无存储危险化学品单位安全管理制度（正文）

1 目 录 第一章 安全 生产 责任制 . 2 全 生产 领导小组安全职责 . 2 理安全 生产 职责 . 2 全管理人员 安全 生产 职责 . 3 营 业务 人员 安全生产 职责 . 4 务人员安全生产 职责 . 5 政人员安全生产职责 . 5 第二章 危险化学 品购销管理制度 . 6 第三章 危险化学品安全管理制度 . 8 第四章 安全投入保障制度 . 14 第五章 安全奖惩制度 . 17 第 六章 安全培训教育制度 . 20 第七章 隐患排查治理制度 . 24 第八章 安全风险管理制度 . 27 第九章 事故管理制度 . 30 第十章 应急管理制度 . 34 第十一章 职业健康管理制度 . 37 第 十二 章 安全 生产操作规程 . 41 1 危险化学品装卸安全操作规程 . 41 2 搬运安全操作规程 . 44 3 灭火器操作规程 . 46 2 第一章 安全 生产 责任制 1 目的 为了认真贯彻执行 “安全第一，预防为主，综合治理 ”的方针，确保公司正常运行结合本公司实际情况，特制订本制度。 2 适用范围 适用于本公司相关工作岗位的员工及组织。 3 职责 本责任制由公司主要负责人负责监督执行。 4 各岗位职责 全 生产 领导小组安全职责 织制定本单位的安全工作方针和目标，并审查通过责任考核细则； 织、审查每年四次考核各级部门及人员安全工作计划完成情况，以及安全目标完成情况； 审新上项目的安全措施，资金来源，投资保障； 全措施全部完成并达到技术要求时方可投产； 查批准本单位的各项规章制度、操作规程、事故应急救援预案，并督促严格执行。 期召开安全工作会议，分析解决公司存在的安全工作隐患，研究处理工作中存在的实际问题。 理 安全 生产 职责 3 彻执行安全生产法律法规和规章制度，保障单位经营过程安全，掌握本单位的安全情况，对本单位安全工作负全面责任； 织制定年度安全工作计划，将安全工作与本单位的经营、管理活动统筹安排，在计划、布置、检查、总结、评比经营时，要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作； 本单位的安全提供必要的经费和组织保障，按国家规定提取比例提取安全技术措施费用，专款专用，不得挪作他用； 确本单位岗位安全责任制，组织制定本单位安全规章制度和操作规程，并批准实施； 织安全检查，督促落实安全隐患整改，及时处理涉及安全的重大问题。 织制定本单位事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材，并定期组织演练； 立健全安全组织和机构，根据实际情况，配备充实的安全专业人员，提高专业人员素质，稳定安全专业队伍。 生事故，及时、如实报告事故，并采取积极措施组织救援，控制事故蔓延和扩大。 全管理人员 安全生产 职责 彻执行国家安全生产方针、政策、法规、标准和规章制度，负责检查本企业安全工作情况。 织制订、修订安全管理制度和安 全操作规程等，负责制定安全年度计划。 4 责安全宣传教育和培训工作。组织开展安全宣传教育活动，组织对从事危险化学品经营的职工岗前培训和考核。 责安全检查，发现违反安全生产法律、法规和本单位规章制度的行为，应及时制止，责令改正，对有关责任者有权给予经济处罚，情节严重的有权提请主要负责人给予行政处罚。 责建立健全本企业安全档案和危险化学品购销登记管理。 营 业务 人员 安全生产 职责 极参加公司组织的各类安全教育培训等活动，接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术 、职业卫生防护和应急救援知识的培训，掌握本职工作必须的安全知识。 格遵守国家有关安全的法律法规及其它要求，遵守公司各项规章制度，努力工作，不违反劳动纪律，不违章作业。 经营危险化学品过程中，不得从未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品；不得向未取得危险化学品经营许可证的单位或者个人销售危险化学品。 得销售没有危险化学品安全技术说明书和危险化学品安全标签的危险化学品 。 须掌握所经营的危险化学品的性质、危害特性，包装容器的使用性能和发生意外时的应急措施。防止安全事故的发生。 生事故隐患及时向主要负责人和安全管理人员汇报。 5 真完成公司交办的各项任务。 务人员安全生产 职责 真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规和条令，对本部门所管辖范围内的安全生产负责。 