物流部工作职责(doc 90页).doc

第四部分：物流部、 部门使命、工作方针部门使命： 完善物流标准化建设； 实现物流范围化管理； 完成销售与利润目标。工作方针：运转有序协调有力督办有效服务到位2.部门职能和组织架构一、保持物流系统运作的高效率，为公司直营店与加盟店提供优质的物流服务。二、完善物流流程的标准化建设，与相关部门紧密协同，不断地降低商品损耗。三、完善系统的升级建设，提升信息化能力，提供系统的维护与维修支持。部门组织结构物流部组仓配组考核组系统维护商品运输商品搬运商品复核商品发货商品开票商品验收商品养护仓库内勤流程考核商品防损3、 职务说明书 经营 管理 综合 其它物流部部长编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：完善营运流程，达成经营目标。直接上级：营运副总直接下级：仓配主管、考核组长、IT组长、营运内勤工作职责： 负责公司的营销管理工作； 负责公司的物流管理工作； 负责公司的信息管理工作； 负责公司营运标准的建设工作； 负责公司商品的防损工作； 负责物流干部的培养工作； 负责公司的经营分析工作； 上级交办的其它工作。工作权力：门店促销计划的审批权；门店经营指标的考核权；门店管理指标的考核权；门店干部任免的建议权；部门干部的绩效考核权；部门干部任免的建议权；营运工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对公司的营销管理工作负责； 对公司的物流管理工作负责； 对公司的信息管理工作负责； 对公司营运标准的建设工作负责； 对公司商品的防损工作负责； 对物流干部的培养工作负责； 对公司的经营分析工作负责； 对上级交办的其它工作负责。任职条件：1、教育背景：n 大专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作两年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它物流内勤编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责部门的日常内勤工作，对公司业绩考核的统计。直接上级：营运部长直接下级：工作职责： 负责对门店促销费用考核； 负责对门店销售考核相关报表的完成及考核结果的汇总； 协助部门完成经营分析会相关报表与幻灯片的制作； 负责对门店经营数据的支持工作； 负责对营运部各种文档资料的整理与归档工作； 负责营运部会议的通知、准备以及会议内容的记录工作； 负责营运部部员月度关键计划指标承诺卡与考核表 的及时上交； 负责门店月度工作总结及时上交； 上级交办的其它工作。工作权力：营运部各种文档资料的保管权；保障营运部部员月度关键计划指标承诺卡与考核表能及时上交的考核权；保障各门店月度总结能及时上交的考核权；营运部办公费用的管理权与考核权；保障营运部各职能小组办公区域内卫生情况能达标的考核权；保障营运部部员工作去向真实性的考核权；分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对经营数据的准确性负责； 对营运日常工作按时完成负责； 对上级交办的其它事务负责；任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作一年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它IT组长编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责公司信息系统的软件研发及硬件的维护与维修工作，保障信息系统的安全运营。直接上级：营运部长直接下级：IT维护员工作职责： 负责IT工作计划的拟定； 负责IT需求情况与系统运营反馈信息的收集并组织研讨； 负责IT研发工作的有序开展，满足发展需求; 负责IT设备的前瞻性维护与及时性维修，保障营运需要; 负责公司IT系统的安全稳定地运行； 负责与长沙长信、医疗保险中心进行IT工作方面的协调； 负责门店通讯数据的安全与准确传输； 负责IT操作人员IT知识的培训工作； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：公司信息系统硬件设备采购的初审权;公司信息系统软件研发内容的审核权；公司信息系统使用权限的设置权；直接下级的任免建议权;直接下级工作的绩效考核权；分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对完成上级交办的其它事务负责； 对公司IT系统的安全稳定地运行负责； 对门店通讯数据的安全与准确传输负责； 对IT设备的前瞻信维护与及时性维护，保障营运需要负责 对本组的日常管理工作负责；任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作两年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它IT维护员编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责公司信息系统软件、硬件设备的安装、调试以及硬件设备的维护与维修工作，保障门店经营数据准确、安全的通讯。直接上级：IT组长直接下级： 工作职责： 负责公司IT设备的安装与调试; 负责IT设备的前瞻性维护与及时性维修; 负责门店通讯数据的安全与准确传输; 负责IT操作人员IT知识的培训工作； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：公司信息系统软件、硬件设备的安装与调试权；公司信息系统硬件设备的维护与维修权；门店经营数据通讯情况的检测权；公司信息系统不当操作行为的责令改正权;门店信息系统维护知识的培训权;分管工作的越级申诉权;公司赋予的其它权力。