高温脂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 高温脂项目简介及立项备案申请高温脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景高温脂系高温润滑脂的简称，使用于高温设备的润滑及防护，德驰高温润滑脂技术参数如下：德驰高温润滑脂是以复合皂稠化合成润滑油，并加有结构改善剂、抗氧添加剂及特殊抗磨添加剂而制成。优异的高温性能及氧化安定性能，防止润滑脂高温变质，保证润滑部位高温长期正常工作；优异的粘附性能、良好的机械安定性和胶体安定性，保证在润滑部位而不会流失；良好的润滑性，保护轴承减少磨损；优异的综合性能，保证轴承较长的使用寿命。适用于高温环境下各种轴承、齿轮、链条以及其它传动机械部件的润滑；适用于冶金、矿山、油田、机械、交通运输等行业处于高温、重负荷、潮湿等恶劣情况下电机、轴承、齿轮的润滑；特别适用于火焰切割机、压光机、鼓风机、干燥箱、泥芯烘干炉、瓦楞机等机械轴承的润滑。湖南某纸业有限公司将德驰5605-2#润滑脂应用于瓦楞纸板生产线高温成型机滚动轴承的润滑。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21697.51平方米（折合约32.53亩），其中：净用地面积21697.51平方米（红线范围折合约32.53亩）。项目规划总建筑面积28857.69平方米，其中：规划建设主体工程19928.08平方米，计容建筑面积28857.69平方米；预计建筑工程投资2591.08万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为高温脂，根据市场情况，预计年产值18149.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6043.75(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2591.081782.56185.796043.751.1工程费用万元2591.081782.5612938.691.1.1建筑工程费用万元2591.082591.0831.21%1.1.2设备购置及安装费万元1782.561782.5621.47%1.2工程建设其他费用万元1670.111670.1120.12%1.2.1无形资产万元922.91922.911.3预备费万元747.20747.201.3.1基本预备费万元316.30316.301.3.2涨价预备费万元430.90430.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元6043.756043.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2258.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12938.697686.128276.2012938.6912938.6912938.691.1应收账款万元3881.612134.882717.123881.613881.613881.611.2存货万元5822.413202.334075.695822.415822.415822.411.2.1原辅材料万元1746.72960.701222.711746.721746.721746.721.2.2燃料动力万元87.3448.0361.1487.3487.3487.341.2.3在产品万元2678.311473.071874.822678.312678.312678.311.2.4产成品万元1310.04720.52917.031310.041310.041310.041.3现金万元3234.671779.072264.273234.673234.673234.672流动负债万元10680.225874.127476.1510680.2210680.2210680.222.1应付账款万元10680.225874.127476.1510680.2210680.2210680.223流动资金万元2258.471242.161580.932258.472258.472258.474铺底流动资金万元752.82414.05526.98752.82752.82752.823、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8302.22万元，其中：固定资产投资6043.75万元，占项目总投资的72.80%；流动资金2258.47万元，占项目总投资的27.20%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2591.08万元，占项目总投资的31.21%；设备购置费1782.56万元，占项目总投资的21.47%；其它投资1670.11万元，占项目总投资的20.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6043.75+2258.47=8302.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8302.22137.37%137.37%100.00%2项目建设投资万元6043.75100.00%100.00%72.80%2.1工程费用万元4373.6472.37%72.37%52.68%2.1.1建筑工程费万元2591.0842.87%42.87%31.21%2.1.2设备购置及安装费万元1782.5629.49%29.49%21.47%2.2工程建设其他费用万元922.9115.27%15.27%11.12%2.2.1无形资产万元922.9115.27%15.27%11.12%2.3预备费万元747.2012.36%12.36%9.00%2.3.1基本预备费万元316.305.23%5.23%3.81%2.3.2涨价预备费万元430.907.13%7.13%5.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6043.75100.00%100.00%72.80%5建设期间费用万元6流动资金万元2258.4737.37%37.37%27.20%7铺底流动资金万元752.8212.46%12.46%9.07%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.38%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.10%，固定资产投资强度185.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11256.5911256.5919928.0819928.081968.241.1主要生产车间6753.956753.9511956.8511956.851220.311.2辅助生产车间3602.113602.116376.996376.99629.841.3其他生产车间900.53900.531155.831155.83118.092仓储工程2388.242388.245804.255804.25416.922.1成品贮存597.06597.061451.061451.06104.232.2原料仓储1241.881241.883018.213018.21216.802.3辅助材料仓库549.30549.301334.981334.9895.893供配电工程127.37127.37127.37127.3710.293.1供配电室127.37127.37127.37127.3710.294给排水工程146.48146.48146.48146.489.214.1给排水146.48146.48146.48146.489.215服务性工程1512.551512.551512.551512.55108.655.1办公用房634.01634.01634.01634.0149.755.2生活服务878.54878.54878.54878.5451.876消防及环保工程426.70426.70426.70426.7034.486.1消防环保工程426.70426.70426.70426.7034.487项目总图工程63.6963.6963.6963.69-3.317.1场地及道路硬化4390.64700.86700.867.2场区围墙700.864390.644390.647.3安全保卫室63.6963.6963.6963.698绿化工程1331.4546.60合计15921.6328857.6928857.692591.08（四）设备方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费1782.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量755971.51千瓦时，折合92.91吨标准煤。2、项目年总用水量9441.16立方米，折合0.81吨标准煤。3、“高温脂项目投资建设项目”，年用电量755971.51千瓦时，年总用水量9441.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.72吨标准煤/年。达产年综合节能量34.66吨标准煤/年，项目总节能率25.64%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高温脂项目”主要从事高温脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性高温脂项目选址于xxx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划