某公司总经理工作报告(PPT 46页).ppt

2020 3 11 1 青船扬帆公司 携手并肩坚定信心奋力拼搏攻坚克难努力实现公司平稳快速发展 2020 3 11 2 全体员工同志们 大家好 今天我们召开公司年度总结大会 主要目的是对2011年工作进行系统总结 并结合当前经济形势和公司实际 对2012年工作进行全面部署 统一思想 统一认识 动员全体员工 团结一致 坚定信心 迎难而上 共克时艰 为全面完成2012年生产经营目标奠定坚实基础 努力实现公司平稳快速发展 首先 我代表公司向全体员工在2011年付出的努力和取得的成绩致以最诚挚的谢意 对集团公司和军代室给予的支持和帮助表示衷心的感谢 下面 我代表公司做工作报告 前言 前言 2020 3 11 3 一 2011年工作总结总体概况存在问题二 2012年工作计划重点方针目标值重点工作及措施 报告提纲 2020 3 11 4 2011年工作总结 总体概况 2010年是企业六十余年发展史上最不寻常的一年 突出特点是 边搬迁 边改制 边建设 边生产 任务繁重 压力巨大 条件艰苦 面对严峻的挑战和考验 在集团正确领导和军代室大力支持下 公司上下一心 奋力拼搏 攻坚克难 全面实施了 三位一体 发展战略 企业改制顺利完成 人员安置平稳过渡 整体搬迁圆满结束 厂区建设取得了阶段性成果 确定了公司未来产品发展战略 建立了新公司运营管理体系 2010年在建项目20个 具备完工交船条件8艘 新签合同订单12549万元 完成工业总产值14277万元 销售收入12404万元 在岗员工年平均收入3 6万元 2020 3 11 5 2010年工作总结 总体概况 1 三位一体 发展战略全面落实2010年10月10日老厂区最后一艘船转移至新厂区 标志着企业 搬迁改造 合资合作 改制重组 三位一体发展方案之一的 企业搬迁 工作划上了圆满的句号 也标志着企业 三位一体 发展战略的全面落实 1 企业改制顺利完成经过前期大量的基础工作 2010年3月青岛造船厂有限公司注册成立 这标志着新青船公司的全面组建 企业由原国有独资转变为国有资本 民营资本共同出资的现代公司制企业 实现了法人治理股权结构的调整 保证了股东 员工的利益 也调动了员工的积极性 2020 3 11 6 2010年工作总结 总体概况 2 人员安置平稳过渡2010年经市国资委和市劳动保障局同意 根据 劳动合同法 等相关法规 企业牢固树立以人为本 和谐发展的宗旨 把稳定员工队伍作为贯穿全过程的重点工作 实施了企业搬迁员工劳动合同的变更 在册员工859名全部完成了劳动关系转移 保证了员工队伍的和谐稳定 实现了企业改制人员的平稳过渡 保证了企业正常生产运营 2020 3 11 7 2010年工作总结 总体概况 3 老厂区搬迁圆满完成2010年是企业搬迁和老厂区土地腾空的最后期限 老厂搬迁同时兼顾11艘船舶建造任务 搬迁和生产交叉作业 生产和生活条件艰苦 全体员工克服万难 从老厂区搬迁正式启动至10月10日整体结束 期间转移人员900余人 转移产品6艘 仓库物资600余类 2400余吨 生产设备大型45台 小型134台 以及全厂办公设备 用品 更衣橱 工具 单身员工宿舍 外包工宿舍等 出动运输车辆300车次 运输船5艘次 协商解决了老厂历史遗留问题 圆满完成了老厂区在建船舶 设备设施及人员的整体搬迁 确保了搬迁过程企业资产不流失 2020 3 11 8 2010年工作总结 总体概况 自2003年企业搬迁扩能改造思路的提出 到2006年 青岛造船厂改革改组改造发展方案 通过青岛市国企改革领导小组会议审核 到2008年与建龙集团签订战略合作协议 到2008年10月新厂区开工建设 到2010年老厂区搬迁结束 历时7年 企业成功引进了战略合作伙伴 顺利实施了改制重组 圆满完成了老厂搬迁 并在新造船基地形成了生产能力 全面实施了 三位一体 发展战略 为新公司日后的长远发展奠定了坚实的基础 2020 3 11 9 2010年工作总结 总体概况 2 工程建设取得了阶段性成果 1 投资情况 截至2010年12月底 累计完成投资9 7亿元 其中 土地及海域征用1 3亿元 工程建设4 9亿元 设备采购2亿元 其他1 5亿元 2 建设进展 陆域 机加工车间 船体车间交付使用 各种设备已经安装调试完毕 分段车间钢结构安装完成总量的55 土建完成总量的60 涂装车间主体结构完工 水工 1 码头450米已经具备靠泊条件 400米码头动力具备生产条件 船坞围堰全部完成 船坞开挖量累计完成60 护岸工程完成95 2020 3 11 10 2010年工作总结 总体概况 3 设备订货情况 积极开拓新融资渠道 通过设备融资租赁解决3 17亿元资金 设备投资总额为3 79亿元 设备订购合同59项 其中韩国平面分段流水线处于世界领先水平 可实现平面分段全自动化 等离子切割机 预处理线 1000吨油压机 400吨肋骨冷弯机 电焊机等均属于国内外造船行业先进设备 4 生活区建设 启动了员工住宅区建设的前期工作 