设备有限公司安全生产事故隐患排查治理制度.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除xxxx设备有限公司安全生产事故隐患排查治理制度受控状态 受 控 非受控 编制： 审批： 发布日期：2017年8月15日 生效日期：2017年8月15日此文档仅供学习与交流xxxx设备有限公司(2017)第13号关于发布安全生产事故隐患排查治理制度的通知相关部门及人员本公司制定的安全生产事故隐患排查治理制度，经安全会议审议通过，现予发布，自本制度汇编发布之日起生效。特此通知。 xxxx设备有限公司 2017年 8月 15日前 言 一、本文件是本公司管理制度之一，主要是针对公司安全生产管理制度方面，全体员工务必遵守、执行。二、本文件按企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）的要求，与本公司的安全生产的方针、目标相一致。三、本程序文件更换新版本时，其编制、审批和发放要求与旧版本相同。更换新版本时应收回旧版本。目 录安全生产目标管理制度1安全生产责任制管理制度3设置安全管理机构及配备安全管理人员的制度5识别、获取、评审、更新安全法律法规标准规范管理制度6领导干部轮流现场带班管理制度7班组岗位达标管理制度9安全费用提取和使用管理制度12工伤保险管理制度13文件档案管理制度14风险评估和控制管理制度15安全教育培训管理制度17特种（设备）作业人员安全管理制度19设备设施安全管理制度21建设项目安全设施“三同时”管理制度23生产设备设施验收管理制度24生产设备设施报废管理制度25施工和检（维）修、保养安全管理制度26危险作业安全管理制度27危险作业-动火作业管理制度28危险作业-吊装作业安全管理制度31危险作业-临时用电安全管理规定(F)33承包商安全管理规定34供应商安全管理制度35相关方及外用工（单位）安全管理规定36职业健康（卫生）管理制度37劳动防护用品和保健品管理制度39安全检查及隐患治理管理制度42安全预警系统43预警指数（R）表44应急管理制度45事故管理制度48消防安全管理制度49“三违”行为管理制度51安全警示标志和安全防护管理制度52变更管理制度55安全绩效评定管理制度56操作牌与检修牌管理制度(F)58作业许可管理制度(F)59安全工作票制度(F)60管理制度评审和修订管理制度(F)61 安全生产目标管理制度1. 目的为规范公司安全生产目标的制定、分解、实施、监测、评估、考核和修订，确保安全生产目标的实现，特制订本制度。2. 适用范围本制度适用于适用于公司安全生产目标的管理。3依据企业安全生产标准化基本规范4. 职责4.1 安全主要负责人4.1.1 负责组织安全生产目标的制定、分解、实施、监测、评估、考核和修订工作。4.2安全管理机构4.2.1负责安全生产目标和实施计划的评审4.2.2 负责年度安全生产目标和实施计划的考核办法的确定。4.2.3负责对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。4.3 生产部4.3.1 负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门，并主导制定年度安全生产目标和实施计划的考核办法。4.3.2 负责公司安全生产目标、实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。4.3.3 负责安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行季度监测。4.4 各部门4.4.1 负责制定自己部门的安全生产目标实施计划。3.4.2 负责安全生产目标、实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。4.4.3 负责落实安全生产目标和实施计划。5.程序5.1 安全生产目标的制定5.1.1总体和年度安全生产目标由安全主要负责人组织公司安全管理机构根据历年和上年安全生产执行情况制定。5.1.2 年度安全生产目标应包括隐患排查治理、事故伤害等指标。5.1.3 安全生产目标的制订要严于行业和安监部门规定的目标指标，要严于上年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。5.1.4 依据年度安全生产目标评估考核的结果，安全管理机构需重新修订年度安全生产目标。5.1.5 总体和年度安全生产目标经安全主要负责人批准后，由生产部分发到每个部门。5.1.6生产部应在公司显耀位置向公司员工宣传公司总体和年度安全生产目标，并在年度安全教育培训和“厂级”安全教育培训时对全体员工进行培训。5.2安全生产目标的分解5.2.1公司年度安全生产目标制修订后，生产部负责将年度安全生产目标分解成安全指标分配到各相应部门。5.2.3 各部门负责人应通过例会或“车间级”安全教育培训，向本部门员工宣传教育与本部门相关的安全生产目标。5.3 安全生产目标的实施5.3.1生产部负责组织相关部门制定年度安全生产目标与指标实施计划，经安全主要负责人批准后分发到相关部门。5.3.3 各部门负责人应通过例会或车间级安全培训，向本部门员工宣传教育安全生产目标与指标，及其实施计划。5.3.4 各部门负责人负责组织落实本部门安全生产目标与实施计划。5.4 安全生产目标的监测5.4.1生产部每季度监测各部门安全生产目标完成情况，并将监测的结果填入安全目标和实施计划监测中，向安全主要负责人和安全管理机构汇报。5.4.2 安全管理机构每季度会议中需有安全生产目标的监测讨论5.5安全生产目标的评估和考核5.5.1 安全管理机构每年对安全生产目标完成效果和实施计划进行评估和考核，并将评估和考核的结果填入安全生产目标考核和评估报告中，并按安全生产目标考核办法执行奖罚措施。5.5.2生产部应将安全生产目标考核和评估报告张贴在公司公告栏中向全体员工公示。5.6 安全生产目标的修订。5.6.1 安全管理机构在年度安全标准化绩效评定会议上应依据安全生产目标与实施计划评估考核结果，及时讨论调整安全生产目标和实施计划，调整后的安全生产目标和实施计划由安全主要负责人批准。