神木县惠宝煤业2013计划.doc

神木县惠宝煤业有限公司2013年度工作计划（预案）2012年，惠宝煤业以矿井建设为中心，坚持安全第一、质量第一，统筹安排矿建、土建和机电设备安装工程，多方协调、平行交叉施工，及时招标设备、购置材料。加强领导班子建设，各项工作取得了极积进展，现代化矿井框架已初步形成。35KV双回路工程竣工、变电站正式投入运行；完成锅炉安装、进入试运行阶段。预计12月底2106工作面所有巷道掘进完成、原煤储运系统进行试运转，住宅楼装修完成（现需对接室外配套水、暧），办公楼主体完成，职工食堂内装修完成60%，联合建筑装修完成30%，综采设备库和机修车间可以投入使用，黄泥灌浆站和压风机房土建完成80%，井口加热室完成土建45%，室外管网工程完成30%，综采设备库、机修车间、主副井具备供暖条件。1、11月15日神木四门沟煤矿土建工地发生恶性死亡事故，造成市政府各有关部门责令所有煤矿基建全部停止（矿建、土建、安装）工作。2、由于气候温度下降至-10，土建、安装无法施工，于11月20日止全部停工。全年预计完成基建投资 3.479亿元、生产工程煤 27.6万吨、至12月底预计销售工程煤 27万吨、实现销售收入预计 4560 万元。根据矿井建设总体安排，结合2012年矿井建设的实际进度、当地气候（施工）条件以及煤炭市场形势，现编制2013年度工作计划预算预案。一、 2013年工作目标：（暂定）1、矿井建设目标：2013年5月中旬，生产系统初步形成、矿井出煤，逐步完成相关配套工程。2、生产经营目标：全年生产原煤120万吨、掘进进尺5000m（排除其它影响生产因素）；全年销售 120万吨、实现销售收入 26400万元；3、安全生产目标：无死亡事故。二、工作思路：根据安全质量标准化，以矿井生产系统形成、矿井出煤为中心，重点加快矿建尾留工程进度、及时安装机电设备、完善土建配套工程，同时做好员工队伍的组建、培训，完善管理体制和工作流程，加强后勤保障，使矿井由基建向试生产转变，确保年度目标的顺利实现。三、业务计划：1.投资预算计划预计完成投资 亿元：其中采矿权价款2300万元、土建工程 万万元、矿建工程 万元、设备 万元、安装工程 万元、工程物资 万元、第二条进场公路1000万元、待摊投资 万元。2.工程建设进度计划祥见附表：2013年矿建工程计划表、2013年惠宝煤业土建工程计划2013年机电安装工程计划3.设备采购计划提前进行市场调，保证合理的性价比；根据矿井建设进度，及时进行设备招标和材料采购，确保矿建工程和设备安装顺利进行。祥见设备物资采购计划表。4、人员的招聘、培训公司初步定员 684人，明年需招聘 500人（铜川技术学院100余名学生）。根据矿建进度人员需要，分批招聘人员。组织生产工人的岗前培训、办理相关资格证书上、操作证。祥见附表。5.原煤生产计划全年计划生产原煤120万，5月中旬开始出煤，5-7月份生产系统设备初步调试安装，形成出煤20万吨，8-12月出煤100万吨。6.工程煤销售计划根据生产情况，积极联系客户、组织销运，全年计划销售煤碳120万吨、以近期市场价格统计实现销售收入26400万元（以市场价格和需要调整销售收入）。四、重点工作和实施办法2013年矿建工程收尾、矿井试生产，工作任务重、项目多，需要进行全盘考虑、统筹安排、平行交叉施工，协调解决矿、土、安三类工程的矛盾和问题。以矿井生产系统早日形成，矿井出煤为目标，以矿建配套工程为主线，机电设备安装和土建工程配合跟进，坚持以安全质量标准化标准要求，重点抓好以下工作：1、矿建收尾工程：2106工作面辅运顺槽地坪硬化3000米，是矿建收尾工程的关键，要加强对施工单位的管理、考核，集中人力、维护好设备，突击施工确保在4月10日完成，使工作面具备的安装条件。同时平行施工主、副水仓浇筑和相关巷道的喷浆成型、安全及通风设施，完成矿建收尾工程。认真做好全员安全培训和相关人员安全资格证书培训办理。抓好首采工作面初次放顶、防水安全，确保水量在可控范围；掘进、运输设备回撤及机电设备安装过程的安全工作，确保安全生产。2、标准化工作 建议 。3、机电设备安装工程：重点围绕筛分车间的调试、运转；主斜井皮带机安装、运行；综采工作面安装；安全避险六大系统的安装；中央变电所与中央水泵房安装、运行开展工作。主井井筒管线安装2月份完成，主皮带3月份安装，月底进行试运转，形成主运输系统。3月份开始中央变电所、水泵房安装，4月份形成矿井永久供电系统和排水系统，达到设计排水及抗灾能力。根据矿建工作进度做好安装重点工程工期排队；提前准备好安装所用的设备、材料；选取具有施工资质且素质过硬的施工队伍进行施工；为施工队伍创造好的施工条件，积极施工过程，为他们解决实际问题；各专业主管领导、部门领导提前谋划，向人力资源部提交人员需求计划，根据安装工程进度，逐步接管各生产系统;4、员工队伍组建和岗前培训是矿井试生产的重点配套工作，集团人力资源部和煤业人力资源部已储备一部分人员；煤业在技校培训100名工人；充分利用年底的招聘时机，根据矿建进度分批、分期招聘员工。组织做各类人员培训工作，提高人员素质，以满足现代化矿井需要。逐步建立各职能部