煤制甲醇项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 煤制甲醇项目简介及立项备案申请煤制甲醇项目简介及立项备案申请一、项目建设背景煤制甲醇即以煤为原料生产甲醇。甲醇原料为煤炭、天然气、焦炉气三者并举，且以煤炭为主，这种结构符合我国油气资源不足、煤炭资源相对丰富的国情。我国利用高硫、劣质煤生产甲醇的技术处于世界前列，且原料来源稳定可靠，已初步形成了规模生产能力。在我国新一代煤化工技术的支撑下，开发推广煤制甲醇的时机已经成熟。化工产业的蓬勃发展拉动我国甲醇消费量快速增长。随着甲醇下游产品的开发和甲基叔丁基醚（MTBE）、农药、醋酸、聚甲醛等新装置的建设，以及甲醇燃料的推广和应用，甲醇的需求市场进一步扩张。国内煤炭企业为增强核心竞争力、调整产品结构、延长产业链，注重上下游一体化发展，有效带动了大型煤制甲醇装置的建设。截至2010年底，中国煤制甲醇企业229家，产能2068万吨；焦炉煤气制甲醇企业21家，产能279万吨。各路企业及资本对煤制甲醇项目投资热情高涨，一方面是看好其长远发展前景，另一方面由于甲醇是煤化工产业链中第一环节的产品，其下游可延伸至多种其他化工产品。甲醇可以按5%、15%或25%的比例添入汽油，得到的甲醇燃料称为M5、M15、M25，现有发动机无须改造即可使用，同时甲醇的下游产品二甲醚可作为柴油替代品。2012年2月29日，工信部决定在山西省、上海市和陕西省开展甲醇汽车试点工作，此举意味着甲醇汽油进入发展新时代。2012年8月国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知国发（2012）40号文件，也明确指出“因地制宜推广醇醚燃料、生物柴油等车用替代燃料。”根据国家规划，在2020年以前我国要建设七大煤化工产业基地，稳步发展煤制石油替代产品。规划中明确提出，要在煤炭资源丰富的地区建设大型煤制甲醇生产基地及输配系统，将产品输往消费市场。到2020年，我国煤制甲醇产能有望突破6000万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人韩xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38879.43平方米（折合约58.29亩），其中：净用地面积38879.43平方米（红线范围折合约58.29亩）。项目规划总建筑面积54431.20平方米，其中：规划建设主体工程36974.21平方米，计容建筑面积54431.20平方米；预计建筑工程投资4529.17万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤制甲醇，根据市场情况，预计年产值35278.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10191.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4529.173837.98174.8410191.421.1工程费用万元4529.173837.9822996.141.1.1建筑工程费用万元4529.174529.1729.29%1.1.2设备购置及安装费万元3837.983837.9824.82%1.2工程建设其他费用万元1824.271824.2711.80%1.2.1无形资产万元1071.491071.491.3预备费万元752.78752.781.3.1基本预备费万元327.05327.051.3.2涨价预备费万元425.73425.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元10191.4210191.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5273.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22996.1411923.6515001.3322996.1422996.1422996.141.1应收账款万元6898.843104.484829.196898.846898.846898.841.2存货万元10348.264656.727243.7810348.2610348.2610348.261.2.1原辅材料万元3104.481397.022173.133104.483104.483104.481.2.2燃料动力万元155.2269.85108.66155.22155.22155.221.2.3在产品万元4760.202142.093332.144760.204760.204760.201.2.4产成品万元2328.361047.761629.852328.362328.362328.361.3现金万元5749.032587.074024.325749.035749.035749.032流动负债万元17722.777975.2512405.9417722.7717722.7717722.772.1应付账款万元17722.777975.2512405.9417722.7717722.7717722.773流动资金万元5273.372373.023691.365273.375273.375273.374铺底流动资金万元1757.77791.001230.451757.771757.771757.773、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15464.79万元，其中：固定资产投资10191.42万元，占项目总投资的65.90%；流动资金5273.37万元，占项目总投资的34.10%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4529.17万元，占项目总投资的29.29%；设备购置费3837.98万元，占项目总投资的24.82%；其它投资1824.27万元，占项目总投资的11.80%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10191.42+5273.37=15464.79（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15464.79151.74%151.74%100.00%2项目建设投资万元10191.42100.00%100.00%65.90%2.1工程费用万元8367.1582.10%82.10%54.10%2.1.1建筑工程费万元4529.1744.44%44.44%29.29%2.1.2设备购置及安装费万元3837.9837.66%37.66%24.82%2.2工程建设其他费用万元1071.4910.51%10.51%6.93%2.2.1无形资产万元1071.4910.51%10.51%6.93%2.3预备费万元752.787.39%7.39%4.87%2.3.1基本预备费万元327.053.21%3.21%2.11%2.3.2涨价预备费万元425.734.18%4.18%2.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10191.42100.00%100.00%65.90%5建设期间费用万元6流动资金万元5273.3751.74%51.74%34.10%7铺底流动资金万元1757.7917.25%17.25%11.37%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.45%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.16%，固定资产投资强度174.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17166.1017166.1036974.2136974.213384.251.1主要生产车间10299.6610299.6622184.5322184.532098.241.2辅助生产车间5493.155493.1511831.7511831.751082.961.3其他生产车间1373.291373.292144.502144.50203.052仓储工程3642.033642.0311347.0411347.04755.342.1成品贮存910.51910.512836.762836.76188.842.2原料仓储1893.861893.865900.465900.46392.782.3辅助材料仓库837.67837.672609.822609.82173.733供配电工程194.24194.24194.24194.2414.553.1供配电室194.24194.24194.24194.2414.554给排水工程223.38223.38223.38223.3813.014.1给排水223.38223.38223.38223.3813.015服务性工程2306.622306.622306.622306.62153.555.1办公用房943.88943.88943.88943.8878.985.2生活服务1362.741362.741362.741362.7480.116消防及环保工程650.71650.71650.71650.7148.736.1消防环保工程650.71650.71650.71650.7148.737项目总图工程97.1297.1297.1297.1261.897.1场地及道路硬化6421.821115.061115.067.2场区围墙1115.066421.826421.827.3安全保卫室97.1297.1297.1297.128绿化工程2795.7297.85合计24280.2054431.2054431.204529.17（四）设备方案项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费3837.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量421882.71千瓦时，折合51.85吨标准煤。2、项目年总用水量24867.18立方米，折合2.12吨标准煤。3、“煤制甲醇项目投资建设项目”，年用电量421882.71千瓦时，年总用水量24867.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.97吨标准煤/年。达产年综合节能量22.04吨标准煤/年，项目总节能率25.10%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“煤制甲醇项目”主要从事煤制甲醇项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤制甲醇项目选址于某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建