6. 附件 安全生产目标考核和评估报告 安全目标和实施计划监测记录安全生产责任制管理制度1、目的根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2、范围本制度适用于我公司各级员工。3、依据3.1中华人民共和国安全生产法3.2上海市安全生产条例3.3企业安全生产标准化基本规范4、职责4.1公司安全主要负责人负责组织制定、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、各部门领导进行责任制的沟通与评估。4.2公司其他领导和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。4.3安全管理机构负责编制安全生产责任制汇编。4.4安全管理机构负责在对安全生产责任制进行评审和绩效测量。5、内容与要求5.1安全生产责任制的制定5.1.1安全管理机构负责组织制定安全生产责任制并有专门的管理人员来保障；5.1.2公司领导层、各单位、各职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；5.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求：1) 制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；2) 在日常会议中与员工讨论安全生产问题；3) 至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；4) 参加安全管理机构会议；5) 参与风险评价；参与标准化系统评价；6) 参与安全生产检查；认可安全生产表现；7) 参与安全生产培训；8) 参与安全生产事故、事件调查；5.1.4相关管理者必须参加下列活动；日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；认可安全生产表现；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查。5.2安全生产责任制的沟通企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位员工对本岗位的安全生产责任制充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。5.3安全生产责任制的评审评审频次：正常情况下，每年组织评审一次，当出现以下情况时可随时组织评审定期评审与更新；1） 与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；2） 与公司管理体制的协调性；3） 所有责任制的可操作性。5.4安全生产责任制的修订安全管理机构根据安全生产责任制的评审意见，对安全生产责任制进行修订，保持适宜性。5.5安全生产责任制的培训对公司主要负责人、安全生产管理人员、单位职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。5.6安全生产责任制的考核考核组由公司各部（科）负责人和安全管理机构负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。设置安全管理机构及配备安全管理人员的制度1、目的为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配置，特制订本管理制度。2、范围本制度适用于本公司安全管理机构得到合理设置和安全管理人员配置。3、依据 3.1中华人民共和国安全生产法 3.2上海市安全生产条例4、职责4.1公司法人：任命主要负责人。4.2主要负责人4.2.1负责设置安全管理机构，任命安全管理人员。4.2.2参加定期召开的安全专题会议。4.3安全管理人员4.3.1协助主要负责人组织召开安全专题会议，并向会议报告日常安全工作。4.3.2负责记录和保存安全专题会议上提出的工作要求，并跟踪验证。5、程序5.1安全管理机构5.1.1为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全管理机构作为公司安全能生产管理机构。5.1.2安全管理机构是公司安全生产管理的最高权利机构，全权负责公司的安全生产工作。5.1.3安全管理机构设组长1名。5.1.4安全管理机构成员有各部门经理组成。5.2安全例会5.2.1每月召开一次安全例会，协调解决存在的安全生产问题，并计划本月的安全生产工作。5.2.2安全例会由安全管理负责人和安全管理机构组长参加。5.2.3安全管理机构负责记录安全例会的内容，并形成安全例会纪要加以保存。5.2.4安全例会提出的任务，由安全管理机构会同有关部门落实整改，整改结果向下次安全例会报告。6、相关记录安全例会纪要识别、获取、评审、更新安全法律法规标准规范管理制度1.目的：为了获取使用于本公司的安全法律、法规及其它要求，确定职业健康、安全因素，并为评价本公司职业健康、安全管理对法律、法规的符合性提供依据，特制定本制度。2.适用范围：本公司所有活动、产品和服务所产生的危险源必须符合相关的法律、法规和其它制度要求，范围如下：2.1国家的法律、法规和标准。2.2上海市政府制定的法规、标准及规定。2.3本公司有关规定。3.职责：3.1安全管理机构负责识别和获取适用的安全生产法律法规、及其他要求的工作，并贯彻实施。3.2安全管理机构负责随时相关安全生产、职业健康有关的法律法规及其他要求的收集，并组织生产部门进行适用性评价。4程序4.1获取途径4.1.1由安全管理机构通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他形式查询获取国家的安全法律、法规、标准及其他要求。4.1.2上级部门的通知、公报等由综合办公室收集整理。4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规、标准和其它要求，应及时报送安全管理机构进行识别和确认并备案。