工作责任： 对完成上级交办的其它事务负责； 对公司IT设备的安装与调试负责； 对公司IT系统的安全稳定地运行负责； 对门店通讯数据的安全与准确传输负责； 对IT设备的前瞻信维护与及时性维护，保障营运需要负责任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作一年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它考核组长编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责公司商品的防损管理工作以及物流流程执行情况的检查与考核工作。直接上级：营运部长直接下级： 考核员工作职责： 负责全司商品盘点考核计划的拟定； 负责全司盘点工作的指导与盘点结果考核; 负责全司商品盘点损耗的分析并提出建议; 负责全司物流流程执行情况的检查与考核; 负责参与公司物流流程的拟定与修改; 负责对商品损耗不达标的门店在三个月内使之达标； 负责门店的商品防损培训工作； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：公司商品损耗的考核权;公司物流流程执行结果的考核权门店物流员的任免建议权;直接下级的任免建议权；直接下级工作的绩效考核权；分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对全司盘点工作的指导与盘点结果负责； 对会司物流流程执行情况的检查结果负责； 对商品不达标的门店负责 对门店的商品防损培训工作负责； 对本组的日常工作负责 对上级交办的其它事务负责任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作两年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它考核员编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责区域门店商品的防损管理工作以及物流流程执行情况的检查与考核工作。直接上级：考核组长直接下级： 工作职责： 负责责任区内盘点工作的指导与盘点结果考核; 负责责任区内商品盘点损耗的分析并提出建议; 负责责任区内物流流程执行情况的检查与考核; 负责责任区内商品损耗不达标的门店在三个月内使之达标； 负责门店商品的防损培训工作； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：区域门店商品损耗的考核权;区域门店物流流程执行结果的考核权；门店物流员的任免建议权;分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对全司盘点工作的指导与盘点结果负责； 对会司物流流程执行情况的检查结果负责； 对商品不达标的门店负责 对门店的商品防损培训工作负责； 对上级交办的其它事务负责任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作一年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它仓配组长编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责仓库商品的库存管理与配送管理工作。直接上级：营运部长直接下级： 仓配助理、验收员、开票员、仓库内勤、运输员、养护员工作职责： 负责仓库商品日盘点、月盘点工作的组织; 负责仓库商品库存合理性的监控; 负责门店缺货商品的收集与上报; 负责仓库商品的准确验收与合理存储； 负责仓库商品的及时返厂与报损; 负责仓库商品无效期管理; 负责仓库GSP工作目标的达成; 负责仓库商品及时、准确、安全地配送； 负责仓库员工的日常培训； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：仓库商品的库存管理权;仓库商品的配送管理权；仓库员工的工作培训权；仓库员工的绩效考核权；仓库员工的任免建议权;分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对本组日常工作负责 对商品日盘点、月盘点工作负责 对商品及时、准确、安全地配送负责 对上级交办的其它事务负责；任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作两年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它仓配助理编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责仓库商品的库存管理与配送管理工作。直接上级：仓配组长直接下级： 发货员、复核员、搬运工工作职责： 负责仓库商品日配工作的有序进行; 负责仓库商品配送差异情况的及时处理; 负责仓库商品无效期管理; 负责仓库商品的日盘点与月盘点工作； 负责仓库计件工作的计算与统计; 负责仓库商品配送工作的车辆调度； 负责仓库商品及时、准确地配送； 负责仓库员工的日常培训； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：仓库商品的库存管理权;仓库商品的配送管理权；仓库员工的工作培训权；仓库员工的绩效考核权；仓库员工的任免建议权;分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对仓库商品日配工作的有序进行负责 对商品无效期负责 对仓库的日盘点与月盘工作负责； 对仓库计件工作的计算与统计负责； 对仓库商品及时、准确地配送负责； 对上级交办的其它事务负责。