编制年、季、月生产、技术、物资、财务计划时，应把安全技术措施计划作为一项重要内容。并按照公司实际需求，保证公司安全生产实际需要的经费。 证劳 动保护用品的开支，保证生产经营安全生产实际需要的经费。 责制定本部门的安全防火防盗管理规定，加强安全意识教育。 政人员安全生产职责 真贯彻执行国家安全生产的方针、政策，对本部门所分管的消防 安全工作负全面责任。 责本部门人员的安全意识和安全技能教育，并制定相关的管理规定。 与组织企业防火、防爆安全常识的教育，经常检查防火、防爆的安全措施，督促落实隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。 合节假日的安全生产检查，负责日常公司财产、员工人身 及财产安全，做好公司的防盗工作。 与对火警、火灾事故组织调查、分析、处理和报告。参与重大伤亡事故的调查，分析和处理工作。 6 第二章 危险化学品购销管理制度 1 目的 为了规范经营管理，根据危险化学品经营许可证管理办法的要求，结合本公司实际，制定本制度。 2 适用范围 公司危险化学品的购销过程。 3 职责 公司主要负责人负责危险化学品的经营过程 中 的安全工作。 4 购销管理 司的经营和销售工作按照国务院危险化学品安全管理条例危险化学品经营许可证管理办法的要求，对所经营的危险 化学品实行许可证制度，在经营前均必须取得国家有关部门批准的经营许可证，未经国家有关部门的许可和批准，不得经营和销售危险化学品。 营场所应符合国家法律、法规的要求。严禁烟火，配备必要的应急器材（如灭火器等），并设置相应的安全警示标志。 司负责人、安全管理人员必须经国家安全生产监督管理部门培训，并取得上岗资格证书，具备相应的管理知识和能力，方可上岗。特种作业人员取得相应的特种作业资格证；其他从业人员经过培训，考核合格后方可上岗。 司的经营和销售人员，在进行危险化学品的经营过程中，必 须严格执行国务院危险化学品安全管理条例以及国家相关的法律法规、制度和标准。所经营的 7 危险化学品必须由有资质的企业供应，销售给有相应资质的客户，不得随意购买和销售。 格按许可范围经营，不得超范围经营。 得经营国家明令禁止的危险化学品，不销售没有安全技术说明书和安全标签危险化学品。 供应商索取安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。 8 第三章 危险化学品安全管理制度 1 目的 为了提高公司的安全管理水平，实现公司 “安全第一，预防为主；以人为本，保障安全 ；科学管理，持续发展 ”的安全工作方针，根据中华人民共和国安全生产法，危险化学品安全管理条例，国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知，结合本公司实际，制定本制度。 2 适用范围 公司危险化学品的经营、储存、装卸、运输及废弃危险化学品的处理。 3 职责 公司主要负责人负责危险化学品的经营、储存、装卸、运输及废弃过程的安全工作。 4 术语 危险化学品：是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿 易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。危险化学品的判定依据为危险货物品名表和危险化学品名录。 5 程序和要求 险化学品 运输和装卸 险物品的运输必须严格执行危险货物运输规则和汽车危险货物运输规则中的有关规定。委托有运输资质的运输企业运输。 9 险化学品 运输必须符合国家有关交通法规，办理相关的运输手续。运输单位应指派专人押运，运输和押运人必须责任心强，熟悉危险品的性质和安全防护知识及异常情况下的危急处理方法。 输单位和个人必须对装运物品严格检查，对包装不牢，破损，品名标签、标志不明显的化学物品和不符合安全要求的罐体、没有瓶帽的气体钢瓶（如氢气、氨气、氧气、氯气、氮气、氯乙烷、全氟丙烯等钢瓶）不得装运。 止用铲车、翻斗车、电瓶车运输危险品，汽车和容易产生火花的各类车辆进入危险品库区时，排气 管应戴上阻火器。 输易燃、易爆化学物品的车辆等工具应彻底清扫冲洗干净后，才能继续装运其他危险物品。 输危险物品车辆不得混装其他物品不得载人，互相接触容易引起燃烧爆炸得物品，不得装载在同一车厢。 车在装异丁烯、液氨、氯乙烷等钢瓶时，须轻装、轻卸，防止碰撞，以防爆炸。遇到易燃、易爆危险品搬运到仓库内时，叉车要熄火或戴上阻火器进入仓库，以防排气管冒火花，引起意外 事故。 