4.2登记与识别4.2.1根据公司生产、活动和服务过程中所有危险、有害因素，结合法律、法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。4.2.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。4.2.3安全管理机构组织有关部门对获取和识别适用的法律、法规、标准及其他要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制适用法律法规清单。4.3更新4.3.1当现行的适用的法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新及时识别。4.3.2安全管理机构每年进行一次适用的法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、更新工作。4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行适用的法律、法规、标准及其他要求的重新识别。4.4适用的法律、法规、标准及其他要求的发放、实施、检查与符合性评价。4.4.1安全管理机构及时将适用的适用的法律、法规、标准及其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。4.4.2各部门单位要组织学习适用的法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录与安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。4.4.3安全管理机构每年一次对贯彻安全法律法规情况进行监督检查，对不符合适用的法律、法规、标准及其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全管理机构建立适用的法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录。4.5规章制度及安全操作规程4.5.1安全管理机构负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。4.5.2各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照安全操作规程进行操作。5.更新：5.1安全管理机构要根据本公司实际情况评价需增加和废除的法律法规及其他要求，并将评价结果报公司批准后执行。5.2安全管理机构要对更新后的法律法规及其他要求整理并进行登记，并将更新结果及时通知相关部门。领导干部轮流现场带班管理制度1、目的为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，特制定本制度。2、范围全厂3、依据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发201023号4、职责4.1各部门职责：4.1.1.安全管理机构负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。 4.1.2.各部门负责本制度的贯彻执行工作。5、程序5.1带班安排 5.1.1公司级领导带班安排 公司副总以上级别领导轮流带班，如工作忙或出差等，按顺序由下一人带班。公司级领导带班具体名单由行政办统一安排并报安全管理机构处备案。 5.1.2部门级领导带班安排 部门级领导按顺序每人轮流带班。5.2带班职责 5.2.1公司级领导带班职责 5.2.1.1坚持生产工作与安全工作的“三同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本单位的安全工作全面负责； 5.2.1.2负责当日的安全检查、督促和指导各部门的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素； 5.2.1.3负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理； 5.2.1.4对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改； 5.2.1.5对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。 5.2.2部门（科）级领导带班职责 5.2.2.1布置当日生产必须执行安全工作的“三同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本部门的安全工作全面负责； 5.2.2.2负责当日的安全检查、督促和指导各班组的安全工作，帮助班组职工共同解决安全方面的疑难问题，并对其安全生产状况负责； 5.2.2.3负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，对“三违”现象有权进行制止并协助厂领导和安全管理机构进行处罚，性质严重的有权停止其工作，并向上级报告； 5.2.2.4要认真检查人的、物的不安全因素，发现事故隐患必须按“三定、四不推”的原则处理； 5.2.2.5当日发生的事故，必须组织对伤员的抢救，保护好现场并采取安全措施防止事故扩大，同时向上级部门报告，协助对事故的调查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。 5.2.3带班要求 5.2.3.1.安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录； 5.2.3.2.认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班领导交待清楚。 5.2.3.3.当日安全值班领导必须佩安全带班标志。 5.3考核：5.3.1.