安徽电气工程职业技术学院2017年部门预算.doc

安徽电气工程职业技术学院2017年部门预算 第一部分 部门概况1、 主要职责根据安徽省政府安徽省人民政府关于同意设置安徽城市管理职业学院等8所高等职业学校的批复（皖政秘200360号）文件规定，安徽电气工程职业技术学院的主要职责是：为国家培养高质量的、合格的、高等职业技术专门人才；与企业合作进行科研和高科技技术开发与应用，为企业培训各级各类技术骨干和管理人员。2、 部门预算单位构成安徽电气工程职业技术学院2017年度部门预算为本级预算，本部门无下属预算单位。序号单位名称单位性质1安徽电气工程职业技术学院财政全额拨款事业单位三、2017年度主要工作任务2017年安徽电气工程职业技术学院的主要工作任务：1、坚持依法治校，依据学院章程，梳理完善学院规章制度，完成管理水平提升行动计划年度任务，提高学院综合管理水平和管理效率效益。2、完成安徽省教育厅下达的人才培养计划，按计划完成高等职业教育教学任务。深化职业教育教学改革，加强教学能力建设，完成教育教学改革年度任务，创新人才培养模式，提高对人才培养的五个度，提高人才培养质量，发布教育质量年度报告。深化专业课程改革，修订完善专业人才培养方案，将创新创业融入专业人才培养全过程，规范选修课程管理，加强学生素质教育。加大课程资源建设，整合教学资源平台，提高教学资源利用率，为课程教学质量提升奠定基础。3、稳定成人教育招生规模，加强成人教育教学管理，按计划完成各类成人教育函授教学工作。4、加强社会服务能力建设，按计划完成科技项目研发、科技服务和社会培训工作。5、推进数字化校园建设，加固信息网络安全，做好教学信息系统深化应用和升级完善。加强图书馆信息化建设，加快数字图书馆建设。6、完善学院基础设施建设，做好教学设施、生活服务、文化体育设施维修。按计划完成教学楼、学生公寓、综合服务楼及附属设施设备维修工作，完成学院综合实训楼安全隐患整改工作。7、加强精神文明建设和校园文化建设，巩固省级文明单位创建成果，开展优秀企业文化进校园活动。加强大学生思想政治教育，做好意识形态领域管控，践行社会主义核心价值观，开展阳光员工“五项修炼”活动。强化安全管理，维护高校稳定和职工队伍稳定。 第二部分 2017年部门预算情况说明 一、2017年财政拨款收支预算总体情况安徽电气工程职业技术学院2017年财政拨款收支预算3897.7万元。收入来自一般公共预算拨款3897.7万元，包括：当年财政拨款收入3897.7万元。支出包括：教育支出3585.7万元，占92%；社会保障和就业支出153万元，占3.9%；医疗卫生支出59万元，占1.5%；住房保障支出100万元，占2.6%。二、2017年一般公共预算财政拨款情况安徽电气工程职业技术学院2017年一般公共预算财政拨款3897.7万元，其中：教育支出3585.7万元，占92%；社会保障和就业支出153万元，占3.9%；医疗卫生支出59万元，占1.5%；住房保障支出100万元，占2.6%。具体情况如下：（一）“教育支出”2017年财政拨款预算3585.7万元，比2016年财政拨款预算增加112.3万元，增长3.2%，增长原因主要是人员支出增加和项目支出增加等。其中，高等职业教育支出预算3585.7万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出和单位事业发展的项目支出。（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算153万元，比2016年财政拨款预算增加15万元，增长10.9%。增长原因主要是离退休人员增加。其中，事业单位离退休支出预算153万元，主要用于单位离退休人员支出。（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算59万元，比2016年财政拨款预算增加13万元，增长28.3%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中，事业单位医疗预算59万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。（四）“住房保障支出”2017年度预算100万元，比2016年财政拨款预算增加7万元，增长7.5%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中，住房公积金预算100万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。三、2017年一般公共预算基本支出情况说明安徽电气工程职业技术学院2017年一般公共预算基本支出3317.6万元，其中：工资福利支出2216.5万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出800.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助266万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出34.9万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出等。四、2017年政府性基金预算财政拨款情况安徽电气工程职业技术学院2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用使用政府性基金预算安排的支出。五、2017年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，安徽电气工程职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽电气工程职业技术学院2017年收支总预算4896.9万元，收入来源为一般公共预算拨款收入3897.7万元、纳入专户管理政府非税收入936万元，上年结余收入63.2万元，支出包括：教育支出4561.3万元、社会保障和就业支出153万元、医疗卫生与计划生育支出60.6万元、住房保障支出122万元等。六、2017年收入预算情况安徽电气工程职业技术学院2017年收入预算4896.9万元，其中：一般公共预算拨款收入3897.7万元，占79.6%；纳入专户管理政府非税收入936万元，占19.1%；上年结余63.2万元，占1.3%。七、2017年支出预算情况安徽电气工程职业技术学院2017年支出预算4896.9万元，其中：基本支出4283.6万元，占87.5%，主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务等；项目支出613.3万元，占12.5%，主要用于学院教学仪器设备购置及实训室改造、实训楼加固工程、学生实训楼教室改造、学生宿舍改造、学生宿舍智能充电系统改造、学院信息化建设等支出。8、 其他重要事项的情况说明（1） 机关运行经费安徽电气工程职业技术学院无机关运行经费。（二）政府采购情况安徽电气工程职业技术学院2017年单位政府采购预算总额912万元。其中：政府采购货物预算428万元、政府采购工程预算134万元、政府采购服务预算350万元。（三）国有资产占用使用情况安徽电气工程职业技术学院2016年11月报废3辆公务用车，所以2017年共有一般公务用车4辆，无单位价值200万元以上的大型设备。2017年部门预算没有安排公务用车购置费，没有安排购置价值200万元以上大型设备费用。（四）绩效目标设置情况。安徽电气工程职业技术学院2017年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、纳入专户管理政府非税收入：指学院教学活动所取得的收入，包括学费、住宿费收入等。 第四部分 2017年部门预算表 1.安徽电气工程职业技术学院2017年财政拨款收支预算总表 2.安徽电气工程职业技术学