移时必须轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒。装卸和搬运的员工应经常进行安全教育 培训，并且要有一定业务知识和固定的人员来担任。 险物品的装卸运输人员，应按装运危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。 营场所内危险化学品储存总量不得超过 2t。 10 险品的包装容器必须牢固、严密、并按 照国家颁发的危险货物包装标志的规定，印贴专用标志和物品名称。易燃、易爆的危险化学品，要将其理化、毒理性质等数据（闪点，熔点、自燃点、爆炸极限等），以及防火、防爆、灭火、安全运输等注意事项写在说明书上，否则不得销售。 运气瓶进仓库及堆放时不得敲击、碰撞、抛掷、滚滑。搬运时不得把瓶阀对准人身。 仓气瓶应旋紧瓶帽，气瓶应套上两个防震圈，否则不得在地上滚动。 瓶仓库应阴凉，库内不得有热源，严禁明火，满装气瓶不得在阳光下曝晒，也不宜雨淋。 瓶仓库的地坪宜为不 燃材料；应平整，以免气瓶立放时歪斜不正，容易倾倒。 风必须良好以免气瓶渗漏时气体在库房内积聚不散，发生危险。 瓶应直立整齐存放，留有通道，妥善固定。气瓶卧放时应防止滚动，头部朝向同一方。 得随意丢弃。 险化学品经营 司的经营和销售工作按照国务院危险化学品安全管理条例的要求，对所经营的危险化学品实行许可证制度，在经营前均必须取得国家有关部门批准的经营许可证，未经国家有关部门的许可和批准，不得 经营和销售危险化学品。 营的产品由有资质的生产企业购进，供给有资质的用户；经营、储存场所要符合国家法律、法规的要求。 11 司负责人、安全管理人员必须经国家安全生产监督管理部门培训，并取得上岗资格证书，具备相应的管理知识和能力，方可上岗。特种作业人员取得相应的特种作业资格证；其他从业人员经过培训，考核合格后方可上岗。 司的经营和销售人员，在进行危险化学品的经营过程中，必须严格执行国务院危险化学品安全管理条例以及国家相关的法律法规、制度和标准。所经营的危险化学品必须由有资质的 企业供应，销售给有相应资质的客户，不得随意购买和销售。 买时应严把进货质量关，按照进货验收规程验收，检查安全标签是否完好，是否有提供安全技术说明书，并做好危险进出登记，登记内容包括：名称、数量、批号、入库时间、接货人等。 售的危险化学品必须符合安全要求，应向客户提供安全技术说明书，检查安全标签须完好无缺。 危险化学品的报废处理 毒物品用后 的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理，管理部门要统一回收，登记造册，专人负责管理。 制包装容器不经彻底洗刷干净，不得改作它用。 装容器必须在公司指派的专人监护下销毁。 学危险物品和放射性物质等废弃物的报废处理，必须预先提出申请，制定周密的安全保障措施，并经当地有关部门批准后方可处理。 拆除的容器、设备和管道内带有危险物品，必须先清洗干净，验收合格后方可报废。 12 火、防爆、防中毒、防泄漏管理 防火防爆管理 严格实行用火用电的消防 安全管理规定。 电安全管理： （ 1）严禁随意拉设电线、严禁超负荷用电； （ 2）电气线路、设备安装应由持证电工负责； （ 3）下班后应切断电源，并有专人负责检查； （ 4）禁止私用电热棒、电炉等大功率电器； （ 5）所有电气设备和线路必须接触良好，防止短路漏电，产生电火花。 火安全管理： （ 1）在危险化学经营、销售、储存、堆放等场所内不得吸烟； （ 2）经营场所内不得设置生活设施； （ 3）不准使用汽油等挥发性强的可燃液体擦洗设备、用具和衣物； （ 4）对相互接触能引起燃烧、爆炸或灭火方法 不同的化学危险物品，不得同库贮存。 防安全 （ 1）经营场所安全出口应保持畅通，疏散通道不得封堵。 （ 2）经营场所应根据场所可能发生火灾的类型，配备与之相适应的消防器材，消防器材放置的位置应满足方便、易取的要求。 （ 3）消防器材应定期进行维护、保养和检验，以保证其有效。 （ 4）经营场所按规定要求设置必要的警示标志，如 “严禁烟火 ”“注意安全 ”等。 13 烟管理 营场所、零售店面、备货库、装卸场所等均为禁烟场所。 烟场所内任何人不得抽烟。 绝 外来人员敬烟，并阻止外来人员禁烟场所内吸烟，认真做好解释工作。 全管理人员必须不定期对禁烟场所进行抽检，对禁烟制度执行情况进行检查监督，对违规人员进行处罚并纳入绩效考核。 不遵守规定，现场违章吸烟者，给予警告、罚款、辞退，造成事故的构成犯罪的追究刑事责任。 