公司质量手册及程序文件021搬运存储包装防护与交付程序.doc

XXXX有限公司 搬运、贮存、包装防护与交付管理程序 版本/修订状态：B/0XXXX有限公司控制状态：搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序 文件编号： SJ/QP-021 文件版本： B 生效日期： 发文编号： 编制生产部审核XXX批准XXX1目的规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。2适用范围适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。3术语和定义搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。4职责 4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。 4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。 4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。5搬运、储存、包装、防护、交付程序 5.1搬运 5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移时，按搬运作业指导书规定的要求进行。 5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。 5.2储存 5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。5.2.3入库产品必须有检验合证据和入库单，出库必须有出库单，库房必须做到帐、卡、物三相符，不合格产品不能入库。5.2.4产品或物资必须储存在与规定相适应的环境中，如防潮、防腐、防晒；化学品、有毒、有害、易燃、易爆产品必须符合国家规定的环境和相关的出入库手续。 5.3防护 5.3.1 各车间和库房的在制品和产成品在搬运、贮存过程中，保管部门要采取必要的防锈、防腐蚀、防磕碰的防护措施。 5.3.2零件入库后做到防磕碰，防潮，防锈，防尘。 5.3.3取件过程中遇有雨、雪、风，要采取防护措施。5.4包装5.4.1装试车间按照生产部计划和技术部制定的包装规范、包装作业指导书对总成产品进行包装，并经检查员验证合格才能入库和交付。5.5交付 5.5.1 生产部负责将产品总成入库后完成厂内交付。 5.5.2 销售部负责将包装后的产品按合同规定交付到顾客指定的交付地点，即完成交付过程。5.5.3 生产部、销售部要确保100%交付要求，对交付过程中的交付状况、顾客满意度进行记录和统计，对交付能力进行评审，作为自我监测、自我评价的依据，对不能满足100%交付要求的原因提出改进措施。5.5. 4 生产部要建立库存优化系统，对库存发生额能运用周转率进行统计，用趋势图进行监控，并应进行原因分析、制定整改措施。5.5.5 交付过程的凭证须采用入库单、出货单、发货单、领料单。6相关文件目录6.1包装规范6.2库房管理规定6.3搬运作业指导书6.4包装作业指导书7相关记录及保存期 7.1 入库单 保存期五年7.2 出货单 保存期五年7.3 发货单 保存期五年7.4 领料单 保存期五年7.5 QA出货检查记录 保存期五年XXXX有限公司QA出货检查记录 年 月 第 页 共 页订 单 号顾客名称/型号生产日期/批号数量(台/箱箱)出货日期质量记录标识纸箱状况装车状况备 注注：(1) 可用“”表示已检查且完成状况良好。 (2) 纸箱状况检查可用如下符号表示：“+”表示破损；“-”：表示变形。 检验员：XXXX有限公司 入库单 SJ/JL-088-B/0 年 月 日 No: 入库部门货品类别 成品 半成品 物料 其它编号名 称规格/型号单位数量单价金额存根备注会计 记账 仓库 经办人 存根 财务 仓库 保存期：五年XXXX有限公司 出货单 SJ/JL-089-B/0 年 月 第 页 共 页订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运输方式制单/日期： 审批/日期： 销售部 仓库XXXX有限公司发货单 SJ/JL-090-B/0客户名称： 联 系 人：地 址： 联系电话： 年 月 日 编号：序名 称 及 规 格单位数 量单 价总 值备 注回执合计仓库主管 经办人： 接收人： 回执 客户 销售 财务 存根 保存期：五年XXX有