任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作一年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它仓库验收员编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责仓库商品的配送发货工作。直接上级：仓配组长直接下级： 工作职责： 负责待入库商品的质量与数量验收工作; 负责仓库无国际码商品的编码与打码工作; 负责仓库入库商品按GSP要求的登记工作； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：仓库库存商品的保管权;仓库库存商品的清查权;仓库配送商品的发货权；分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对待入库商品的质量与数量验收工作负责 对仓库无国际码商品的编码与打码工作负责 对仓库入库商品按GSP要求的登记工作负责 对上级交办的其它事务负责。任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作一年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它仓库开票员编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责公司商品的开票工作。直接上级：仓配组长直接下级： 工作职责： 负责全司门店要货计划的收集与整理; 负责对门店要货计划进行合理性监控; 负责商品发货单、配送单的制作与电脑帐审核; 负责商品返仓单、返厂单的制作与电脑帐审核; 负责商品验收入库单的制作与电脑帐审核; 负责仓库商品盘点表的电脑输入; 负责商品基本信息资料的新增与维护； 负责门店增值税票的及时与准确地打印； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：公司商品的正确开票权；仓库库存商品的清查权; 仓库商品信息的新增权;门店增值税票的打印权; 分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对门店要货计划的收集与整理负责 对商品发货单、配送单的制作与电脑账审核负责； 对商品返仓单、返厂单的制作与电脑帐审核负责； 对商品验收入库单的制作与电脑帐审核负责； 对上级交办的其它事务负责。任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作一年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它仓库养护员编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责仓库商品的养护工作。直接上级：仓配组长直接下级： 工作职责： 负责按照GSP要求对仓库商品进行日常养护; 负责仓库空调及商品养护仪器的保管与使用； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：仓库空调及药品养护仪器的保管权与使用权;仓库药品养护的操作权;分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对GSP要求对仓库商品进行日常养护负责; 对仓库空调及商品养护仪器的保管与使用负责； 对上级交办的其它事务负责。任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作一年以上的实践经验 经营 管理 综合 其它仓库发货员编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责仓库商品的配送发货工作。直接上级：仓配助理直接下级： 工作职责： 负责已验收商品的归库与陈列整理; 负责仓库商品的保管与盘点工作; 负责按配送单进行商品的合理拣选; 负责仓库商品的无效期清查； 负责仓库效期预警商品的清查； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：仓库库存商品的保管权;仓库库存商品的清查权;仓库配送商品的发货权；分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对已验收商品的归库与陈列整理负责; 对仓库商品的保管与盘点工作负责; 对按配送单进行商品的合理拣选负责; 对仓库商品的无效期清查负责； 对仓库效期预警商品的清查负责； 对上级交办的其它事务负责。任职条件：1、教育背景：n 高中以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作一年以上的实践经验313 仓库复核员职务说明书 经营 管理 综合 其它仓库复核员编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责仓库商品的配送复核工作。