对下列带班领导实行奖励： 5.3.1.1认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导； 5.3.1.2领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者； 5.3.1.3防止事故扩大，抢险有功者； 5.3.1.4对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。 5.3.2.对下列带班领导实行处罚： 5.3.2.1不按时上报领导安全带班名单，每一次扣奖金10元； 5.3.2.2安全带班领导不佩戴安全带班标志，带班记录简单不认真，每发现一次扣奖金20元； 5.3.2.3安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。 5.3.2.4对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，扣奖金50元； 5.4、本制度自批准之日起实施。班组岗位达标管理制度1、目的 制定班组岗位达标制度，推进企业安全目标的实施。2、范围 本标准规定了公司班组安全管理的职责、管理内容与方法。3、依据企业安全生产标准化基本规范4、职责 4.1各部门、车间对本单位所属班组的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、考核等责任。4.2安全管理机构负责督促各部门、车间做好班组安全管理工作，并组织其它职能管理部门开展对班组安全管理的检查、指导和考核工作。4.3生产部负责公司对班组安全培训工作的管理。5、程序 5.1班组安全组织标准5.1.1班（组）长是班组安全工作的第一负责人，对本班组安全工作负全责。5.1.2班组必须设1名兼职安全员，主要是协助班（组）长全面开展班组安全管理工作。安全员不在时，班（组）长必须指定能胜任的人员临时代替。班（组）长不在时，安全员有权安排人员处理与安全有关的工作。班组安全员必须经过培训，持证上岗。5.1.3班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人。5.2班组安全教育5.2.1教育内容5.2.1.1国家有关安全生产的法律法规，公司以及上级部门对班组安全生产工作的标准和要求。5.2.1.2公司及本单位安全简报和安全动态情况的信息。5.2.1.3本班组的概况和工作范围、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施。5.2.1.4本岗位、工种的安全规程、检修（运行）规程；电力系统安全规程、公司有关安全生产制度及公司安全禁令、通则。5.2.1.5本班组所面临和涉及的危险源及预控措施。5.2.1.6安全防护用品的正确适用方法，所操作的机械设备、各类工具、器具的安全使用要求。5.2.1.7各类事故的应急处理包括防火防爆、应急逃生、紧急救护等知识。5.2.2班组安全教育要求5.2.2.1在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织员工进行有针对性的安全教育、培训和考核。5.2.2.2对休假1个月以上人员，工伤休假复工人员，事故（含未遂事故）责任者，违章计分试岗及以上处理人员必须经过安全教育后方可上岗，安全教育时间必须在4学时以上。5.2.2.3规定考试60分为及格，不及格者要复学复考，经考核合格后方可上岗独立工作或操作。教育内容、考核分数要记入“班组安全教育台帐”。5.2.2.4新入厂人员在受安全教育后，班组长或安全员必须检查教育效果，并签署是否同意上岗的意见。5.2.2.5每个员工必须掌握事故应急处理的基本技能：会使用常用的灭火器材；触电现场急救方法；熟悉现场逃生通道；事故报警方法。4.3班组班前会5.3.1结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要求即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。5.3.2根据每一时期班组安全情况，进行危险点分析和预控措施落实工作。5.3.3传达上级有关安全生产的指示和事故案例。5.3.4抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。5.3.5班前会情况应记入班组安全生产日志。5.4班组安全活动5.4.1每周一班组组织一次安全活动，原则上活动时间应不少于1小时。如有特殊情况不能按时组织活动，须报安全管理机构批准后，可在本周其他时间补上。5.4.2参加班组安全活动人员必须每人在台帐记录上签名，包括公司、部门、车间挂钩管理人员。5.4.3安全活动内容：5.4.3.1总结上周安全工作，并对班组安全情况及各岗位人员进行安全讲评，研究布置本周安全工作。5.4.3.2结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，系统学习安全规程，研究解决班组在安全生产方面存在的问题；检查揭露安全隐患和提出安全生产方面的合理化建议；交流安全生产经验和分析事故教训。5.4.4班组安全活动由安全员主持，应事先做好充分的准备，并和班组长进行沟通，征求班组长的意见。每次安全活动，班组长和安全员要提供让大家发言的机会，营造活跃讨论的氛围。5.4.5对因故没有参加活动的人员，安全员要负责把主要的精神及时进行传达，并在活动纪录上加以注明。5.5班组安全检查5.5.1日常工作中的巡查：班组长（安全员）进行班中巡查重点要放在工作繁重，危险性较大的工作项目。同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。5.5.2安全检查的主要内容查思想：员工安全意识是否牢固，是否保持危机感意识；查领导：各级管理人员是否重视安全生产，始终把安全放在一切工作的首位；查设备：生产设备、设施和安全工器具有无安全隐患；查教育：新进厂人员、实习人员、调岗人员是否按要求进行安全培训，特种作业人员是否持证上岗；查违章：有无隐瞒事故、障碍和人身伤害事件，有无违章和违反劳动纪律的现象；查劳动防护用品：劳动防护用品是否合格，是否按规定发放，是否按规定佩带和使用。