重大、较大风险评估清单.doc

2018年度安全风险评估清单序号风险地点风险描述风险类型风险等级管控措施直接责任单位直接责任人分管负责人总负责人作业区域人数上限时限151000A综采工作面51000A回采工作面过落差5.5m的F17断层施工可能出现顶板破碎、掉漏顶现象，造成顶板事故。顶板重大风险1.编制过断层专项措施，严格按措施进行施工。2.及时调整工作面层位，减少工作面破顶范围，避免出现掉顶、漏顶现象。3.顶板破碎时及时进行拉设超前支架。4.移架时要采取“擦顶移架”方式。5.加强工作面及两巷支护强度。综采队郝永富边存云白东伟5过F17断层（大约5天）251000A综采工作面及两顺槽顶板有离层及巷道片帮，易发生冒顶、片帮事故。顶板较大风险1、严格执行“敲帮问顶”制度；2、加强观察离层变化；3、加棚补强支护。综采队郝永富边存云白东伟8回采完毕解除风险351000B运顺掘进运顺，断面大，易引发顶板垮落。顶板重大风险1、编制并落实专项措施；2、保证前方超前加固长度；3、严格按照循环进尺作业，严禁大面积空顶作业；4、掘进后巷道中间打木点柱，穿鞋带帽；5、每天派专人观测顶板离层仪变化情况。机掘队刘振民杨忠奇白东伟4行成工作面解除风险451000A综采工作面未严格执行回柱放顶制度，顶板破碎易造成大面积顶板冒落。顶板较大风险安全出口。跟班队长、班长对回柱放顶过程进行监督，作业人员必须规范作业，存在问题应立即组织整改。综采队郝永富边存云白东伟2回采完毕解除风险551000A综采工作面工作面超前支护区域可能存在支设单体支柱方式不正确、监护不到位、单体液压支柱在升起过程中受到压力时自行倾倒、高压液体射出等情况，达不到支护效果，易造成冒顶事故。顶板较大风险1、 端头工打单体时，至少两人配合作业，一人打设单体，一人负责监护顶板。2、支柱迎山符合要求，并将支柱及时捆绑牢固。综采队郝永富边存云白东伟4回采完毕解除风险651000B掘进工作面施工过程中空顶作业、空顶距离超过作业规程规定、前探梁使用不符合要求、施工过程中支护质量较差，锚网索支护不符合规程要求，锚杆安装质量、金属网挂设不符合作业规程规定时，易发生冒顶片帮事故。 顶板重大风险一是严格按照措施进行施工。二是及时进行支护，减少工作面空顶范围，避免出现掉顶、漏顶现象。三是顶板破碎时，及时进行支护。四是加强工作面及两巷支护强度。机掘队刘振民杨忠奇白东伟2巷道贯通解除风险751000A综采工作面上隅角通风管理不善，可能导致上隅角瓦斯等有毒有害气体积聚。瓦斯重大风险一是回采工作面上隅角挡风帘必须按规定悬挂，以确保上隅角通风。二是瓦斯检查员必须按要求每班不少于两次跟班检测上隅角瓦斯浓度，如有异常情况及时上报并妥善处理；三是按规定安设传感器；四是定期对回风隅角气体进行取样分析。通风队康玉峰张换廷白东伟2回采完毕解除风险851000A综采工作面瓦斯检查员责任心不强，容易出现空班、脱岗、假检、漏检等现象,若不能及时发现瓦斯等有害气体超限，容易造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯重大风险瓦斯员检查路线要严格按照巡回检查图标进行，在井下指定地点交接班，并有记录可查，无空班漏检、无虚报瓦斯现象出现。瓦斯检查员严格执行“请示报告制度”和“三签字制度”。通风队康玉峰张换廷白东伟1回采完毕解除风险951000A综采工作面采煤机采煤过程中，可能因煤尘积聚而发生煤尘爆炸事故。煤尘重大风险一是编制专项措施，严格按照措施施工。二是捕尘网必须按照设计完善。三是加强巷道洒水降尘，定期冲洗和清扫巷道。四是采煤过程中架间喷雾必须开启。通风队康玉峰张换廷白东伟15回采完毕解除风险1051000A综采运输巷及掘进工作面综采工作面运输巷、掘进工作面带式输送机机头转载、溜煤眼处，可能煤尘积聚。煤尘较大风险在综采工作面、掘进工作面带式输送机机头转载点溜煤眼下风侧20米范围内安装全断面喷雾自动装喷雾装置有效降尘。通风队康玉峰张换廷白东伟5回采、掘进 完毕解除风险11井底各煤仓放煤口煤仓放煤口，可能导致煤尘积聚。煤尘较大风险井下所有放煤口下风侧20米范围内设置全断面喷雾，有效降低落煤时产生煤尘。通风队康玉峰张换廷白东伟21251000B掘进工作面可能存在构造水，未进行物探、钻探等手段，在作业过程中存在水害威胁。水灾重大风险一是坚持“预测预报、有掘必探，先探后掘、先治后采”的原则。二是井下设置有排水系统，矿井排水系统完善。三是加强作业过程中水害监测。探水队田建忠杨忠奇白东伟4排水完毕解除风险13井下各地点井下可燃物有电缆、油料、木材、皮带运输机、煤炭等，若不加强管理，可能会因明火、静电、放炮、机电设备运转不良、电气失爆、机械摩擦或撞击、电流短路、电缆燃烧、雷电等原因造成的火灾。 