轮胎项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 轮胎项目简介及立项备案申请轮胎项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国轮胎行业在高档次、高技术含量、高附加值轮胎生产方面仍有很大的发展空间，随着国内生产技术不断提高，轮胎科技成果不断涌现，不少工艺已经接近或达到世界先进水平。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人丁xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46576.61平方米（折合约69.83亩），其中：净用地面积46576.61平方米（红线范围折合约69.83亩）。项目规划总建筑面积75919.87平方米，其中：规划建设主体工程60599.37平方米，计容建筑面积75919.87平方米；预计建筑工程投资6052.85万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轮胎，根据市场情况，预计年产值16719.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12750.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6052.854051.38182.5912750.261.1工程费用万元6052.854051.3810948.301.1.1建筑工程费用万元6052.856052.8541.38%1.1.2设备购置及安装费万元4051.384051.3827.70%1.2工程建设其他费用万元2646.032646.0318.09%1.2.1无形资产万元1558.741558.741.3预备费万元1087.291087.291.3.1基本预备费万元650.79650.791.3.2涨价预备费万元436.50436.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元12750.2612750.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1876.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10948.307204.6510635.2110948.3010948.3010948.301.1应收账款万元3284.491970.692627.593284.493284.493284.491.2存货万元4926.732956.043941.394926.734926.734926.731.2.1原辅材料万元1478.02886.811182.421478.021478.021478.021.2.2燃料动力万元73.9044.3459.1273.9073.9073.901.2.3在产品万元2266.301359.781813.042266.302266.302266.301.2.4产成品万元1108.51665.11886.811108.511108.511108.511.3现金万元2737.071642.242189.662737.072737.072737.072流动负债万元9071.995443.197257.599071.999071.999071.992.1应付账款万元9071.995443.197257.599071.999071.999071.993流动资金万元1876.311125.791501.051876.311876.311876.314铺底流动资金万元625.43375.26500.35625.43625.43625.433、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14626.57万元，其中：固定资产投资12750.26万元，占项目总投资的87.17%；流动资金1876.31万元，占项目总投资的12.83%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6052.85万元，占项目总投资的41.38%；设备购置费4051.38万元，占项目总投资的27.70%；其它投资2646.03万元，占项目总投资的18.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12750.26+1876.31=14626.57（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14626.57114.72%114.72%100.00%2项目建设投资万元12750.26100.00%100.00%87.17%2.1工程费用万元10104.2379.25%79.25%69.08%2.1.1建筑工程费万元6052.8547.47%47.47%41.38%2.1.2设备购置及安装费万元4051.3831.77%31.77%27.70%2.2工程建设其他费用万元1558.7412.23%12.23%10.66%2.2.1无形资产万元1558.7412.23%12.23%10.66%2.3预备费万元1087.298.53%8.53%7.43%2.3.1基本预备费万元650.795.10%5.10%4.45%2.3.2涨价预备费万元436.503.42%3.42%2.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12750.26100.00%100.00%87.17%5建设期间费用万元6流动资金万元1876.3114.72%14.72%12.83%7铺底流动资金万元625.444.91%4.91%4.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.09%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.21%，固定资产投资强度182.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23080.4023080.4060599.3760599.375314.531.1主要生产车间13848.2413848.2436359.6236359.623295.011.2辅助生产车间7385.737385.7319391.8019391.801700.651.3其他生产车间1846.431846.433514.763514.76318.872仓储工程4896.834896.839958.329958.32635.162.1成品贮存1224.211224.212489.582489.58158.792.2原料仓储2546.352546.355178.335178.33330.282.3辅助材料仓库1126.271126.272290.412290.41146.093供配电工程261.16261.16261.16261.1618.743.1供配电室261.16261.16261.16261.1618.744给排水工程300.34300.34300.34300.3416.764.1给排水300.34300.34300.34300.3416.765服务性工程3101.333101.333101.333101.33197.815.1办公用房1319.431319.431319.431319.4385.605.2生活服务1781.901781.901781.901781.90111.556消防及环保工程874.90874.90874.90874.9062.786.1消防环保工程874.90874.90874.90874.9062.787项目总图工程130.58130.58130.58130.58-329.317.1场地及道路硬化8544.781483.051483.057.2场区围墙1483.058544.788544.787.3安全保卫室130.58130.58130.58130.588绿化工程3896.53136.38合计32645.5575919.8775919.876052.85（四）设备方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费4051.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量609838.17千瓦时，折合74.95吨标准煤。2、项目年总用水量8133.68立方米，折合0.69吨标准煤。3、“轮胎项目投资建设项目”，年用电量609838.17千瓦时，年总用水量8133.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.64吨标准煤/年。达产年综合节能量25.21吨标准煤/年，项目总节能率25.84%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“轮胎项目”主要从事轮胎项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轮胎项目选址于某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七