员工住宅区一期127亩土地已征用 初步设计方案已完成 建设各类户型1200余套 成立了青船置业有限公司 计划春节后开工建设 2020 3 11 11 2010年工作总结 总体概况 3 明确了公司产品战略定位 1 产品定位 根据集团造船板块战略部署 公司积极调整经营思路 确定以20 5万吨散货船 军工产品 2万吨以下散货船 多用途船 海洋工程支持船为战略船型 实现了产品结构 市场结构的调整 2 订单情况 与香港洪祥航运公司新签订2艘20 5万吨散货船 合同总价为12760万美元 后续8 10艘已达成合作意向 20 5万吨散货船将成为公司品牌化和批量化产品 新签订军品5艘船 中交一航局二公司2艘拖船 合同总价12549万元 3 货款回收 15137 69万元 2020 3 11 12 2010年工作总结 总体概况 4 生产平稳过渡 初步搭建现代造船模式 1 在建船舶14艘 具备交付条件8艘 完成产值1 43亿元 2 生产管理体系 按照现代造船模式 以20 5万吨散货船为生产主线 细化了生产工艺流程 按区域 产品进度要求配置了相关人员并组建了新的生产架构 初步搭建了现代造船模式下的生产管理体系 3 计划管理 围绕20 5万吨散货船生产建造节点 编制了综合日程计划 各生产单位的中日程计划 人员配置需求计划 场地策划 物量统计体系等 逐步建立了以计划管理为核心的生产组织模式 4 安全管理 2010年企业未发生重伤 职业病 严重产品损坏事故 轻伤以下工伤事故11起 上述指标均控制在范围以内 通过落实安全生产责任制和各类危险源的预防 整改 安全生产风险控制能力持续提高 5 质量管理 产品质量稳定 拍片率达92 质量管理体系保持有效运行 6 外包工管理 通过调研 学习 信息收集 逐步建立了外包工管理模式 2020 3 11 13 2010年工作总结 总体概况 5 规范了技术管理 设计能力稳步提升 1 完成了1型船的送审设计 5型船 包括坞门 的生产设计 全年供图计划完成率87 2 设计深度和设计质量明显进步 一是在坞门生产设计过程中 充分借鉴国外先进船企的出图模式 细化了分段生产设计 二是完成了电力推进技术在散货船上的应用研究及相关工艺技术的设计开发 并应用实施 三是设计质量明显提高 管系放样率94 6 正确率达92 钢材利用率82 3 3 技术创新方面 一是完成了青岛市企业技术创新重点项目和6项新专利的申报 二是为日本船东建造的1800吨电力推进船获得新产品新技术鉴定 中石化8000HP拖船获得青岛市科技进步三等奖 2020 3 11 14 2010年工作总结 总体概况 4 技术管理向标准化迈进 编制施工作业标准35项 制定生产设计工作标准6项 制定工装标准60项 修订完善适用厂区的通用工艺文件56项 5 完善了组织架构 专业室职能逐渐得以发挥 成立了设计开发室 工法室和焊接实验室 在项目总体策划 精度管理 PSPC研究与工艺开发 工装设计 作业指导书编制 焊接实验室管理等方面取得初步成效 2020 3 11 15 2010年工作总结 总体概况 6 基础管理体系正常运转 1 战略管理 围绕集团 企业文化 三年规划 全面预算 方针管理 三级检讨 绩效管理 这条主线 编制了公司三年战略规划 明确了公司未来发展定位 三年战略目标 以及采取的重大策略 2 管理架构及制度体系 按现代造船模式搭建了公司架构 确定了职能职责 并配备相关专业人员 根据公司三级管理架构需要 进一步梳理了专业职能 并制定了公司各项管理制度 使基础管理日趋规范 3 薪酬绩效改革 通过改革理顺了公司内部分配关系 形成了以岗位绩效工资制为主的薪酬结构 初步建立了绩效考核体系 形成薪酬水平与工作业绩挂钩的绩效考核机制 调动了员工的工作积极性 2020 3 11 16 2010年工作总结 总体概况 4 预算和成本管理 完善了公司全面预算管理体系 统一和规范了管理流程 成本管理理念逐步深入人心 促进了基础管理水平的有效提升 梳理了单船成本核算流程 初步建立了单船成本管控体系 5 后勤保障 通过克服艰苦条件 充分利用现有设施 基本满足了900余员工在新厂区的办公 就餐 住宿 交通等后勤安置需求 2020 3 11 17 2010年工作总结 总体概况 7 企业文化建设逐步推进 1 根据集团企业文化建设推进意见 结合企业实际情况进行调研形成了本公司企业文化建设推进方案初稿 并重点在办公应用系统中推行表观文化 2 加大宣传力度 树立企业形象 根据企业搬迁和建设进度 对公司内部报刊 网站及宣传册进行了改版 对办公区 住宿区进行文化氛围的营造 加强了媒体的对外宣传力度 3 组建了新公司基层党 工 团组织 适时开展了一系列党群工作 配备了文体娱乐设施 丰富了员工生活 2020 3 11 18 2010年工作总结 存在问题 以上各项成绩的取得 是和集团公司和军代室领导的关心支持分不开的 是公司全体员工共同努力 锐意进取所取得的成果 凝聚着每位青船人辛勤的劳动和汗水 在此 再次向集团公司和军代室 