直接上级：仓配助理直接下级： 工作职责： 负责按配送单对配送商品进行复核; 负责对商品复核中的差异进行申报; 负责仓库配送商品复核后的装箱与合理标识; 负责仓库商品出现配送差异情况后的核对; 负责仓库商品的保管与盘点工作; 负责仓库商品的无效期清查与效期预警清查； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：仓库配送商品的复核权;仓库发货差错的考核权;仓库库存商品的清查权;分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对按配送单对配送商品进行复核的结果负责; 对商品复核中的差异进行申报结果负责; 对仓库配送商品复核后的装箱与合理标识结果负责; 对仓库商品出现配送差异情况后的核对结果负责; 对仓库商品的保管与盘点工作负责; 对仓库商品的无效期清查与效期预警清查负责； 对上级交办的其它事务负责。任职条件：1、教育背景：n 高中以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作一年以上的实践经验仓库搬运员 经营 管理 综合 其它编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责仓库商品的搬运工作。直接上级：仓配助理直接下级： 工作职责： 负责仓库商品验收入库前后的搬运工作; 负责仓库商品验收入库后的大件复核与整理工作; 负责仓库配送商品装箱后的上车工作; 负责仓库报损和退货商品的搬运工作； 上级交办的其它工作。工作权力：仓库搬运工具的正确使用权；仓库大件商品验收入库后的复核权与整理权；分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对仓库商品验收入库后的大件复核与整理工作负责; 对上级交办的其它工作负责。任职条件：1、教育背景：n 高中以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。 工作概要：负责仓库商品的搬运工作。直接上级：仓配助理直接下级： 工作职责： 负责将配送商品及时、安全地运输到配送门店； 负责将返仓商品及时、安全地运输到总部仓库； 负责对所使用之运输工具的经常性养护； 负责完成上级交办的其它事务。工作权力：仓库搬运工具的正确使用权;仓库大件商品验收入库后的复核权与整理权;分管工作的越级申诉权；公司赋予的其它权力。工作责任： 对配送商品及时、安全地运输到配送门店工作负责； 对将返仓商品及时、安全地运输到总部仓库工作负责； 对所使用之运输工具的经常性养护工作负责； 对完成上级交办的其它事务负责。任职条件：1、教育背景：n 高中以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作两年以上的实践经验仓库运输员编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期 经营 管理 综合 其它仓库内勤员编 号 共1页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制 复 核 审批 签发 日 期 日 期 日 期 日期 阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期工作概要：负责仓库流转票据的清理、传递，兼顾不合格库与退货库的管理工作。直接上级：仓配组长直接下级： 工作职责： 负责仓库流转票据的整理工作与传递工作; 负责不合格库与退货库商品的管理工作； 负责完成上级交办的其它事务。工作责任： 对仓库流转票据传递的准确性与及时性负责; 对仓库不合格库与退货库的商品管理负责; 对上级交办的其它工作的结果负责。任职条件：1、教育背景：n 中专以上学历2、岗位技能要求：n 上有较强的沟通协调能力；n 具备很强的现场管理能力；n 熟悉药品行业的法律法规；n 精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；n 身体健康，无传染性疾病。3、经验：n 从事相关工作一年以上的实践经验4、 制度类 文件名称：开业商品配送及配送退回制度编 号： 共 2 页受控级别：级起草部门： 审阅部门：经理室下发范围：各门店起 草 人： 签 发 人： 修订记录：起草日期：2007-9-21批准日期：执行日期：正 文一、 目的：为了保障门店开业期间物流工作的高效运转，更好地满足门店在此期间的物流需求，制定本制度。二、 适用范围：本制度适用于 *公司所有新开门店。三、开业商品配送流程2.1、商品部在门店开业12天前拟定门店商品配置计划，并将商品配置计划发往配送仓库；2.2、配送仓库在门店开业7天前按商品部商品配置计划将配置商品（存量）全部配送至门店，未满足品种应及时上报商品部进行补货；2.3、商品部应在门店开业前四天完成最终补货计划的到货与发送，仓配组在门店开业前两天完成所有配送任务；2.4、商品部根据门店开业当天的销售情况拟定门店商品的补货计划（可配送新品），并将补货计划于当天下午5：30之前发往配送仓库；2.4、配送仓库按商品部的补货计划将补货商品（存量）于门店开业第二天内配送至门店；2.5、开业门店根据商品销售趋势拟定门店的首次请货计划，按门店请货流程或门店紧急请货流程操作。四、开业商品配送退回流程3.1、门店开业第二轮促销后，门店商品管理员根据商品的销售情况、库存情况及市调情况拟定门店商品的首次配送退回计划，并上报商品部3.2、商品部审核门店的首次配送退回计划后发往配送仓库及门店；3.3、门店按审核后的首次配送退回计划清理商品，在第一个配送周期内将商品配送退回；3.4、配送仓库按首次配送退回计划对门店退回的商品进行验收、入库；3.5、物流部考核组按门店商品的首次配送退回计划检查门店商品的退回情况。