QP-EG-001A-9工程变更管制程序.doc

深圳市鹏毅实业有限公司Shen Zhen Pang Ngai Industrial CO.,LTD制订部门开发部制订日期2006-02-21二阶文件工程变更管制程序页 数1/5文件编号QP-EG-001修订履历版本修订内容日 期修/制订者审 核批 准A/0新制订2006-2-21余秀芬石 华李鹏鸿A/1修 订2007-3-22齐 勇齐 勇李鹏鸿A/2修 订2007-4-23石 华齐 勇李鹏鸿A/3修 订2007-5-19石 华陈道明李鹏鸿A/4修 订2007-9-20聂永正石 华陈道明A/5修 订2008-4-15伍 叶聂永正李鹏鸿A/6文件格式与部门名称变更2009-4-14石 华聂永正王玟懿A/7增加5.2.1.12009-5-3段再莲聂永正王玟懿A/8增加4M1E变更信息及变更后的追溯信息2010-4-28陈丽梁永进石华A/9增加ECR变更追踪明细表2010-6-18陈丽石华李淑萍B/0修正制定日期2011-5-31陈丽会签/发行会签部门总经理室行政部财务部业务部PMC采购部仓库开发部工程部制造部品管部会签人员发行部门VVVVVVVVVVV接收人员深圳市鹏毅实业有限公司Shen Zhen Pang Ngai Industrial CO.,LTD制订部门开发部制订日期2006-02-21二阶文件工程变更管制程序页 数2/5文件编号QP-EG-0011.0目的：为使工程变更能迅速、正确地完成，以确保各相关单位及时得到正确资讯，按工程变更进行作业,从而确保变更后生产的产品符合客户要求及绿色环保要求。2.0范围：适用产品的客户变更指示和内部变更指示之工程变更程序以及所有环境相关程序的变更。3.0权责：3.1业务部：接收到客户之工程变更通知时,按客户要求填写工程变更需求单(E.C.R)，确定生效日期，并送ECR到相关部门会签意见。如果是接到公司内部变更时，变更等级为B、C或客户有要求ECR确认时则用4M变更申请书确认客户意向。同时提出对原材料、半成品、成品的处理方案及变更前后产品的区分方式。3.2开发部：负责工程变更作业,对客户影响度、变更对产品的影响及需要相应变更之文件的判定并填写ECN以及工程变更后样品的制作(当客户要求需重新送样时)。3.3各部们提出要求变更时，第一时间以工程变更需求单(E.C.R)形式通知各部其变更信息，并确定生效日期，然后经开发确认可行后再将图纸、BOM等资料修改，同时填写工程变更通知单ECN经文控发放至各部门。需要重新送样的则再进行样品制作。3.4工程部：根据变更要求对模治具以及生产资料进行判定处理或修改更正。确保变更后的模具和材料以及制程都符合绿色环保产品的标准。3.5PMC部:负责对原材料、半成品、成品的数量进行统计，并对因工程变更而造成的呆滞料进行追踪。3.6文控中心；负责将工程变更单以及变更完毕后的资料发行到相关部门，并对旧版本的资料，进行回收处理，以杜绝由于工程变更后旧版的延续使用。3.7品保部：负责追踪变更后的各相关部门的执行力度和变更后的效果确认。3.8财务部：负责工程变更的成本核算。4.0定义：4.1工程变更：即4 M变更；Man（人员）、Machine（设备、模具、治具、工具等）、Material（材料、部品、构成分件等）、Method（方法、工程、作业条件等）4.1.1人员变更：4.1.1.1现场作业者大幅度作业编成变更时。4.1.1.2工程或现场（Layout）30%以上变化时。4.1.1.3重保工程、特殊工程作业者变更。4.1.1.4新规定的作业场所。4.1.1.5从事新的工程作业。4.1.2设备变更：4.1.2.1生产设备改造、更新、增设、新设、迁移时。