铸铁管项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 铸铁管项目简介及立项备案申请铸铁管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铸铁管(Cast Iron Pipe)，用铸铁浇铸成型的管子。铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线，它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同，分为连续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口、自锚式接口、刚性接口等。其中，柔性铸铁管用橡胶圈密封；法兰接口铸铁管用法兰固定，内垫橡胶法兰垫片密封；刚性接口一般铸铁管承口较大，直管插入后，用水泥密封，此工艺现已基本淘汰。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人周xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55220.93平方米（折合约82.79亩），其中：净用地面积55220.93平方米（红线范围折合约82.79亩）。项目规划总建筑面积57429.77平方米，其中：规划建设主体工程43797.19平方米，计容建筑面积57429.77平方米；预计建筑工程投资4216.65万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铸铁管，根据市场情况，预计年产值31128.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15337.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4216.657299.19185.2615337.681.1工程费用万元4216.657299.1921659.011.1.1建筑工程费用万元4216.654216.6522.01%1.1.2设备购置及安装费万元7299.197299.1938.10%1.2工程建设其他费用万元3821.843821.8419.95%1.2.1无形资产万元2211.282211.281.3预备费万元1610.561610.561.3.1基本预备费万元653.28653.281.3.2涨价预备费万元957.28957.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元15337.6815337.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3819.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21659.019633.5618226.8221659.0121659.0121659.011.1应收账款万元6497.702599.084873.286497.706497.706497.701.2存货万元9746.553898.627309.929746.559746.559746.551.2.1原辅材料万元2923.961169.592192.972923.962923.962923.961.2.2燃料动力万元146.2058.48109.65146.20146.20146.201.2.3在产品万元4483.411793.373362.564483.414483.414483.411.2.4产成品万元2192.97877.191644.732192.972192.972192.971.3现金万元5414.752165.904061.065414.755414.755414.752流动负债万元17839.417135.7613379.5617839.4117839.4117839.412.1应付账款万元17839.417135.7613379.5617839.4117839.4117839.413流动资金万元3819.601527.842864.703819.603819.603819.604铺底流动资金万元1273.19509.28954.901273.191273.191273.193、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19157.28万元，其中：固定资产投资15337.68万元，占项目总投资的80.06%；流动资金3819.60万元，占项目总投资的19.94%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4216.65万元，占项目总投资的22.01%；设备购置费7299.19万元，占项目总投资的38.10%；其它投资3821.84万元，占项目总投资的19.95%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15337.68+3819.60=19157.28（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19157.28124.90%124.90%100.00%2项目建设投资万元15337.68100.00%100.00%80.06%2.1工程费用万元11515.8475.08%75.08%60.11%2.1.1建筑工程费万元4216.6527.49%27.49%22.01%2.1.2设备购置及安装费万元7299.1947.59%47.59%38.10%2.2工程建设其他费用万元2211.2814.42%14.42%11.54%2.2.1无形资产万元2211.2814.42%14.42%11.54%2.3预备费万元1610.5610.50%10.50%8.41%2.3.1基本预备费万元653.284.26%4.26%3.41%2.3.2涨价预备费万元957.286.24%6.24%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15337.68100.00%100.00%80.06%5建设期间费用万元6流动资金万元3819.6024.90%24.90%19.94%7铺底流动资金万元1273.208.30%8.30%6.65%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.36%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.30%，固定资产投资强度185.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21222.8021222.8043797.1943797.193537.281.1主要生产车间12733.6812733.6826278.3126278.312193.111.2辅助生产车间6791.306791.3014015.1014015.101131.931.3其他生产车间1697.821697.822540.242540.24212.242仓储工程4502.714502.718861.188861.18520.492.1成品贮存1125.681125.682215.302215.30130.122.2原料仓储2341.412341.414607.814607.81270.652.3辅助材料仓库1035.621035.622038.072038.07119.713供配电工程240.14240.14240.14240.1415.873.1供配电室240.14240.14240.14240.1415.874给排水工程276.17276.17276.17276.1714.194.1给排水276.17276.17276.17276.1714.195服务性工程2851.722851.722851.722851.72167.505.1办公用房1549.791549.791549.791549.79100.165.2生活服务1301.931301.931301.931301.9374.006消防及环保工程804.49804.49804.49804.4953.166.1消防环保工程804.49804.49804.49804.4953.167项目总图工程120.07120.07120.07120.07-188.797.1场地及道路硬化8081.851351.391351.397.2场区围墙1351.398081.858081.857.3安全保卫室120.07120.07120.07120.078绿化工程2769.9596.95合计30018.1057429.7757429.774216.65（四）设备方案项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费7299.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量952795.86千瓦时，折合117.10吨标准煤。2、项目年总用水量16262.96立方米，折合1.39吨标准煤。3、“铸铁管项目投资建设项目”，年用电量952795.86千瓦时，年总用水量16262.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.49吨标准煤/年。达产年综合节能量33.42吨标准煤/年，项目总节能率21.78%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“铸铁管项目”主要从事铸铁管项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铸铁管项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划