聚苯酯(PHB)项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 聚苯酯(PHB)项目简介及立项备案申请聚苯酯(PHB)项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚苯酯是一种化学物质，主要用作耐高温及无油润滑密封件，轻工机械、化工机械、电子电器、仪器仪表零部件和发动机接插件等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人姜xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10305.15平方米（折合约15.45亩），其中：净用地面积10305.15平方米（红线范围折合约15.45亩）。项目规划总建筑面积13190.59平方米，其中：规划建设主体工程8902.29平方米，计容建筑面积13190.59平方米；预计建筑工程投资996.26万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为聚苯酯(PHB)，根据市场情况，预计年产值4973.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2526.23(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元996.261129.04163.512526.231.1工程费用万元996.261129.043148.821.1.1建筑工程费用万元996.26996.2630.47%1.1.2设备购置及安装费万元1129.041129.0434.53%1.2工程建设其他费用万元400.93400.9312.26%1.2.1无形资产万元174.63174.631.3预备费万元226.30226.301.3.1基本预备费万元103.21103.211.3.2涨价预备费万元123.09123.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元2526.232526.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金743.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3148.822501.402275.743148.823148.823148.821.1应收账款万元944.65614.02708.48944.65944.65944.651.2存货万元1416.97921.031062.731416.971416.971416.971.2.1原辅材料万元425.09276.31318.82425.09425.09425.091.2.2燃料动力万元21.2513.8215.9421.2521.2521.251.2.3在产品万元651.81423.67488.85651.81651.81651.811.2.4产成品万元318.82207.23239.11318.82318.82318.821.3现金万元787.21511.68590.40787.21787.21787.212流动负债万元2405.751563.741804.312405.752405.752405.752.1应付账款万元2405.751563.741804.312405.752405.752405.753流动资金万元743.07483.00557.30743.07743.07743.074铺底流动资金万元247.69161.00185.77247.69247.69247.693、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3269.30万元，其中：固定资产投资2526.23万元，占项目总投资的77.27%；流动资金743.07万元，占项目总投资的22.73%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资996.26万元，占项目总投资的30.47%；设备购置费1129.04万元，占项目总投资的34.53%；其它投资400.93万元，占项目总投资的12.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2526.23+743.07=3269.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3269.30129.41%129.41%100.00%2项目建设投资万元2526.23100.00%100.00%77.27%2.1工程费用万元2125.3084.13%84.13%65.01%2.1.1建筑工程费万元996.2639.44%39.44%30.47%2.1.2设备购置及安装费万元1129.0444.69%44.69%34.53%2.2工程建设其他费用万元174.636.91%6.91%5.34%2.2.1无形资产万元174.636.91%6.91%5.34%2.3预备费万元226.308.96%8.96%6.92%2.3.1基本预备费万元103.214.09%4.09%3.16%2.3.2涨价预备费万元123.094.87%4.87%3.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2526.23100.00%100.00%77.27%5建设期间费用万元6流动资金万元743.0729.41%29.41%22.73%7铺底流动资金万元247.699.80%9.80%7.58%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.70%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度163.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5515.315515.318902.298902.29739.611.1主要生产车间3309.193309.195341.375341.37458.561.2辅助生产车间1764.901764.902848.732848.73236.681.3其他生产车间441.22441.22516.33516.3344.382仓储工程1170.151170.152787.392787.39168.422.1成品贮存292.54292.54696.85696.8542.102.2原料仓储608.48608.481449.441449.4487.582.3辅助材料仓库269.13269.13641.10641.1038.743供配电工程62.4162.4162.4162.414.243.1供配电室62.4162.4162.4162.414.244给排水工程71.7771.7771.7771.773.794.1给排水71.7771.7771.7771.773.795服务性工程741.10741.10741.10741.1044.785.1办公用房307.00307.00307.00307.0020.445.2生活服务434.10434.10434.10434.1021.676消防及环保工程209.07209.07209.07209.0714.216.1消防环保工程209.07209.07209.07209.0714.217项目总图工程31.2031.2031.2031.20-11.057.1场地及道路硬化2176.38401.75401.757.2场区围墙401.752176.382176.387.3安全保卫室31.2031.2031.2031.208绿化工程921.7232.26合计7801.0013190.5913190.59996.26（四）设备方案项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费1129.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量1139937.66千瓦时，折合140.10吨标准煤。2、项目年总用水量3154.01立方米，折合0.27吨标准煤。3、“聚苯酯(PHB)项目投资建设项目”，年用电量1139937.66千瓦时，年总用水量3154.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.37吨标准煤/年。达产年综合节能量46.79吨标准煤/年，项目总节能率23.71%，能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“聚苯酯(PHB)项目”主要从事聚苯酯(PHB)项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性聚苯酯(PHB)项目选址于xx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规