5.5.3每年季节性检查分春季安全大检查和秋季安全大检查两次。春季安全大检查要结合迎峰度夏安全特点，查防雷、防暑降温、防电气绝缘受潮、防洪、防汛等；秋季安全大检查要结合冬季特点，查防火、防爆、防小动物、设备防寒防冻以及防交通事故等。5.5.4班组安全检查要逐步提高规范化水平，结合自己管辖的设备、设施、专责区域编制安全检查表格，列出检查栏目、合格标准和要求，每项指定专人逐项检查。检查后汇总成册，上报部门。对查出的问题要有整改措施，限期完成并接受上级检查验收。5.5.5利用各种科学手段提高设备巡检质量，及早发现和消除设备缺陷。5.6班组应具备安全规章制度和安全台帐5.6.1上级部门下发的国家法律法规、公司安全管理文件、和公司编制的安全规程、消防规程；安全管理规章制度及文件等。5.6.2班组制订的各项安全管理制度和安全操作规程，其中包括班内各岗位人员的安全生产责任制；各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。专业检修（运行）规程应每人一本。5.6.3班组应建立相应的安全台帐，主要包括：现场设备巡回检查和消缺管理记录台帐；危险点分析和预控措施卡片；工器具、安全用具、登高器具、特种设备检查记录台帐；检修工艺作业指导书；安全隐患检查记录台帐；班组安全活动记录台帐；危险点分析记录；安全培训教育方面的记录台帐（其中包括班组成员的安规、检修或运行规程考试成绩；工作票和动火票负责人名单；特种作业持证上岗人员名单等）；班组成员安全生产奖惩和违章计分记录等等。5.6.4每个班组必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单；并根据公司和部门的要求进行及时更新。要认真记录各类安全管理记录台帐，做到字迹工整、内容齐全、保存完好。5.7班组安全生产5.7.1班组内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠，严禁带病作业。5.7.2工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品，杜绝工作中的违章行为。5.7.3班组内每项作业和操作，每个员工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，无冒险蛮干，无违规操作。5.7.4每一项工作中应履行安全互保责任，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做到四个互相即：互相提醒：发现对方有不安全行为时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；互相照顾：根据工作任务、操作对象，要合理分工，互相关心、互创条件；互相监督：监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度；互相保证：保证对方安全生产作业（操作），不发生人身伤害事故。5.7.5特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，持学习证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作，不得安排无证人员从事特种作业。5.7.6严格执行两票三制管理制度，班组重点要抓好过程管理工作。5.7.7员工必须通过专项的安全教育培训，对危险因素和控制措施要熟知、掌握，并有能力胜任，才能进入危险区域工作。5.7.8新上岗员工（含换新工种人员）必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期间不得独立作业（操作），安全监护期不少于3个月。5.7.9工作负责人要把监护工作放在首位，随时提醒小组成员的工作方法，注意事项，及时制止违章作业。5.7.10要根据班组生产工作内容和环境的变化，及时对危险源的预控措施卡片进行修改和补充，并使员工及时熟知和掌握。安全费用提取和使用管理制度1、目的为了加强公司的安全费用管理工作,保障公司的安全费用有效落实,维护企业员工的合法权益,确保公司生产,经营活动正常有序地开展，结合本公司的实际情况,特制定本制度。2、范围公司安全生产费用的提取及使用。3、依据3.1中华人民共和国安全生产法3.2上海市安全生产条例3.3企业安全生产费用提取和使用管理办法4、职责4.1企业法人召集安全管理机构举行专门会议讨论编制安全资金投入计划，并保证安全费用的有效实施。4.3财务经理编制安全资金使用台帐。5、程序5.1 参照机械制造企业标准提取，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1) 营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；2) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；4) 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；5) 营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。5.2安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。5.3安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。5.4.安全费用应当用于以下安全生产事项：5.4.1完善、改造和维护安全防护设备设施；5.4.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；5.4.3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；5.4.4 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；5.4.5 设备设施安全性能检测检验；5.4.6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；5.4.7 安全标志及标识；5.4.8其他与安全生产直接相关的物品或者活动。