HSF風險物料評估與管控作業辦法.doc

33 文件編號：文件名稱：HSF物料風險評估與管控作業辦法版 次：A/0本文件隸屬公司資產，任何人非經許可，不得私自影印頁 次：3/31.目的為識別本公司所有原物料零部件的環境管理物質風險等級以利于生產過程中對環境管理物質的控制特制訂本辦法作為物料/零件風險等級評估的指引。2.適用范圍本作業辦法適用于本公司的生產用料的風險評估,實驗使用之材料及集團內部交易材料不在此評估範圍內3.定義材料風險指原物料零部件組件所構成材料的本身的風險一經評定后其一般不會再發生變化。供應商風險指提供物料的供應商的環境管理物質體系的綜合水准一般通過對供應商評鑒的結果及其日常交貨品質狀況來進行評定。4.權責4.1 零件承認工程師負責零件材料風險的評估4.2 品保工程師 4.2.1 負責供應商風險的評估並將填寫HSF供應商風險評估表. 4.2.2 結合材料風險完成物料/零件風險等級識別 4.2.3 將所有評估結果登陸于HSF物料風險評估表上； 4.2.4 依據風險等級結果來進行IQC進料檢驗抽檢及SQE供應商稽核。4.2.5負責收集行業動態，提供相關原物料信息，以在整個管控過程中起導向作用.4.3.采購：負責對高風險供應商之管理，並對供應商采取定其評監與篩選以屏蔽高風險供應商.4.4制造單位：負責高風險物料使用過程中被有效管理與記錄.5.作業內容5.1 物料/供應商風險評估的時機5.1.1 新零件的風險必須在零件承認時由相關人員進行評定完成評定結果記錄于零件樣品承認書同時由品保單位將評估結果登陸于風險評估表。5.1.2 已承認零件的物料風險由相關人員適時進行評定評定結果記錄于風險評估表。5.1.3 新供應商導入時,需對供應商HSF風險進行評估,並填寫HSF供應商風險評表.5.2 HSF物料&供應商風險評估準則: 5.2.1 HSF物料風險評估,從以下5點進行評估:A物料本身含有害物質狀況: 1).高 3分 2).较高 2分 3). 低 1分 (此點依相關技術文獻及有效鑒定檢測報告所出示資料)B. 物料是否作為單一結構: 1).二種材料以上 3 分 2).兩種材料 2分 3). 單一材料 1分 C. 是否需要出貨至終端客戶: 1). 需要 2分 2).不需要 1分D. 成品檢測頻率: 1) 每季度一次或以上 1分 2) 一年一次 2分 3) 不測試成品 3分E. 是否经常接触产品: 1) 为产品主要材料 3 分 2) 经常接触产品 2分 3)极少或不接触 1分 F. 物料风险评价: 1) 總分 11分 高风险 2)總分 710分 中风险 3) 總分 7分 低风险 5.2.2 如發生以下狀況,將直接列為高風險物料: A.如公司內部,第三方檢測公司,客戶端 檢測發現有害物質超標, B.如外部信息通知,該供慶商提供的物料有害物質超標 C. 外部采購的成型塑膠件 5.2.3 HSF供應商風險評估準則: A. 公司是否有檢測設備 : 1) ICP 1分 2) X-RF 2分 3) 無 3分 B. 生產制程狀況: 1) 原材料廠商&單一加工 1分 3) 多種材料混合生產 3分 C. 物料風險評估: 1) 高風險 3分 2) 中風險 2分 3) 低風險 3分D. 公司是否有建立管理體系: 1) 已取得知名公司或QC080000認證或知名企业代理商 1分2) 有建立內部管制體系 2分 3)僅收集測試報告 3分 5.2.4以下狀況,將直接列為高風險供應商: A. 塑膠件與電鍍廠商, 將直接列入高風險廠商; B. 如公司內部,第三方檢測公司,客戶端 發生有害物質超標異常, C. 1) 總分10分 高風險 2)總分為 89分 中風險 3) 總分7 分為低風險5.3 物料/供應商風險等級的管理措施5.3.1. 對列入高風險物料清單中的物料必須執行以下的加嚴管控A. 每个供应商每天来料,抽取三批或以上使用X-RF进行检验 B. 每年提供一次第三方检测报告 C. 對應之供應商每年必須執行至少2次之現場稽核(代理商除外)。5.3.2 對評定為中風險的物料執行以下的管控 A.每个供应商每天来料,抽取一批使用X-RF进行检验 B.每年提供一次第三方检测报告C.對應之供應商每年必須執行至少1次之現場稽核(代理商除外)5.3.3 對評定為低風險的物料建議執行以下的管控 A.每年提交有效之化學測試報告1次B.每年采用書面評核1次或視情況需要,進行實地評核6. 參考文件: 6.1環境關聯物質組織與職責管理程序TQ-QP-1402