凤冈人大办2018年部门预算编制.doc

凤冈县人大办2018年部门预算编制情况说明根据新预算法及相关文件要求，现将凤冈县人大委员会2018度部门预算及“三公”经费预算信息予以公开，并将2018年度部门预算编制情况说明如下，敬请大家监督。一、基本情况和职能（一）基本情况县人大常委会内设包括县人大办公室在内共有6个正科级委室。即办公室，财经委，内司委，教科文卫工委，选任联工委，农经工委。单位总编制24人，其中行政编制20人，工勤编制4人，现在职人数为34人，其中公务员27人、机关工勤人员7人、离休人员1人、退休人员21人，其他2人。（二）主要职能:1、负责处理常委会机关各项日常事务。2、协助常委会各位主任和人大常委会党组抓好机关思想、作风、组织和制度建设。3、为县人代会、人大常委会和主任会议服务。4、负责人大常委会各种综合性文件稿的起草，内部刊物的编印和机关内部的文字把关工作。5、负责机关人事、档案、印章管理及统计报表工作。6、负责机关财务和后勤保障工作。7、负责离、退休老干部的服务工作。8、负责协调机关内部各委室的工作。9、承办常委会领导交办的工作任务。10、负责群众来信来访。二、2018年预算收支基本情况（一）收入预算一般公共预算财政拨款6302967.76元，比上年预算数增加197740.9元，同比增长3.2%。 （二）支出预算1.支出预算总体情况本年度支出预算6302967.76元，比上年预算数增加197740.9元，同比增长3.2%。其中：基本支出4580027.64，比上年增加467357.69元，同比增长11.4%。包括工资福利支出4164027.12元，商品和服务支出 1967760.64元，对个和人和家庭的补助141180元；其他资本性支出30000元。2.机关运行经费安排情况2018年预算公用经费1967760.64元，比上年减少101945.31元，同比下降5.2%。减少的主要预算原因在办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费等明显节约。年初公用经费安排具体构成：办公费300000元、印刷费28000元、差旅费80000元、培训费375480.32元、公务接待费100000元、工会费20980.32元、水费5000元、电费36000元、邮电费66000、会议费377500元、劳务费50000元、其他交通费用348800元、其他商品和服务支出20000、公务车辆运行费160000。（三）支出预算的功能分类说明1.一般公共服务支出5280027.64元，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项事务支出。2.社会保障和就业支出507862.68元，主要用于单位职工基本养老保险、单位职工工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出。3.医疗卫生和计划生育支出161257.44元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。4.住房保障支出353820元，为职工缴纳的住房公积金。（四）项目支出基本情况项目支出700000元，具体项目如下：1人大常委会会议97500元；2. 人大代表会议280000元；3. 人大代表活动经费304500元；4. 人大刊物印制18000元三、政府采购情况说明本单位2018年未安排政府性采购，与上年相比无增减变动，采购预算表以空表公开。四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018年凤冈县人大办“三公”经费一般公共预算财政拨款安排数为260000元，与上年相比无变动。其中：公务用车运行维护费预算数160000元，与上年度相比无增减变动，公务用车运行维护费，主要用于单位公车日常维修维护等支出；公务接待费预算数100000元，与上年度相比无增减变动。五、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行