5.5.企业安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。5.6.企业法人对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。5.7.财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费管理台帐，确保安全投入迅速及时。5.8.安全管理机构负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。5.9.安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。5.10.各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。5.12.发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。6、相关表单6.1安全费用使用台帐工伤保险管理制度1、目的为增强员工的安全生产意识，规范工伤报险程序，最大限度地降低公司和员工的工伤事故风险，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司所有员工的工伤保险管理。3、依据3.1工伤保险条例3.2上海市工伤保险实施办法4、工伤的界定4.1员工有下列情形之一的，应当认定为工伤：4.1.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。4.1.2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。4.1.3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。4.1.4患职业病的。4.1.5因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。4.1.6在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的。4.1.7法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。4.2员工有下列情形之一的，视同工伤：4.2.1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。4.2.2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。4.2.3职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有前款第3.2.1项、第3.2.2项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第3.2.3项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。4.3职工符合本制度第3.1条、第3.2条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：4.3.1故意犯罪的。4.3.2醉酒或者吸毒的。4.3.3自残或者自杀的。5、责任划分5.1各车间、各科、部门5.1.1负责工伤员工的救护组织、现场保护，事故上报相关部门和领导，救治费用垫付、后期治疗借款手续办理、工伤员工住院期间的陪护，事故的调查、分析、处理以及24小时内出具厂级事故分析报告。5.1.2负责参保人员名单的提供、更新。5.1.3负责提供事故分析报告、事故发生详细经过、报险所需的各种证明及票据。5.2安全管理机构5.2.1负责事故现场的救护组织、现场勘察、上报公司领导、事故的调查、分析、处理以及出具公司级事故分析报告。5.2.2负责协助厂内交通、火灾事故的调查分析和处理工作。5.2.3负责厂内交通、火灾事故现场的救护组织、现场勘察、上报公司领导、事故的调查、分析、处理以及出具公司级事故分析报告。5.2.4负责协助工伤事故的调查分析和处理工作。5.2.5负责参与工伤事故现场的抢救及简单处理、救护车辆的正常运行。5.2.6负责办理员工投保、名单更新。5.2.7负责受伤员工的就医、转院等医疗管理及出院后保险理赔、评残、安置、复工的管理。 文件档案管理制度1、目的为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。2、范围全公司的文件档案。3、依据上海市档案条例（修正）4、职责生产部需做好文件档案管理，各部门需配合生产部做好此项工作。5、程序5.1、公司员工必须切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。5.2、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。5.3、生产部门要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。5.4、文件资料档案的保管、查阅。5.4.1、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。5.4.2、文件柜要保持整洁卫生，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。5.5、公司内部员工因工作需要查阅档案资料，须报请公司领导批准，外单位人员要查阅、复印公司档案，必须持单位介绍信并经本公司领导批准后，方可查阅；公司所有档案一律不允许外借。5.6、对于公司机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。