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文档简介

工大集团工作人员差旅费开支的暂行规定为了加强财务管理，规范财务开支，按照合理节约的原则，根据市财政局哈财行字1996第65号关于哈尔滨市、市直行政事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知精神，现重新制定工大集团工作人员差旅费开支的暂行规定。第一条 交通费等级标准及开支办法1. 乘坐车、船、飞机的等级标准，按下列规定执行：2. 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬席卧铺票，而未坐卧铺的，可按本人实际乘坐的火车硬席座位票的70的比例发给个人补助。3. 出差人员乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机。4. 工作人员到市外出差或参加会议，其市内的交通费，不分职务一律按每天8元补助，特殊地区一律按每人每天20元补助。市内交通费按公出往返的自然天数计算，实行此办法后，不再报销出租车费。如经批准往返乘坐飞机者，其乘坐民航接送的在客车费用，可凭据报销。第二条 住宿费的开支标准和开支办法1. 住宿费实行限额，超过规定的限额标准部分自理，不予报销，公出到集团驻外办事处所在地的，一律住集团办事处或公寓，按实报销。工作需要可以住集团酒店，按标准报销。限额标准，按下列规定执行：第三条 出差人员伙食补助费，按下列规定执行：工作人员出差伙食补助费不分途中和住宿，每人每天补助标准为15元，特殊地区20元。第四条 北京、上海、深圳、珠海、大连、西安等驻外工作人员，到驻地以外的地区出差，不享受伙食补助。交通补助照发。第五条 工程技术人员、经济审核人员到集团驻外单位工作，差旅费应在驻外单位报销，工作一个月发上的，应享受当地的生活补贴，珠海、上海、深圳为900元，其他地区800元，同时不发伙食补助费及交通补助费。第六条 工作人员外出参加会议，会议期间的补助费、住宿费应由主持召开会议单位统一支持，但对到外地参加各单位召开的订货、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其住宿、市内交通、伙食补助等费用由参加会议人员所在部门按差旅费开支规定办理。第七条 工作人员借出差或调动工作之便事先经单位领导批准就近回家探亲、办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船票，火车按快车（包括特快）票价计算，多开支的部分由个人自理，如果绕道车、船票少于直线单程车、船费时，应凭车、船票按实支报，不发给绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。第八条 工作人员出差期间，因浏览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。第九条 出国人员费用开支，按财政部、外交部（92）财外字第1100号文件关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定执行。（后附境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表）第十条 本规定发至集团各地区、各部门、各总公司、专业公司、工业园区，各企业一律照执行。第十一条 如有超出本规定的特殊的情况，必需经总裁批准，方可办理。第十二条 本规定由各地区财务总监、各公司总会计师严格监督执行，解释权在
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