中毒、防泄漏管理 格危险化学品查验制度，确保危险化学品包装完好； 司为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并教育督促从业人员正确配戴； 事危 险化学品作业的人员必须严格按规定穿戴好劳动保护用品；作业不得进食、饮水、抽烟等；作业后应洗手、漱口； 业使用的防护用具，应及时清洗，不得存放在人员出入和生活场所等容易接触的地方； 险化学品作业、存放等场所应确保通风良好，须进入通风不良的场所前，应加强通风，确认安全后方可进入； 险化学品装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥； 14 第四章 安全投入保障制度 1 目的 为保障本单位经营过程的顺利的进行，及时消除不安全 因素，解决经营过程中存在的安全问题，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，结合本单位实际情况，经研究，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司范围内安全费用提取、使用和管理。 3 职责 年初由安全管理人员制定安全费用提取、使用计划，报主要负责人审查；财务部门按计划提取，专款专用。 4 安全费用提取 安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取： 年实际销售收入在 1000 万元及以下的部分，按照 4%提取； 年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元（含）的部分，按照 2%提取； 年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元（含）的部分，按照 取； 年实际销售收入在 100000 万元以上的部分，按照 取。 5 安全费用的管理 本单位主要负责人负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费 15 用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。 6 安全费用的使用范围 善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗透、防护围堤或者隔离操作等设施设备。 备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 全检查与评价支出。 大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 全培训及进行应急救援演练支出。 他与安全直接相关的支出。 司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险 费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。 当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全提出的整改措施或达到安全标准所需支出。 7 安全费用的使用和入账 设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测、劳动保护等安全投入资金，由专职安全管理人员编制计划上报批准后，作为安全费用专项使用，临时性安全投入经报主要负责人批准后实施。 16 他安全投入应写出书面请示，报经主要负责人批准后实施，所发生的费用列入安 全专项费用。 经主要负责人审核认可，一律不准作为安全投入费用入账。 8 费用台帐 单位建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录安全投入费用，财务部门建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。 17 第五章 安全奖惩制度 1 目的 为奖励安全工作做出成效的员工，惩处不安全的行为，促进企业安全良性循环与发展 , 确保经营的安全。特制定本安全奖惩制度。 2 适用范围 适用于公司范围内各级管理人员和从业人员的岗位职责和安全目标责任书的考核与奖惩。 3 职责 全领导小 组负责组织公司年度综合考核，并根据情况填写考核记录表。 要负责人对考核情况进行审核。 