向全体员工表示真诚的感谢 在回顾2010年工作业绩的同时 也要看到企业存在的一些问题和不足 主要体现在 1 需要进一步解放思想 开拓思维 提高创新意识 2 需要深刻认知20 5万吨散货船建造所面临的形势 做好充分准备 3 需要进一步强化成本 效率意识 以效益促发展 4 需要进一步加大硬件设施投入 为员工工作 生活创造良好条件 2020 3 11 19 一 2010年工作总结总体概况存在问题二 2011年工作计划重点方针指标值重点工作及措施 报告提纲 2020 3 11 20 2011年工作计划 重点方针 一 重点方针 加强企业文化建设 解放思想 开动 机器 增强企业向心力和凝聚力 实现以搬迁 改制为重点向生产经营为重点的转移 以投资建设为重点向产品生产为重点的转移 扩大总量 提高建造效率 推进目标成本管控 提高企业盈利能力 把20 5万吨散货船打造成为航运经济性能优异 成本优势明显的品牌产品 强化市场营销工作 明确目标产品定位 1 坞重点以军工产品 2万吨以下散货船 多用途船 海洋工程支持船为营销方向 2 坞以20 5万吨为战略船型 工程建设总体竣工 含设备 启动配套设施 单身公寓 职工宿舍区等 建设 2020 3 11 21 2011年工作计划 指标值 二 指标值 1 年度指标值 产值 5 8亿元销售收入 5 6亿利润 力争持平销售订单 39亿元建造周期 20 5万吨 1 2 16个月 3 4 14个月单船目标成本 直接成本 完成率 100 员工收入 高于青岛市社平工资增长比例 2020 3 11 22 2011年工作计划 指标值 2 重点策略 统一采购平台 生产系统成本模拟法人管理 职能部门工资 费用切块管控 引进高端设计开发人才 逐步培育自身设计开发能力 对205K散货船不断进行优化创新 成为该船市场的领跑者 通过联合生产设计 人才引进及完善生产设计手段 加快培育自身生产设计能力 迅速提高生产设计水平和质量 降低物资消耗 提高生产效率 2 重点策略 2 重点策略 2 重点策略 以集团企业文化理念为基础 结合船舶行业特点 培育并提炼自身文化 落实以人为本 培养人 激励人 造就人 建设和谐企业 2020 3 11 23 2011年工作计划 指标值 加强市场信息的分析与判断 逐步建立市场营销快速反应机制 加强与主要建设施工单位的沟通与协调 实现相互理解与共赢 制定对内 对外严格的计划节点考核制度 确保工程进度 以20 5万吨产品生产为主线 有效配置软硬件资源 完善以计划管理为核心的生产体系建设 逐步实现高效 有序生产 2020 3 11 24 三 重点工作及措施 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 目标 生产运营 市场开拓 工程建设 2011年工程投资8 5亿元 2011年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 25 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 目标 2011年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 26 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 措施 1 按计划推进工程建设 为20 5万吨开工提供硬件设施保障 根据20 5万吨建造综合日程计划需求确定工程建设和设备安装计划 确保20 5万吨开工各条工艺线顺利打通 分段车间 涂装厂房4月30日具备使用条件 2 船坞5月具备使用条件 8月份具备开坞门条件 配套动力及辅助设施6月份完工 2 深化工程管理 细化工程建设计划周 月 季度节点 重点跟踪和有效控制工程进度中的重点关键节点 确保计划的的有效落实 充分发挥中介结构的潜能 协助公司做好项目管理工作 2012年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 27 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 措施 3 做好资金计划及资金平衡 根据公司总体目标 对年度资金需求进行分解 一方面根据已经签订的合同或者剩余的工程量确定资金需求 另一方面 各项工程投资分解尽量细化 提高工程进度计量的及时性 准确性 确保资金支出与工程进度的一致性 施工过程中 根据工程实际进展合理调配资金 确保资金支付的有效性 4 培养提升员工业务素质 营造良好学习氛围 创造学习条件 明确目标 责任 使员工有压力 有动力 有紧迫感 充分发挥年轻员工的积极性和创造性 使年轻员工的能力和素质有较大提高 2012年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 28 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 