4.1.2.2模具、治具的改造、更新、增设时。4.1.3材料、构成零件变更：4.1.3.1材料编号、配方变更时。4.1.3.2材料来源变更时。4.1.3.3副材料（接着剂、锡、涂料）变更时。4.1.3.4分件来源变更时。4.1.3.5材料加工厂变更时。4.1.3.6零件设计变更。4.1.4方法变更：深圳市鹏毅实业有限公司Shen Zhen Pang Ngai Industrial CO.,LTD制订部门开发部制订日期2006-02-21二阶文件工程变更管制程序页 数3/5文件编号QP-EG-0014.1.4.1零件制作单位变更时。4.1.4.2制造条件变更时。4.1.4.3加工方法、装配方法变更时。4.1.4.4制作厂商变更时。4.1.4.5新厂商采用时。4.2工程变更申请单：凡各相关单位对产品设计、作业方式、材料规格、包装方式、生产地址等有变更建议或反应客户要求的事项，皆可用工程变更需求单(E.C.R)向开发部门提出变更申请。4.3工程变更通知单：用来正式通知有关工程变更的内容，由文控中心分发至各相关单位。5.0作业内容：5.1工程变更申请：5.1.1业务部接收到客户的工程变更时,应填写ECR,并按客户的意思注明变更事项和生效日期。5.1.2若相关部门需要变更工程规格时,直接填写ECR,注明变更理由、变更事项和生效日期。5.1.3当工程变更导致原材料、半成品、成品报废时，由仓库开列报废单与工程变更需求单(E.C.R)一并呈总经理室审批后开发部方可执行变更。5.2相关部门会签意见：5.2.1业务部或相关部门填好ECR后,转交相关部门会签。ECR要求必须会签的部门要正确进行签核，会签好后送开发部。5.2.2会签的相关部门应在相应栏位签上意见,如：5.2.2.1PMC部对变更产品的原材料、半成品和成品进行统计，由PMC部酌情召开会议，并针对变更内容进行讨论其可行性并会签,同时确定变更产品的原材料、半成品和成品的处理结果，并记录于工程变更需求单(E.C.R)上。5.2.2.2业务部需根据各部门会签的意见作出汇总并与客户联系协商,达成一致意见后把内容填写在相应的栏位里。5.2.2.3变更等级为B、C或客户有要求ECR确认时,业务部以4M变更申请书通知客户，需要客户确认签回。对有送样品承认或客户提出的变更可以不与客户签回。5.2.2.4一般变更ECR的会签应在一个工作天内完成。紧急变更ECR应在30分钟内完成。5.2.2.5在ECR汇签各部门有不同意见时,开发部工程师须召集相关部门人员进行会议决定,必要时由公司副总级以上人员核准。5.3工程变更之核准：5.3.1相关部门签好意见后,由申请单位人员呈开发部经理(含)以上人员核准。5.3.1.1不准变更,则在ECR上注明意见,返还申请单位。5.3.1.2准予变更,则签核后开发部进行工程变更作业。5.4工程变更：5.4.1开发部接到ECR后,应判定该变更对客户的影响等级,对产品的影响及需要变更之相关文件。5.4.1.1工程变更对客户影响等级由开发课长(含)以上人员判定：A 既不影响客户之外观和使用尺寸,又不影响使用性能或装配。B 仅影响客户之外观和使用尺寸,但不影响使用性能或装配。深圳市鹏毅实业有限公司Shen Zhen Pang Ngai Industrial CO.,LTD制订部门开发部制订日期2006-02-21二阶文件工程变更管制程序页 数4/5文件编号QP-EG-001C 不仅影响客户之外观和使用尺寸,而且影响客户之产品使用性能或装配。5.4.2工程变更对客户影响等级达B或C级时的作业方式：5.4.2.1开发部以4M变更申请书的形式转交业务，由业务与客户沟通处理，如客户需要重新制作样品，则由业务提出制样需求，重新打样与客户确认，若确认其变更内容不可行则按原方案继续执行，变更申请单取消。