4 考核标准 则 真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度，落实岗位安全责任制，全面完成年度安全目标；全年未发生安全事故；无重大安全隐患，一般隐患整改及时；每人奖励 500 元，安全管理人员奖励 1000 元，主要负责人奖励 2000 元。 在经营过程中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防的；发现违章操作及时制止的；以及其它做出突出贡献的个人奖励 100 300元 /次。 安全教育培训中工作突出的，奖励相关单位或个人 50 200 元。 罚 18 度安全目标未完成、全年发生了安全事故、存在重大安全隐患或一般隐患未及时整改；视情况对安全领导小组和安全管理人员进行处罚。 达到其该年度的安全目标责任书要求，按考核标准进行处罚。 全管理台账不齐全，记录不准确的，违者将处罚责任人 50 100 元。 按规定组织新员工进行 “三级安全教育 ”就安排上岗，处罚相关部门或责任人 200 元 /人次。 按规定定期组织安全检查，罚主要负责 人 200 元；检查记录不齐，罚记录责任人 100 元；下发的隐患未按时整改，每次罚责任人 100 元，事故隐患处理记录不全的，每缺一项罚责任人 50 元。 生事故未按 “四不放过 ”原则进行分析处理，每次罚责任人 200 元建档不全，每缺一项处罚相关责任人 50 元。 管理不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管理人员100处罚。 按岗位操作规程进行操作，每发现一次处罚责任人 50。 时传达上级的文件精神，未及时传达的，罚责任人 50 元。 事故 责任人员除给与经济处罚外，可另处试岗或待岗。 反安全管理制度，引起安全事故，对人员、财产、环境、公司名誉等造成影响的，将视情况进行处罚、降级或者解除合同。 5 考核频次和方法 年 12 月份，由安全领导小组组织年度安全目标和安全目标责任制考核，填写年度安全目标完成情况考核登记表； 19 全领导小组按照上述的考核标准对各组织和个人的安全情况定期进行考核，将考核结果汇总报主要负责人，并根据考核结果，填写安全奖惩管理记录，根据奖惩记录对被考核部门或个人进行扣除或奖励，财务人员凭考核 记录具体执行。 20 第六章 安全培训教育制度 1 目的 为确立终身教育的观念和全员培训的目标，并对从事与危险化学品经营相关的人员进行经常性安全培训教育。特制订本制度。 2 适用范围 适用于本公司安全培训教育工作。 3 职责 司主要负责人确保培训资源到位，并为人员能力的提供必要的培训条件； 职安全管理人员负责制定年度安全培训计划，并报主要负责人审批，并负责安全培训计划的组织实施、考核。 4 控制程序 全培训计划管理 据国家安全管理方针政策、 经营发展及安全标准规范体系的要求，由安全管理人员负责每年根据岗位任职需求、法律法规要求和职工能力状况进行需求分析，填写安全教育培训需求调查表，明确安全培训工作的目标、任务及具体培训项目，同时编制次年安全培训教育计划，报主要负责人审批；将安全培训项目，纳入年度培训计划。 定培训计划后，由主要负责人负责培训教育所需的人员、资金和设施的落实。 全培训教育计划变更时，应记录变更情况。填写安全培训计划变更记录表。 21 全培训教育记录 在每次安全培训过程中，安全管理人员负责监督 被培训人员填写培训人员签到表，并填写安全教育培训记录表。 在每次培训完成后，根据具体培训情况和培训考核情况填写相应的安全培训台账及培训考核成绩登记表，并建立员工培训档案，安全管理人员负责做好安全培训教育记录。 全培训效果管理 按照培训计划进行培训过程中，每次培训结束，安全管理人员组织被培训对象填写安全培训效果调查表。安全管理人员对以调查表为分析依据，进行安全培训效果评价，填写安全培训教育效果评审表，作为下次培训、教育计划制定的依据。 理人员培训 要负责 人和安全管理人员 主要负责人和安全管理人员应接受专门的安全培训教育，依据培训情况填写管理人员培训台账，经安全生产监管部门对其安全知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 他管理人员及专业技术人员 其他管理人员（指各部门负责人）及专业技术人员，需进行安全教育培训、考核，考核合格后，方能上岗。考核不合格者继续进行培训，通过补考合格后方能上岗，并且每年至少进行 1 次再教育并考试合格。 业人员培训 般从业人员培训 22 般经营人员上岗 前必须进行岗位安全知识培训，并经考试合格后方能上岗； 全管理人员应结合安全工作实际制订班组安全活动计划，并组织班组实施。