风险评估和控制管理制度1、目的为实现公司的安全生产，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、范围2.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2常规和异常活动；2.3事故及潜在的紧急情况；2.4所有进入作业场所的人员活动；2.5原材料、产品的运输和使用过程；2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2.8丢弃、废弃、拆除与处置；2.9气候、地震及其他自然灾害等。3、依据企业安全生产标准化基本规范4、职责企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险和风险控制。5、程序5.1可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有作业条件危险性分析法和安全检查表分析法等。5.2作业条件危险性分析法：作业条件危险性评价法，也称为格雷厄姆-金尼法。这种方法是由美国的格雷厄姆和金尼提出的、简单易行地评价人们在具有潜在危险性环境中工作时的危险性的半定量方法。5.3安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。5.4评价时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前. 5.5评价准则：根据以下内容制定风险评价准则：5.5.1有关安全生产法律、法规；5.5.2设计规范、技术标准；5.5.3公司的安全管理标准、技术标准；5.5.4公司的安全生产方针和目标等。采用风险度R=可能性L后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产(万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置(2套)或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动252套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、集团公司内3不符合公司的安全方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损事件发生的可能性（L）等级标 准5在现场没有采取防范、检测、 保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有检测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有检测系统），或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现。并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 风险等级判定准则及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录5.6评价组织5.6.1公司成立风险评价领导小组。5.6.2公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。5.7其它要求5.7.1根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。5.7.2评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。5.7.3风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。5.7.4按照实际情况不断完善风险评价的内容。安全教育培训管理制度1、目的为了加强对员工的安全生产教育，减少和避免安全事故，特制订本管理制度。2、范围适用于公司内所有员工。3、依据3.1中华人民共和国安全生产法3.2上海市安全生产条例3.2生产经营单位安全培训规定4、职责4.1生产部部负责新进员工的入厂安全教育。4.2各部门负责本部门教育和岗位教育。4.3安全管理机构负责监督制度的执行。5、程序5.1企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 5.2公司主要负责人负责组织建立安全培训教育管理办法，并负责安全培训教育资金的落实。5.3公司安全管理机构负责制定一级（公司级）安全教育安全培训教育计划及细则。负责组织一级安全教育和外训，并建立相应的安全培训教育档案。如计划有变更，记录变更情况。5.4公司各项目部门负责制定二级（项目部级）安全教育安全培训教育计划及细则。负责组织组织二级安全教育，并建立相应的安全培训教育档案。如计划有变更，记录变更情况。5.5各班组班长或安全员负责制定三级（班组级）安全教育安全培训教育计划及细则。负责组织三级安全教育，并建立相应的安全培训教育档案。如计划有变更，记录变更情况。5.6公司安全管理机构对全厂的安全培训教育效果进行监督并对培训成果进行考核评价。6相关文件安全培训教育细则7相关记录培训记录签到表培训有效性评价表安全培训教育细则内训1.管理人员培训教育 1.1 主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 1.2 其他管理人员，包括安全管理机构负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。2.从业人员培训教育 2.1 所有在职从业人员都必须进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 2.2 特种作业人员必须按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期参加复审。 2.3 从事涉及危