大麦茶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 大麦茶项目简介及立项备案申请大麦茶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景大麦茶是中国、日本、韩国等民间广泛流传的传统清凉饮料，把大麦炒制成焦黄，食用前，只需要用热水冲泡就可浸出浓郁的香茶。大麦茶是将大麦炒制后再经过沸煮而得，有一股浓浓麦香，喝大麦茶能开胃，助消化，有减肥的作用。茶味口感会有点苦涩，谈不上甘美清香，由于泡在水中水解物质很少，也远谈不上营养丰富，但也就算风味独特，清热解毒。大麦茶不含茶碱，咖啡因，单宁等，不刺激神经，不影响睡眠，不污染茶具，不污染牙齿。尽管大麦茶口感会有点苦涩，但是有的人喜欢，可以考虑在茶中加糖后以改善口感，但是却没有传统大麦茶的味道。随着生活水平不断提高，人们饮茶从原来单一的茶，多样复合性的饮品，从原来止渴到保健养颜的特性，从只要好味、好饮的需求，到求亮丽、色美、观赏性相结合，人们对茶的要求是步步升级。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人张xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38479.23平方米（折合约57.69亩），其中：净用地面积38479.23平方米（红线范围折合约57.69亩）。项目规划总建筑面积46559.87平方米，其中：规划建设主体工程33444.52平方米，计容建筑面积46559.87平方米；预计建筑工程投资3867.85万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为大麦茶，根据市场情况，预计年产值23561.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9488.85(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3867.853066.29164.489488.851.1工程费用万元3867.853066.2916774.571.1.1建筑工程费用万元3867.853867.8531.13%1.1.2设备购置及安装费万元3066.293066.2924.68%1.2工程建设其他费用万元2554.712554.7120.56%1.2.1无形资产万元1368.721368.721.3预备费万元1185.991185.991.3.1基本预备费万元701.51701.511.3.2涨价预备费万元484.48484.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元9488.859488.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2935.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16774.578002.3014460.1216774.5716774.5716774.571.1应收账款万元5032.372264.574025.905032.375032.375032.371.2存货万元7548.563396.856038.857548.567548.567548.561.2.1原辅材料万元2264.571019.061811.652264.572264.572264.571.2.2燃料动力万元113.2350.9590.58113.23113.23113.231.2.3在产品万元3472.341562.552777.873472.343472.343472.341.2.4产成品万元1698.43764.291358.741698.431698.431698.431.3现金万元4193.641887.143354.914193.644193.644193.642流动负债万元13839.486227.7711071.5813839.4813839.4813839.482.1应付账款万元13839.486227.7711071.5813839.4813839.4813839.483流动资金万元2935.091320.792348.072935.092935.092935.094铺底流动资金万元978.35440.26782.69978.35978.35978.353、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12423.94万元，其中：固定资产投资9488.85万元，占项目总投资的76.38%；流动资金2935.09万元，占项目总投资的23.62%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3867.85万元，占项目总投资的31.13%；设备购置费3066.29万元，占项目总投资的24.68%；其它投资2554.71万元，占项目总投资的20.56%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9488.85+2935.09=12423.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12423.94130.93%130.93%100.00%2项目建设投资万元9488.85100.00%100.00%76.38%2.1工程费用万元6934.1473.08%73.08%55.81%2.1.1建筑工程费万元3867.8540.76%40.76%31.13%2.1.2设备购置及安装费万元3066.2932.31%32.31%24.68%2.2工程建设其他费用万元1368.7214.42%14.42%11.02%2.2.1无形资产万元1368.7214.42%14.42%11.02%2.3预备费万元1185.9912.50%12.50%9.55%2.3.1基本预备费万元701.517.39%7.39%5.65%2.3.2涨价预备费万元484.485.11%5.11%3.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9488.85100.00%100.00%76.38%5建设期间费用万元6流动资金万元2935.0930.93%30.93%23.62%7铺底流动资金万元978.3610.31%10.31%7.87%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.31%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度164.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19943.8519943.8533444.5233444.523056.161.1主要生产车间11966.3111966.3120066.7120066.711894.821.2辅助生产车间6382.036382.0310702.2510702.25977.971.3其他生产车间1595.511595.511939.781939.78183.372仓储工程4231.374231.378524.988524.98566.552.1成品贮存1057.841057.842131.242131.24141.642.2原料仓储2200.312200.314432.994432.99294.612.3辅助材料仓库973.22973.221960.751960.75130.313供配电工程225.67225.67225.67225.6716.873.1供配电室225.67225.67225.67225.6716.874给排水工程259.52259.52259.52259.5215.094.1给排水259.52259.52259.52259.5215.095服务性工程2679.872679.872679.872679.87178.105.1办公用房1539.491539.491539.491539.4973.505.2生活服务1140.381140.381140.381140.3895.696消防及环保工程756.00756.00756.00756.0056.526.1消防环保工程756.00756.00756.00756.0056.527项目总图工程112.84112.84112.84112.84-111.737.1场地及道路硬化7305.501275.861275.867.2场区围墙1275.867305.507305.507.3安全保卫室112.84112.84112.84112.848绿化工程2579.6490.29合计28209.1246559.8746559.873867.85（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费3066.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1226673.82千瓦时，折合150.76吨标准煤。2、项目年总用水量12056.73立方米，折合1.03吨标准煤。3、“大麦茶项目投资建设项目”，年用电量1226673.82千瓦时，年总用水量12056.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.79吨标准煤/年。达产年综合节能量62.00吨标准煤/年，项目总节能率28.44%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“大麦茶项目”主要从事大麦茶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性大麦茶项目选址于某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范园区环境保护规划要求