5.4.2.2客户不要求重新送样时，则开发部只需传变更之图纸资料给客户确认。5.4.3开发部接到客户确认OK的图纸资料后，填写ECN，在图纸变更的地方增加变更标志,然后将图纸等资料与ECN一起交开发课长审核再呈开发部经理核准后交文控中心发放。5.4.4对于安规认证产品，当发生形状和结构、关键元器件、材料及生产产地的改变时，开发部产品认证工程师应及时向认证机构进行申报备案，并经认证机构认可后方可使用认证标志。5.5工程变更后资料之发行：5.5.1文控中心接到工程变更资料后，依文件与资料管制程序作业。5.5.2从接到客人的变更通知到工程图及相关资料（如SOP、CP、FMEA、MSA等）的变更及发放执行，应在3个工作天内完成。5.5.3对紧急的变更，要求变更部门发紧急ECR在30分钟内知会各部门，并要求ECN在半天内完成。5.6变更时效及确认：5.6.1 ECN及相应工程技术资料经确认后,由文控中心发行并抽换旧有资料。生效日期以ECN中注明生效日期及相关资料发行时为准。5.6.2实施4 M变更时，制造单位应通知品管单位确认质量。5.6.3品管部对ECN中变更等级为B及C的的项目需要验证，并记录于工程变更确认单中。如作业者变更时，品管部应对尺寸作确认；如设备/材料/方法变更时，品管部应对尺寸及特性及环保作确认。5.7工程变更后剩余物料追踪：5.7.1开发部每周统计一次工程变更申请单，将原材料、半成品和成品的数量及申请部门给出的处理意见填写在ECR变更追踪明细表中，并将此表发给PMC部。5.7.2PMC部接到ECR变更追踪明细表后，查询原材料、半成品和成品是否造成呆滞料，如果造成呆滞料，则要求申请部门处理因申请工程变更而造成的呆滞库存，如果申请部门没有按期消完呆滞料则上报总经理室，由总经理室裁决。6.0参考文件：6.1文件与资料管制程序 QP-QC-0027.0质量记录：7.1工程变更需求单(E.C.R) QR-EG-0017.2工程变更通知单(E.C.N) QR-EG-0027.3工程变更确认单 QR-EG-0037.44M变更申请书 QR-EG-0057.5ECR变更追踪明细表 QR-EG-006深圳市鹏毅实业有限公司Shen Zhen Pang Ngai Industrial CO.,LTD制订部门开发部制订日期2006-02-21二阶文件工程变更流程图页 数5/5文件编号QP-EG-001 8.0工程变更流程图流程符号说明： 过程： 确认及验证：序号变更作业流程变更作业说明责任部门使用表单1NG客户或公司内部变更需求申请OKB&C级A级送样承认或传图面确认NG不同意见ECR会议 填写ECR 等 级 判 定变更 核 准相关部门会签工程变更作业填写ECN资料发行工程变更确认NG业务部接客户要求或依实际生产所需变更作业的业务/需要申请变更部门无2当业务部按客户的意思填写ECR,且注明变更事项及附上相关文件;若相关部门提出变更时,直接填写ECR,注明变更理由及变更事项。申请单位ECR3申请部门填写好ECR后,由申请单位送相关部门在ECR上汇签意见。开发/生管/业务/品管/制造/仓库ECR4由开发部经理(含)以上人员核准。若不准变更,注明意见退还申请单位;若准予变更,则签核后由开发部进行变更作业。开发部ECR5开发部课长(含)以上人员对工程变更客户影响等级的判定: A.既不影响客户之外观和使用尺寸,又不影 响使用性能或装配； B.仅影响客户外观和使用尺寸,但不影响使用性能及装配； C.不仅影响客户之外观和使用尺寸,而且影响客户之产品使用性能及装配。开发部ECN6 产品工程师根据ECR的内容,变更相应的成品图、BOM、包装图。