班组活动应作好记录台帐。活动形式包括：学习、讲座、讨论、竞赛等。活动内容包括：学习法律法规、安全规章制度、安全操作规程、安全技术知识，典型事例及经验，进行消防等应急演练、技术比武、查隐患活动、熟悉班组安全风险及防范措施等内容，公司管理人员每人每月至少参加一次班组安全活动。 从业人员培训 新进员工需经三级安全教育培训。 级培训由公司办公室负责；培训 时间不低于 24 学时，考核合格者方可进行分配；安全培训内容应当包括：本单位安全工作情况及安全基本知识、本单位安全规章制度和劳动纪律、从业人员安全权利和义务、有关事故案例、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。安全管理人员负责新进人员二级安全培训，并进行考核。二级安全培训时间不低于 24 学时；安全培训内容应当包括：国家有关安全的法律法规、规范标准、工作环境及危险有害因素、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故、所从事工种的安全职责、操作技能、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理、安全设备设施、个 人防护用品的使用和维护、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项、有关事故案例以及其他需要培训的内容。 班组组织对新员工进行三级安全培训，并进行操作技能考核。三级安全培训时间不低于 24 学时。班组级岗前安全培训内容应当包括：岗位安全操作规程、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项、有关事故案例、其他需要培训的内容。 23 受三级培训后，记录接受三级培训教育的情况，填写新从业人员三级安全教育培训台账。 新 ”教育培训 如果有新产品、新设备、新技术、新方法经营使用，相 关部门应组织相应人员进行安全操作规程等适应性培训，并填写相应的安全教育培训记录表相关人员未接受专门培训并考核的，不能上岗操作。 他人员培训 司从业人员转岗、脱离岗位一年以上 (含一年 )者，应进行二级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 来参观、学习、检查人员由安全管理人员负责组织安全教育培训，经过培训合格后进入公司。 常教育培训 司管理部门、班组应按照月度安全活动计划（年度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 组安全活动每 月不少于 1 次，每次活动时间不少于 1 学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，班组活动后填写班组安全活动记录。 全管理人员应每月至少 1 次对安全活动记录进行检查，并签字。 全管理人员应结合安全工作实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。 24 第七章 隐患排查治理制度 1 目的 为强化本单位安全监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本 制度。 2 范围 本制度适用本单位的隐患治理，包括法律法规符合性评价和安全检查出的事故隐患整改。 3 职责 安全管理人员负责对本单位存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报到主要负责人，负责对隐患整改情况进行监督、检查。 4 检查要求及内容 营人员每日进行防火巡查，并确定巡查的内容、部位，巡查内容包括： 火、用电有无违章情况； 全出口，疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志，应急照明是否完好。 防设施、器材和消防安全标志是否在位，完整； 他消防安全情况。 防火巡查人员应急及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处理的应当立即报告，发现初起火灾应当立即报警并及时扑救，防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员要在巡查记录上签名。 全领导小组每月进行一次防火检查。 大节日和节假应组织专业检查。 25 火检查应写巡查记录。检查人员和被检查部门人应当在检查记录上签名。 