热塑性弹性体项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 热塑性弹性体项目简介及立项备案申请热塑性弹性体项目简介及立项备案申请一、项目建设背景热塑性弹性体（TPE）是一种介于橡胶和热塑性塑料特性的高分子材料，具有橡胶和塑料的双重性和宽广特性，广泛应用于汽车、电子电气、建筑、医疗等领域。随着新技术的发展，促进了TPE性能的不断优化和提升，应用领域不断拓展，尤其是汽车和医疗领域需求强劲；此外由于人们环境意识的提高，材料回收性成为选材的一个重要因素，全球废弃的PVC成为环境污染的重要问题，国外限制使用PVC呼声日趋高涨，也促进了TPE消费快速增长。随着我国近年来汽车工业高速发展，TPO类热塑弹性体的应用将迅猛增加，预计未来几年我国TPE的消费年均增长率将超过12%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人武xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47870.59平方米（折合约71.77亩），其中：净用地面积47870.59平方米（红线范围折合约71.77亩）。项目规划总建筑面积67497.53平方米，其中：规划建设主体工程42179.15平方米，计容建筑面积67497.53平方米；预计建筑工程投资4950.56万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为热塑性弹性体，根据市场情况，预计年产值41814.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12695.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4950.564339.99176.8912695.401.1工程费用万元4950.564339.9932038.151.1.1建筑工程费用万元4950.564950.5627.26%1.1.2设备购置及安装费万元4339.994339.9923.90%1.2工程建设其他费用万元3404.853404.8518.75%1.2.1无形资产万元1639.951639.951.3预备费万元1764.901764.901.3.1基本预备费万元881.17881.171.3.2涨价预备费万元883.73883.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元12695.4012695.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5466.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32038.1511899.9522413.7532038.1532038.1532038.151.1应收账款万元9611.443844.587689.169611.449611.449611.441.2存货万元14417.175766.8711533.7314417.1714417.1714417.171.2.1原辅材料万元4325.151730.063460.124325.154325.154325.151.2.2燃料动力万元216.2686.50173.01216.26216.26216.261.2.3在产品万元6631.902652.765305.526631.906631.906631.901.2.4产成品万元3243.861297.552595.093243.863243.863243.861.3现金万元8009.543203.826407.638009.548009.548009.542流动负债万元26571.5310628.6121257.2226571.5326571.5326571.532.1应付账款万元26571.5310628.6121257.2226571.5326571.5326571.533流动资金万元5466.622186.654373.305466.625466.625466.624铺底流动资金万元1822.19728.881457.761822.191822.191822.193、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18162.02万元，其中：固定资产投资12695.40万元，占项目总投资的69.90%；流动资金5466.62万元，占项目总投资的30.10%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4950.56万元，占项目总投资的27.26%；设备购置费4339.99万元，占项目总投资的23.90%；其它投资3404.85万元，占项目总投资的18.75%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12695.40+5466.62=18162.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18162.02143.06%143.06%100.00%2项目建设投资万元12695.40100.00%100.00%69.90%2.1工程费用万元9290.5573.18%73.18%51.15%2.1.1建筑工程费万元4950.5638.99%38.99%27.26%2.1.2设备购置及安装费万元4339.9934.19%34.19%23.90%2.2工程建设其他费用万元1639.9512.92%12.92%9.03%2.2.1无形资产万元1639.9512.92%12.92%9.03%2.3预备费万元1764.9013.90%13.90%9.72%2.3.1基本预备费万元881.176.94%6.94%4.85%2.3.2涨价预备费万元883.736.96%6.96%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12695.40100.00%100.00%69.90%5建设期间费用万元6流动资金万元5466.6243.06%43.06%30.10%7铺底流动资金万元1822.2114.35%14.35%10.03%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.11%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度176.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23728.3823728.3842179.1542179.153402.961.1主要生产车间14237.0314237.0325307.4925307.492109.841.2辅助生产车间7593.087593.0813497.3313497.331088.951.3其他生产车间1898.271898.272446.392446.39204.182仓储工程5034.315034.3116456.9516456.95965.622.1成品贮存1258.581258.584114.244114.24241.412.2原料仓储2617.842617.848557.618557.61502.122.3辅助材料仓库1157.891157.893785.103785.10222.093供配电工程268.50268.50268.50268.5017.723.1供配电室268.50268.50268.50268.5017.724给排水工程308.77308.77308.77308.7715.854.1给排水308.77308.77308.77308.7715.855服务性工程3188.403188.403188.403188.40187.085.1办公用房1522.321522.321522.321522.3292.435.2生活服务1666.081666.081666.081666.08108.976消防及环保工程899.46899.46899.46899.4659.376.1消防环保工程899.46899.46899.46899.4659.377项目总图工程134.25134.25134.25134.25187.147.1场地及道路硬化8858.491736.131736.137.2场区围墙1736.138858.498858.497.3安全保卫室134.25134.25134.25134.258绿化工程3280.51114.82合计33562.0767497.5367497.534950.56（四）设备方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费4339.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量959223.77千瓦时，折合117.89吨标准煤。2、项目年总用水量26956.00立方米，折合2.30吨标准煤。3、“热塑性弹性体项目投资建设项目”，年用电量959223.77千瓦时，年总用水量26956.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.19吨标准煤/年。达产年综合节能量40.06吨标准煤/年，项目总节能率23.87%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划，符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“热塑性弹性体项目”主要从事热塑性弹性体项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性热塑性弹性体项目选址于xxx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划