开发部ECN7开发部传图面给客户确认&送样给客户承认.开发部/业务部4M变更申请书8变更等级为A级,ECN在一个工作天内发行;变更等级为B、C,客户承认后三个工作天发行,对紧急的变更,要求变更部门先发内部联络单,知会各部门,并要求ECN在半个工作日内完成。开发部ECN9开发部和工程部变更后相关资料需如期发行文控中心ECR&ECN及相关资料10品管部按照变更后确认事项确认变更效果品管部工程变更确认单深圳市鹏毅实业有限公司Shen Zhen Pang Ngai Industrial CO.,LTD4M变更申请书业体名材料TYPE客户接收部门申请日期材料规格变更区分临时 长期申请者客户品名希望承认日期变更原因 制作者 变更 使用材料 变更 制造工艺 变更 生产设备 变更变更内容变更前变更后适用日期在库处理业体在库客户在库预计处理日期在库数量处理方法在库数量处理方法客户确认结果判定部门OKNG条件承认检讨者结论决裁作成确认审核批准文件编号：QR-EG-005文件版本：A/1深圳市鹏毅实业有限公司Shen Zhen Pang Ngai Industrial CO.,LTD工程变更需求单(E.C.R)ECR NO:变更类型： 紧急变更 一般变更申 请 单 位 填 写变 更 原 因 生产变更 錯误更正 客戶需求 性能改良 降低成本 产品标准化 其它变 更 內 容有 无 量 产 有 无 小批量试产部门主管申请人申请日期年 月 日 PMC 确认旧料统计原材料数量统计日期：填写人：處 理 方 式现有半成品、成品、原材料的处理:1.半成品 立即重工，变更成新规格 不用处理，待通知 不用变更，做成成品后退回仓库并标识2.成品 立即重工，变更成新规格 不用变更，分开包装，立即标识 退回仓库，待其它产品重工使用3.原材料 照就用完 退回仓库，待挪用 分开标识，待挪用 报废处理半成品数量成品数量其 它申请单位 此ECR要求自 年 月 日开始生效。 此ECR要求自 号订单开始生效。申请单位主管：各 部 门 会 签部 门可行性签名栏会 签 意 见 栏业务部可 否财务部可 否PMC部可 否开发部可 否品管部可 否制造部可 否仓 库可 否审核开发部主管填写生效日期年 月 日裁决最终裁决裁 决 说 明 栏 修 改 不修改生效日期年 月 日文件编号：QR-EG-001文件版本：A/6深圳市鹏毅实业有限公司Shen Zhen Pang Ngai Industrial CO.,LTD工程变更通知单(E.C.N)ECN.No:日期附 件页变 更 事 项相关相关文件以下文件将作变更,更新前后版次如下所示:相关案号文件名称更新前版次理新后版次备注变 更原 因依ECR No: 其它变更原因确 认事 项变更后工程影响：工治具、设备 测试方法、步骤、程序 工时 制造 其它需要变更之文件：工程图面 BOM 包装图 SOP CP SIP PPAP 其它其它事项 新文件随ECN一起发行 ECN先发行,新文件随后发行 此ECN发行后,变更立即生效 此ECN发行后,自 年 月 日开始生效 此ECN发行后,自 号订单开始生效 此ECN发行后,环保要求不变 此ECN发行后,环保要求加严 此ECN发行后,环保要求降低变更类型： 紧急变更 一般变更变更等级： A B C变更效果确认： 是 否对现有制品,材料的处理:1. 半成品 立即重工,变更成新规格 不用处理,待通知 不用变更,做成成品后退回仓库并标识2. 成品 立即重工,变更成新规格 不用变更,分开包装,立即标识 退回仓库,待其它产品重工使用 报废处理3. 原材料 照就用完 退回仓库,待挪用 分开标识,待挪用 报废处理收 文单 位业务 PMC 采购 仓库开发 工程 制造 品管批 准审 核制