5 隐患排查治理 类型安全检查、法律法规符合性评价（包括公司内部检查、上级检查、外部政府有关部门检查等）发现的问题和隐患，专职安全管理人员要在隐患治理台账中登记并分类排队实 行分级管理。 实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的 “四定 ”原则，即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。 单位能整改的，应制定隐患整改计划，安排专人负责，限期完成整改。在选择隐患治理的控制措施时，在考虑可行性、安全性和可靠性的基础上，应采取以下控制措施： 程技术措施； 理措施； 训教育措施； 体防护措施。 单位无法自行整改的重大隐患，应向上级单位和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。 单位对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入整改计划，限期解决；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。 26 发现的隐患，检查人员要尽快通知责任部门，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记。对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出隐患整改通知书及时送达加油站领导批准。 除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入专项费用中解决。 患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区 域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用。 安全管理人员应对隐患整改情况进行跟踪，定期向主要负责人反馈隐患治理情况。整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可。 于确定的重大隐患项目，应建立重大隐患档案，填写重大事故隐患档案，档案内容应包括： 患治理方案，包括资金概预算情况等； 理时间表和责任人； 工验收报告； 案文件。 27 第八章 安全风险管理制度 1 目的 为加强公司风险管 理和风险控制 ,预防事故发生 ,实现安全管理的标准化和规范化 ,制定本制度。 2 适用范围 : 适用于公司经营、运输、装卸过程的风险评价与控制 ,适用于生产经营活动的正常与非正常情况 ,包括经营、运输、装卸的风险评价 ,风险控制 ,风险信息更新以及重 大危险源的风险管理 . 3 职责 1 安全管理员负责组织风险评价工作 ,负责建立 ,更新重大危险源 档案 ,负责各级风险的分析记录 ,审查与控制效果验收。 3 各级人员应参与风险评价与风险控制工作 . 4 风险评价活动的实施步骤 施步骤 司主要负责人主持风险评价活动 ,成立评价小组； 集识别国家 ,行业有关法律 ,法规 ,标准 ,规程的有关规定 ,组织职工学习与之相关的内容； 员参与对本单位各作业活动进行危害辨识 ,风险评价； 价组成员通过定性或定量评价 ,确定评价目标的风险等级； 价组根据评价结果 ,确定风险评价等级； 据评价结果 ,分析风险控制管理等级 ,分级对风险控制措施进行实 施与管理 . 险控制措施的选择 28 择控制措施时 ,应考虑 :控制措施的可行性和可靠性 ;控制措施的先进性和安全性 ;控制措施的经济和理性 . 制措施的内容应包括 : (1) 工程技术的措施：采取先进的科学技术和先进的装备 ,实现本质安全 ; (2) 管理措施：学习吸取先进的管理经验 ,规范安全管理 ; (3) 教育措施：采取有效的教育方法和手段 ,达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的 ; (4) 个人防护措施：根据岗位职业卫生需要配备的防护用品 ,保证防护用品质量 ,减少职业伤害和职业危害 . 险管理 风险等级分为巨大风险、重大风险、中等风险、可接受风险四个等级，确认为中等以上风险应设置风险控制措施，由公司主要负责人最终签字确认，安全管理 领导小组监督控制措施的实施 ,定期监督检查 ,确保风险控制的有效性。 险评价时机与频次 期组织风险评价工作 ,识别与生产经营活动有关的风险 ,采取切实可行的防护措施控制风险等级达到可接受 ,每年至少对风险控制结果检查、评审一次 , 确认控制措施的有效性 . 