火灾较大风险1、加强对井下可燃物的管理。2、井下按要求配备充足的消防器材，并定期检查消防器材。3、编制矿井防灭火措施并严格遵照执行。通风队康玉峰张换廷白东伟4510采区完毕解除风险14库房高温、明火、使用电气不当等容易将物资材料引燃，发生火灾火灾较大风险1、严格执行矿井防灭火措施，防止井下出现高温、明火或因使用电气不当将易燃物引燃发生火灾。2、按灾害预防和处理计划要求在井下配备足够的消防器材。材料组郭文俊边存云白东伟1加强管理15井下各个绞车点辅助运输。副斜井、井下斜巷使用绞车提升，存在制动、过卷、过速等保护装置失效、安全设施不正常使用，引发断绳、跑车、掉道事故。提升运输重大风险一是安装防跑车装置。二是严格执行“行车不行人，行人不行车”规定。三是定期对绞车钢丝绳进行测定。放料队吴宝国边存云白东伟4510采区完毕解除风险16井下各地点未按规定对机电设备进行规定的性能测试及预防性试验。设备不完好，易造成机电事故或人身触电事故发生。机电事故重大风险机电管理人员负责监督检查，发现未检验或检验到期，要及时联系，要求立即检验。电工队马维青武乾英白东伟2510采区完毕解除风险17井下各地点未定期对专用工具、仪器仪表等进行检查、测试。造成测量数据不准确，可能导致电气或人身事故。机电事故重大风险1、机电管理人员负责监督检查，作业人员定期测试仪器仪表的完好性和灵敏度；2、作业时，机电队长、班长负责监督检查，发现使用未检查完好性工器具的作业人员，立即制止。电工队马维青武乾英白东伟2510采区完毕解除风险18井下各个采掘巷道、作业点、变电所停电后未进行验电、放电、未挂接地线、未挂“警示牌”，造成人身触电事故。机电事故重大风险1、应定期对井下电钳工进行操作规程的培训；2、带班班长负责监督检查，发现问题立即处理。电工队马维青武乾英白东伟2510采区完毕解除风险19井下各个采掘巷道、作业点、变电所井下带电电缆由于外力原因破损、拉脱、电缆绝缘下降造成短路、接地不良会产生火花，可能会造成火灾、瓦斯爆炸、触电等事故。电气较大风险1、规范接线工艺。2、电气设备严禁出现失爆现象。3、电缆吊挂符合规定，防止撞击等外力损坏。电工队马维青武乾英白东伟8510采区完毕解除风险20井下各个采掘巷道、作业点、变电所电气设备保护失灵，设备保护装置整定不合理、维修、使用不当，造成失爆(如防爆密封不严、防爆面隙大等)会出现过流、短路、漏电等情况，使设备、电缆过载、过热可造成设备损坏、火灾、瓦斯爆炸及触电等事故。电气较大风险1、电气设备的保护装置、整定必须与实际相符。2、严禁出现小马拉大车的现象。3、电缆的选择必须符合实际负荷的要求。4、开关的选择符合实际功率的要求。电工队马维青武乾英白东伟8510采区完毕解除风险21井下各个采掘巷道、作业点、变电所电气设备停送电违反停、送电管理制度，可造成设备损坏、人员触电、火灾及瓦斯爆炸等事故。电气较大风险1、严禁出现无计划停电。2、停送电必须按制度实施。3、停送电必须由专人负责。电工队马维青武乾英白东伟6510采区完毕解除风险22井下变电所、各用电地点各配电点及变电所可能发生触电、静电，单相接地、过电流、过负荷等可引发设备损坏及人员伤亡事故。电气重大风险一是电气保护必须齐全可靠，严禁甩保护；二是定期对电气设备进行绝缘测试；三是严格停、送电制度和操作规程措施；四是作业人员必须持证上岗、按章作业。电工队马维青武乾英白东伟12510采区完毕解除风险23地面变电所及供电线路、设备设施冬夏两季供电线路、设备设施易遭受霜冻、雷击引发矿井大面积停电，造成人员伤亡、设备损坏和通防事故。电气重大风险一是安装防雷等各类保护装置；二是定期巡查维护、检验、检测；三是按章操作，做好检修维护期间的个体防护。机电队宋树清武乾英白东伟15加强管理24爆破作业点拒爆事故，爆破作业时安全措施不力，由于操作不当或未认真检查，导致残炮、拒爆，起爆造成爆破崩人事故；检查原因时起爆伤人。躲跑距离不够，爆破引起的飞石伤人；设备在爆破中损坏或引起火灾；躲跑时间不够，有毒、有害气体未排除而进入工作面导致中毒。违章爆破造成瓦斯、煤尘爆炸事故。爆破重大风险一是爆破作业时必须制定安全技术措施严格按照措施处置。二是爆破时必须执行一炮三检制度和三人连锁放炮制度。三是加强处理拒爆期间的顶板管理。四加强处理拒爆期间的有毒有害气体的监测。爆破队樊杏春张焕廷白东伟2爆破完毕解除风险25运输过程运输爆破材料，爆破材料贮存方法措施不当造成炸药爆炸事故致使人员伤亡或财产损失；引起炸药爆炸；炸药自燃；造成人员伤亡，设施毁坏。爆破较大风险雷管必须由爆破工亲自运送，炸药应有爆破工、安全员的监护下由其他人员运送，严禁混装，应分别存放，并留有足够的安全距离。胶轮车队王银龙张焕廷白东伟2运输完毕解除风险26压风机房使用、维护、检修、防护不到位引发压力容器爆炸