目标 2012年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 29 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 搬迁改制 市场开拓 工程建设 1 深入优化职能职责 分解落实经营指标 近一步优化部门职能职责 按细分市场进行分工 完善运输船 海洋支持船 军品市场开发室职能 明确岗位职责 分解经营指标 落实责任人 确保年度营销任务的完成 2 加强营销队伍建设 快速提升市场开拓能力 注重业务培训 加强培训考核和效果评价 不断改进培训方式和内容 提升营销人员综合能力 建立和谐稳定的营销团队 3 实施有效的激励办法 根据岗位履行情况及经营成果 提高经营业绩在薪酬组成中的比重 将信息收集量 投标报价 承揽订单等业绩做为重要的绩效考核指标 真正体现收入看贡献 提高营销人员承揽订单的积极性 措施 2012年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 30 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 4 多渠道开拓市场 一是战略船型推广合作有所突破 以20 5万吨建造为契机 重点收集目前该型船市场需求和潜在用户并有针对性的走访 推介该型船先进技术指标和经济指标 以获取商机 二是努力争取老客户订单 发挥与总装 海装 三大石油公司 中交建 中交进等老客户多年合作优势 充分利用好船舶中介资源 积极争取大型军辅船及2万吨级以下散货船和海洋工程支持船订单 三是充分利用设计院所开拓市场 分析预测市场需求 与专业设计院所开展新船型开发与合作 做好船型储备及推广 提前切入市场 四是采取多种形式宣传企业 通过多种形式推介 宣传公司 使更多客户了解 认知企业 5 夯实基础 规范管理 进一步规范市场分析 竞争分析 走访 信息获取 项目跟踪 投标报价 中失标总结 合同管理等系统工作 使基础管理规范化 措施 2012年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 31 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 目标 2012年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 32 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 措施 1 理顺生产组织流程 以计划管理为主线 以坞门和20 5万吨综合日程计划为载体 细化月度计划 通过落实计划项目 发现和预防各生产要素存在的问题 制定应对措施 保证生产的顺利进行 2 加强外包队伍的指导 培训 学习标杆企业外包工引进及管理的成功案例 对其实行员工化管理 增加外包工对企业的认同感 增加对外包工技能培训的投入 加强其安全 质量 计划管理的指导 提升综合管理水平 稳定外包工队伍 充实人员力量 3 充分提高设备利用效率 设备使用部门要在掌握设备性能 操作要领基础上 充分发挥设备设施生产能力 不断调整 优化内部资源配置 尽快形成对生产的有利保障 2012年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 33 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 目标 2012年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 34 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 措施 1 进一步夯实基础管理 建立现代生产设计管理模式 理顺与现代生产设计相适应的管理流程并搭建相应组织架构 规范科技管理 理顺科技管理流程 实现制度化 建立适宜企业的定额管理制度 完善技术管理制度 深入推进标准化管理工作 进一步完善技术绩效考核办法 2 设计研发能力持续提升 以20 5万吨散货船为依托与上船院联合开展生产设计 熟练掌握TRIBONM3设计技术 借鉴大型散货船设计管理经验 提升设计开发能力 3 积极引进与开发新技术 引进精度管理技术 并持续 改进 完善 调研 引进产品数据管理系统 引进专用套料软件 实现钢材的预套料和自动套料与人工套料的结合 研究并实施半串联建造 密性试验 盆舾装 上建整体吊装及垂直立焊等工艺 技术 2011年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 35 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 措施 4 不断提高设计质量 