导光板增光膜反射膜项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 导光板增光膜反射膜项目简介及立项备案申请导光板增光膜反射膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景导光板（light guide plate）是利用光学级的亚克力/PC板材，然后用具有极高反射率且不吸光的高科技材料，在光学级的亚克力板材底面用激光雕刻、V型十字网格雕刻、UV网版印刷技术印上导光点。增光膜也称BEF，是在透明性非常好的PET表面，使用丙烯酸树脂，精密成型一层均一的棱镜图案的光学薄膜。反射膜一般可分为两大类，一类是金属反射膜，一类是全电介质反射膜。此外，还有把两者结合起来的金属电介质反射膜。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人石xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55594.45平方米（折合约83.35亩），其中：净用地面积55594.45平方米（红线范围折合约83.35亩）。项目规划总建筑面积71160.90平方米，其中：规划建设主体工程52777.93平方米，计容建筑面积71160.90平方米；预计建筑工程投资5334.25万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为导光板增光膜反射膜，根据市场情况，预计年产值42397.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15253.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5334.254538.96183.0015253.051.1工程费用万元5334.254538.9626147.321.1.1建筑工程费用万元5334.255334.2525.53%1.1.2设备购置及安装费万元4538.964538.9621.72%1.2工程建设其他费用万元5379.845379.8425.75%1.2.1无形资产万元2419.412419.411.3预备费万元2960.432960.431.3.1基本预备费万元1271.911271.911.3.2涨价预备费万元1688.521688.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元15253.0515253.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5641.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26147.3212175.3223632.8026147.3226147.3226147.321.1应收账款万元7844.203137.686275.367844.207844.207844.201.2存货万元11766.294706.529413.0411766.2911766.2911766.291.2.1原辅材料万元3529.891411.952823.913529.893529.893529.891.2.2燃料动力万元176.4970.60141.20176.49176.49176.491.2.3在产品万元5412.492165.004329.995412.495412.495412.491.2.4产成品万元2647.421058.972117.932647.422647.422647.421.3现金万元6536.832614.735229.466536.836536.836536.832流动负债万元20505.638202.2516404.5020505.6320505.6320505.632.1应付账款万元20505.638202.2516404.5020505.6320505.6320505.633流动资金万元5641.692256.684513.355641.695641.695641.694铺底流动资金万元1880.54752.221504.451880.541880.541880.543、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20894.74万元，其中：固定资产投资15253.05万元，占项目总投资的73.00%；流动资金5641.69万元，占项目总投资的27.00%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5334.25万元，占项目总投资的25.53%；设备购置费4538.96万元，占项目总投资的21.72%；其它投资5379.84万元，占项目总投资的25.75%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15253.05+5641.69=20894.74（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20894.74136.99%136.99%100.00%2项目建设投资万元15253.05100.00%100.00%73.00%2.1工程费用万元9873.2164.73%64.73%47.25%2.1.1建筑工程费万元5334.2534.97%34.97%25.53%2.1.2设备购置及安装费万元4538.9629.76%29.76%21.72%2.2工程建设其他费用万元2419.4115.86%15.86%11.58%2.2.1无形资产万元2419.4115.86%15.86%11.58%2.3预备费万元2960.4319.41%19.41%14.17%2.3.1基本预备费万元1271.918.34%8.34%6.09%2.3.2涨价预备费万元1688.5211.07%11.07%8.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15253.05100.00%100.00%73.00%5建设期间费用万元6流动资金万元5641.6936.99%36.99%27.00%7铺底流动资金万元1880.5612.33%12.33%9.00%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.05%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度183.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29498.6129498.6152777.9352777.934351.881.1主要生产车间17699.1717699.1731666.7631666.762698.171.2辅助生产车间9439.569439.5616888.9416888.941392.601.3其他生产车间2359.892359.893061.123061.12261.112仓储工程6258.546258.5411948.9311948.93716.562.1成品贮存1564.631564.632987.232987.23179.142.2原料仓储3254.443254.446213.446213.44372.612.3辅助材料仓库1439.461439.462748.252748.25164.813供配电工程333.79333.79333.79333.7922.523.1供配电室333.79333.79333.79333.7922.524给排水工程383.86383.86383.86383.8620.144.1给排水383.86383.86383.86383.8620.145服务性工程3963.743963.743963.743963.74237.705.1办公用房2037.662037.662037.662037.66103.835.2生活服务1926.081926.081926.081926.08106.026消防及环保工程1118.191118.191118.191118.1975.446.1消防环保工程1118.191118.191118.191118.1975.447项目总图工程166.89166.89166.89166.89-230.417.1场地及道路硬化11497.312328.452328.457.2场区围墙2328.4511497.3111497.317.3安全保卫室166.89166.89166.89166.898绿化工程4011.98140.42合计41723.6371160.9071160.905334.25（四）设备方案项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费4538.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量1321139.74千瓦时，折合162.37吨标准煤。2、项目年总用水量38026.67立方米，折合3.25吨标准煤。3、“导光板增光膜反射膜项目投资建设项目”，年用电量1321139.74千瓦时，年总用水量38026.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.62吨标准煤/年。达产年综合节能量52.30吨标准煤/年，项目总节能率25.55%，能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“导光板增光膜反射膜项目”主要从事导光板增光膜反射膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性导光板增光膜反射膜项目选址于某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保