碳纤维项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 碳纤维项目简介及立项备案申请碳纤维项目简介及立项备案申请一、项目建设背景碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、高模量、密度低、无蠕变、良好的导电导热性能、非氧化环境下耐超高温、耐疲劳性好等特性，不仅具有碳材料的固有本征特性，又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新一代增强纤维，被称为21世纪的“黑色黄金”。碳纤维的生产工艺复杂，从碳纤维纺丝、预氧化、碳化到复合材料成型再到终端的应用需要经历复合且很长的过程。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人丁xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13680.17平方米（折合约20.51亩），其中：净用地面积13680.17平方米（红线范围折合约20.51亩）。项目规划总建筑面积18605.03平方米，其中：规划建设主体工程12546.71平方米，计容建筑面积18605.03平方米；预计建筑工程投资1550.52万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为碳纤维，根据市场情况，预计年产值10702.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3633.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1550.521730.90177.153633.351.1工程费用万元1550.521730.908204.501.1.1建筑工程费用万元1550.521550.5230.54%1.1.2设备购置及安装费万元1730.901730.9034.09%1.2工程建设其他费用万元351.93351.936.93%1.2.1无形资产万元190.34190.341.3预备费万元161.59161.591.3.1基本预备费万元85.5185.511.3.2涨价预备费万元76.0876.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元3633.353633.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1443.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8204.502780.456571.348204.508204.508204.501.1应收账款万元2461.35984.541969.082461.352461.352461.351.2存货万元3692.031476.812953.623692.033692.033692.031.2.1原辅材料万元1107.61443.04886.091107.611107.611107.611.2.2燃料动力万元55.3822.1544.3055.3855.3855.381.2.3在产品万元1698.33679.331358.671698.331698.331698.331.2.4产成品万元830.71332.28664.57830.71830.71830.711.3现金万元2051.13820.451640.902051.132051.132051.132流动负债万元6760.762704.305408.616760.766760.766760.762.1应付账款万元6760.762704.305408.616760.766760.766760.763流动资金万元1443.74577.501154.991443.741443.741443.744铺底流动资金万元481.24192.50385.00481.24481.24481.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5077.09万元，其中：固定资产投资3633.35万元，占项目总投资的71.56%；流动资金1443.74万元，占项目总投资的28.44%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1550.52万元，占项目总投资的30.54%；设备购置费1730.90万元，占项目总投资的34.09%；其它投资351.93万元，占项目总投资的6.93%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3633.35+1443.74=5077.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5077.09139.74%139.74%100.00%2项目建设投资万元3633.35100.00%100.00%71.56%2.1工程费用万元3281.4290.31%90.31%64.63%2.1.1建筑工程费万元1550.5242.67%42.67%30.54%2.1.2设备购置及安装费万元1730.9047.64%47.64%34.09%2.2工程建设其他费用万元190.345.24%5.24%3.75%2.2.1无形资产万元190.345.24%5.24%3.75%2.3预备费万元161.594.45%4.45%3.18%2.3.1基本预备费万元85.512.35%2.35%1.68%2.3.2涨价预备费万元76.082.09%2.09%1.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3633.35100.00%100.00%71.56%5建设期间费用万元6流动资金万元1443.7439.74%39.74%28.44%7铺底流动资金万元481.2513.25%13.25%9.48%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.95%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.03%，固定资产投资强度177.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7249.087249.0812546.7112546.711150.191.1主要生产车间4349.454349.457528.037528.03713.121.2辅助生产车间2319.712319.714014.954014.95368.061.3其他生产车间579.93579.93727.71727.7169.012仓储工程1537.991537.993937.913937.91262.542.1成品贮存384.50384.50984.48984.4865.642.2原料仓储799.75799.752047.712047.71136.522.3辅助材料仓库353.74353.74905.72905.7260.383供配电工程82.0382.0382.0382.036.153.1供配电室82.0382.0382.0382.036.154给排水工程94.3394.3394.3394.335.504.1给排水94.3394.3394.3394.335.505服务性工程974.06974.06974.06974.0664.945.1办公用房445.66445.66445.66445.6627.865.2生活服务528.40528.40528.40528.4029.136消防及环保工程274.79274.79274.79274.7920.616.1消防环保工程274.79274.79274.79274.7920.617项目总图工程41.0141.0141.0141.015.387.1场地及道路硬化2803.40565.84565.847.2场区围墙565.842803.402803.407.3安全保卫室41.0141.0141.0141.018绿化工程1005.9935.21合计10253.2918605.0318605.031550.52（四）设备方案项目计划购置设备共计48台（套），设备购置费1730.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1215119.84千瓦时，折合149.34吨标准煤。2、项目年总用水量7157.04立方米，折合0.61吨标准煤。3、“碳纤维项目投资建设项目”，年用电量1215119.84千瓦时，年总用水量7157.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.95吨标准煤/年。达产年综合节能量44.79吨标准煤/年，项目总节能率28.80%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“碳纤维项目”主要从事碳纤维项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性碳纤维项目选址于xx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xx