通过引进专用套料软件与人工套料相结合的方式提高钢材利用率 提高建模完整率 规范设计模型的评审管理 提高设计正确率 通过精度管理的推进 提高分段无余量设计制造的比率及无余量搭载比率 2011年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 36 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 目标 完成质量体系认证 船舶焊接 光透视一次合格率 91 船舶焊接超声波探伤一次合格率 95 报验项目一次合格率 90 一次交检合格率 85 2011年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 37 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 措施 1 体系建设 通过新版军标 GJB9001B 2009 转换审核 确定青岛扬帆民品质量管理体系 GB T19001 2008 ISO9001 2008 认证单位 20 5万吨散货船首制船完工后通过船级社民品质量管理体系的认证 2 提高焊接质量 组织宣传学习焊接标准 焊接工艺 监督和控制焊接过程 采用焊接过程记录跟踪卡等方式控制重要焊接过程 铸锻件焊接 以确保确保焊接质量持续提高 3 进一步规范质量基础管理 一是制定检验人员专业培训及考核计划 提高综合检验能力 二是调整检验科组织架构及岗位设置 实现分层综合管理 逐步实现全员参与的质量管理模式 改变过程控制的主要管理责任 2011年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 38 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 目标 1 重大伤亡事故 重大环保事故 重伤事故 含外包 零2 3万元以上火灾事故 零 以下 含3万元 火灾事故 含外包 3起 年3 10人以上中毒事故 零4 轻伤以下事故 每完成30万工时 1人5 事故隐患整改率 含外包 100 2011年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 39 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 措施 1 狠抓安全管理基础工作 一是根据年初公司年度安全工作会精神 完善各级安全生产管理组织 层层落实安全责任制 二是建立公司定期安全会议制度 分析并评估公司安全生产状况 研究并解决安全生产工作中的问题 优化安全资源配置 加大安全管理工作必要的投入 三是完善公司职业健康安全管理体系和安全生产制度建设 提高各项安全管理制度的可操作性 2 抓好安全管理教育和培训 重点转好新员工安全教育 安全事故处理教育 特殊工种安全教育 全员安全意识教育 3 抓好安全管理检查和整改 开展四种形式的安全检查工作 重点抓操作者操作不当造成安全事故的整改 工作环境造成的安全事故整改 设备造成的安全事故整改 2011年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 40 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 目标措施 1 转变物资采购模式 按现代造船模式逐步建立托盘化采购模式 减少内部管理环节 提高采购效率 为采购工作打好基础 2 夯实采购管理基础工作 一是尽快搭建采购管理机构 明确职责 二是建立健全物资采购和仓储管理制度 推行采购标准化管理程序 减少采购盲点 三是按照生产计划节点制定设备纳期计划 确保生产均衡 逐步降低库存量 减少流动资金压力 四是培育核心供应商 以降低采购成本 3 要继续推进采购属地化 积极拓展舾装件 管加工等本地配套业务 提高采购反应速度和应对能力 1 纳期计划完成率 91 2 采购目标成本差异率 0 目标 2011年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 41 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 质量管理 技术进步 生产运营 市场开拓 工程建设 目标措施 目标 1 单船目标成本 直接成本 完成率 100 2 2011年融资 3亿 1 开辟多渠道融资途径 满足公司发展资金需求 2 搭建完整的成本管控体系 通过建立生产中心模拟法人独立核算 职能管理部门薪酬及费用切块管理等落实目标成本管控工作 3 建立完整的责任会计核算体系 4 建立健全公司法律防范体系 2011年工作计划 重点工作及措施 2020 3 11 42 基础管理 人力资源 财务管理 物资采购 安全管理 1 进一步完善薪酬体系 理顺定薪 调薪规则 修订完善晋升标准 完善并统一工资分配体系 对薪资运行情