险评价一般于每年 9 至 10 月份组织一次 ,当下列情况发生时 ,应及时进行风险评价 : (1) 新的或变更的法律法规或其他要求 ; (2) 经营新产品、新物质或发现经营的产品新的物化性质时 ; (3) 作业现场 ,生产经营活动非正常进行时 ; (4) 有对事故、事件或其他信息新的认识 ; (5) 组织机构发生大的调整。 29 险管理的培训 定期对职工进行风险管理培训 ,培训内容包括 :安全生产法律法规 ,标准 ,规定及其他要求 ;危险因素识别 ,风险评价方法 ;危害辨识与风险评价结果 ,风险控制措施和应急预案等。增强职工的风险意识 ,使其认识到所在岗位的风险 ,并掌握控制风险的技能。 30 第九章 事故管理制度 1 目的 为加强公司事故与应急管理，控制和减少事故发生，有效进行事故处置，特制定本制度。 2 范围 本制度适用公司的事故与各类突 发性事故的应急预案编制、演练、检查、修正、存档管理。 3 职责 要负责人负责组织公司事故的调查、分析、处理，及时如实上报事故；组织事故应急救援，保障应急器材和资金有效。 全管理人员参加事故调查、分析和事故救援，负责对公司事故的统计、上报工作。 4 事故管理 根据生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令 493 号）企业职工伤亡事故分类标准（ 有关规定，为加强我公司安全监督管理工作，及时报告公司各类事故，妥善处理各类事故，结合实际，特制定本制度。 故分类 事故可 分为：生产事故、设备事故、质量事故、火灾事故、爆炸事故、伤亡事故、环保事故、未遂事故。 故等级的划分 家事故等级划分 31 （一）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以 下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。 业内部事故等级划分 （一）特别重大事故：一次死亡 1 人以上或者 10 万元以上直接经济损失的事故。 （二）重大事故：发生重伤事故或者 5 万元以上 10 万元以下直接经济损失的事故。 （三）较大事故：发生轻伤事故或者 2 万元以上 5 万元以下直接经济损失的事故。 （四）一般事故：无伤亡事故，直接经济损坏 2 万元以下。 故管理分工 位负责人接到事故报告后，应当根据事故情况启动 应急救援程序，组织抢救，防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失。 类事故由主要负责人负责组织协调，各相关人员根据职责分工具体负责管理。 故发生后，公司应成立事故调查小组，本事故 “四不放过 ”的原则，组织调查分析，编制事故调查报告书，安全管理人员负责公司各类事故的综合统计、汇总和 32 存档，报告时间一般不超过三天，较大以上事故不超过七天，并于事故后二十天内报送上级机关。 亡事故的报告按生产安全事故报告和调查处理条例所规定的执行。凡外单位或机关、学校在公司参观、学习、培训、劳动时发生 伤亡事故的，由公司进行统计上报，并说明伤亡者姓名、所在单位及来公司原因。 故报告 故报告内容 事故发生的时间、地点、单位或个人； 事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计； 事故发生原因的初步判断； 事故发生后采取的措施及事故控制情况； 事故报告单位。 告程序 发生伤亡事故，现场人员立即向主要负责人报告。 主要负责人接到事故报告后，立即赶赴事故采取积极措施，发生死亡事故应在 1小时内向当地安全生产监督管理部门和主管部门报告。 发生死亡事故时公司应当保护事故现场，并迅速采 取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。 未遂事故的发生按照可能造成后果的严重程度按公司报告程序进行上报。 故调查与处理 33 故发生后应严肃、认真地调查和分析事故，找出事故发生的原因，查明责任，确定改进措施，按事故 “四不放过 ”原则进行处理，并指定专人限期贯彻执行。 死亡事故，公司应积极配合安监部门组成的事故调查组调查。 司应建立事故档案，对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、旁证材料、综合调查材料及登记、报告书等，进行整理归档 ，妥善保管。 类事故登记表，应写明事故单位名称、部位、原因、伤亡情况、工作概要、事故概况及事故分析