糖制品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 糖制品项目简介及立项备案申请糖制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景伴随着大量进口糖的涌入及甜菜收购量逐年下降等多种原因影响，全国糖价持续低迷，多家制糖企业关停，涉及多个产糖省，国内食糖产业供需关系严重失衡，导致产品价格及销量一直处于低位水平。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17408.70平方米（折合约26.10亩），其中：净用地面积17408.70平方米（红线范围折合约26.10亩）。项目规划总建筑面积26635.31平方米，其中：规划建设主体工程16354.15平方米，计容建筑面积26635.31平方米；预计建筑工程投资1956.71万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为糖制品，根据市场情况，预计年产值14678.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4433.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1956.712199.34169.854433.091.1工程费用万元1956.712199.3410367.011.1.1建筑工程费用万元1956.711956.7130.27%1.1.2设备购置及安装费万元2199.342199.3434.02%1.2工程建设其他费用万元277.04277.044.29%1.2.1无形资产万元142.64142.641.3预备费万元134.40134.401.3.1基本预备费万元74.7974.791.3.2涨价预备费万元59.6159.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元4433.094433.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2030.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10367.016058.669047.5010367.0110367.0110367.011.1应收账款万元3110.102021.572488.083110.103110.103110.101.2存货万元4665.153032.353732.124665.154665.154665.151.2.1原辅材料万元1399.54909.701119.641399.541399.541399.541.2.2燃料动力万元69.9845.4955.9869.9869.9869.981.2.3在产品万元2145.971394.881716.782145.972145.972145.971.2.4产成品万元1049.66682.28839.731049.661049.661049.661.3现金万元2591.751684.642073.402591.752591.752591.752流动负债万元8336.185418.526668.948336.188336.188336.182.1应付账款万元8336.185418.526668.948336.188336.188336.183流动资金万元2030.831320.041624.662030.832030.832030.834铺底流动资金万元676.94440.01541.55676.94676.94676.943、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6463.92万元，其中：固定资产投资4433.09万元，占项目总投资的68.58%；流动资金2030.83万元，占项目总投资的31.42%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1956.71万元，占项目总投资的30.27%；设备购置费2199.34万元，占项目总投资的34.02%；其它投资277.04万元，占项目总投资的4.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4433.09+2030.83=6463.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6463.92145.81%145.81%100.00%2项目建设投资万元4433.09100.00%100.00%68.58%2.1工程费用万元4156.0593.75%93.75%64.30%2.1.1建筑工程费万元1956.7144.14%44.14%30.27%2.1.2设备购置及安装费万元2199.3449.61%49.61%34.02%2.2工程建设其他费用万元142.643.22%3.22%2.21%2.2.1无形资产万元142.643.22%3.22%2.21%2.3预备费万元134.403.03%3.03%2.08%2.3.1基本预备费万元74.791.69%1.69%1.16%2.3.2涨价预备费万元59.611.34%1.34%0.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4433.09100.00%100.00%68.58%5建设期间费用万元6流动资金万元2030.8345.81%45.81%31.42%7铺底流动资金万元676.9415.27%15.27%10.47%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.26%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度169.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7909.097909.0916354.1516354.151321.571.1主要生产车间4745.454745.459812.499812.49819.371.2辅助生产车间2530.912530.915233.335233.33422.901.3其他生产车间632.73632.73948.54948.5479.292仓储工程1678.021678.026682.756682.75392.752.1成品贮存419.50419.501670.691670.6998.192.2原料仓储872.57872.573475.033475.03204.232.3辅助材料仓库385.94385.941537.031537.0390.333供配电工程89.4989.4989.4989.495.923.1供配电室89.4989.4989.4989.495.924给排水工程102.92102.92102.92102.925.294.1给排水102.92102.92102.92102.925.295服务性工程1062.751062.751062.751062.7562.465.1办公用房575.03575.03575.03575.0330.005.2生活服务487.72487.72487.72487.7231.156消防及环保工程299.81299.81299.81299.8119.826.1消防环保工程299.81299.81299.81299.8119.827项目总图工程44.7544.7544.7544.75108.887.1场地及道路硬化2970.27450.98450.987.2场区围墙450.982970.272970.277.3安全保卫室44.7544.7544.7544.758绿化工程1143.4040.02合计11186.8326635.3126635.311956.71（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费2199.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量548732.30千瓦时，折合67.44吨标准煤。2、项目年总用水量8883.15立方米，折合0.76吨标准煤。3、“糖制品项目投资建设项目”，年用电量548732.30千瓦时，年总用水量8883.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.20吨标准煤/年。达产年综合节能量22.73吨标准煤/年，项目总节能率26.93%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划，符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“糖制品项目”主要从事糖制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性糖制品项目选址于xx工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境