五、开业商品配送流程的考核4.1、商品部商品部应在门店开业12天前拟定门店开业商品配置计划并发往配送仓库，若延误，则按20元/天对责任人处以罚款；商品部应根据门店开业当天的销售情况拟定门店商品的补货计划并发往配送仓库，最迟不能超过当天下午5：30，若延误，则按20元/天对责任人处以罚款；原则上商品部只拟定一次门店开业的补货计划，补货计划中不能出现动销商品仓库有货而门店无货的情况，若出现，则按5元/单品对责任人处以罚款。4.2、门店门店商品管理员根据商品销售趋势拟定门店的首次请货计划，首次请货计划应在商品部的补货计划之后；门店开业7天后，商品管理员的请货计划或紧急请货计划按门店请货流程或门店紧急请货流程中的考核规定执行。4.3、配送仓库配送仓库应在门店开业7天前按商品部商品配置计划将配置商品（仓库有库存品种）配送至门店，若延误，则按50元/天对配送仓库责任人处以罚款； 配送仓库应按商品部拟定的门店商品的补货计划将补货商品（存量）第一时间配送至门店，最迟不能超过门店开业第二天，若延误，则按50元/天对责任人处以罚款。六、开业商品配送退回流程的考核5.1、商品部商品部在收到门店首次退货计划后，应在三天内给予审核完毕并下发门店与配送仓库，若延误，则按10元/天对责任人处以罚款；5.2、门店门店收到首次商品配送退回计划后，须于最近配送日将商品配送退回，如延迟，则按10元/天对商品管理员处以罚款。门店将配送退回商品交配送车辆返回后须当天以邮件形式告之配送仓库责任人，当天若无告之，则按5元/次对门店商品管理员处以罚款。门店商品管理员不按商品部审核的商品配送退回计划退货的，按3元/单品罚款。5.3、配送仓库配送仓库对门店的配送退回商品进行验收时，遇影响二次销售的商品则单独统计，存放不合格品库后按商品报损作业制度处理。配送仓库应拒收商品部审核的配送退回计划中没有的商品，若接受，则按接受商品价格（以配送价格计）的50%对责任人处以罚款。七、相关规定6.1、本制度不涵盖中药类商品。6.2、本制度的考核部门为公司门店管理部。6.3、本制度自下发之日起实施。 文件名称：门店库存考核制度编 号： 共 2 页受控级别：级起草部门： 审阅部门：经理室下发范围：各门店起 草 人： 签 发 人： 修订记录：起草日期： 批准日期： 执行日期： 正 文一 考核目的为了合理地控制门店商品的库存存量，加速资金的有效流转，制定本制度。二 考核范围本制度适用于 *大药房有限公司所有下属门店。三 考核方法3.1、门店库存考核的方式确定为月度库存周转天数的考核与月度退货率的考核。3.2、月度库存周转天数是指月度库存周转一次所需的天数。月度周转天数月平均库存/日均销售额，日均销售额月销售额/销售天数。门店库存与销售金额均不包括厂商参茸专柜商品即不含510部分。3.3、月度退货率是指月度内门店退货商品金额与进货商品金额的比值，月度退货率月退货额/月进货额100%。3.4、月度周转天数与月度退货率公式中的金额统一按含税成本计算。3.5、门店月度库存周转天数的考核标准（见附表）门店标准天数门店标准天数 3.6、公司在实际库存周转天数的考核过程中允许各门店 按其规定标准天数上下浮动2天，并在此范围作为该门店合理的库存周转天数。超过与不足均视为不合理现象3.7、门店月度退货率的考核标准的上限为1。月退货额的计算不包括质管部、商品部要求退货的商品金额、月度内调拨商品与报损商品的金额。四 相关规定4.1、门店月度库存周转天数超过规定上限或低于规定下限，将给予增加销售任务的处罚，门店当月库存周转天数每增加一天或每下降一天，下月任务增长1%。4.2、司组织大型促销活动期间（如司庆、春节、店庆前后七天），库存考核按原定周转天数追加2天。新张门店前两个月内不进行商品库存考核，其库存周转天数的上限与下限标准在考核时另行规定。4.3、门店月度退货率超过标准上限，将给予超过标准上限部分的商品退货金额（以配送成本价计）的10%的罚款。4.4、库存考核每月执行一次，纳入月度营运指标考核。 文件名称：门店收货差异处理办法编 号： 共 2页受控级别： 级起草部门： 审阅部门：经理室下发范围：各部门、门店起 草 人： 签 发 人： 修订记录：起草日期： 批准日期：2007-7-7执行日期：2007-7-9正 文一、 目的：及时解决门店出现的收货差异问题，界定配送仓库与门店之间由于门店收货差异引发的事故责任；二、 适用范围：公司所有门店、配送仓库.三、 定义：门店收货差异是指门店按配送单收货时发现配送商品短少或多出的现象。门店收货时发现的非门店造成的配送商品破损、渗漏等现象也属于收货差异，对非门店造成的破损、渗漏等商品配送仓库有义务给予更换。四、相关考核：4.1门店出现收货差异时，应进行差异商品包括短少和多出的商品登记并于配送到货时间，在24小时内将商品差异情况同时报告给配送仓库和考核组（以电话邮件形式报告）。4.2对门店报告的配送商品短少或非门店造成的配送商品破损、渗漏等情况，配送仓库应在该门店下一个配送日无条件地按实际数量将差异商品补配给门店，延迟则处以配送仓库50元/天的罚款，该罚款奖励给补配延迟的门店;每月由考核组书面报告分管副总4.3门店收货应认真细致，不得虚报商品的短少。对虚报配送商品短少的行为，公司处以门店虚报商品金额和调查成本金额的两倍罚款，并对虚报当事人通报批评。4.4门店收货发现商品多出时，不得延迟报告或将多出商品藏匿。对延迟报告多出商品的行为，公司处以延迟报告时间每天50元的罚款;对藏匿多出商品的行为，公司处以藏匿商品金额二倍的罚款，对情节严重且有转移多出商品的当事人给予行政处分并处罚一千元。4.5配送仓库内部实行差错责任考核，详见配送仓库差错责任考核办法。 文件名称：门店借货管理办法编 号： 共 3页受控级别： 级起草部门： 审阅部门：经理室下发范围：各部门、门店起 草 人： 签 发 人 修订记录：起草日期： 批准日期： 执行日期： 正 文第一章 总则一、目的规范门店借货行为，满足门店顾客的临时需求。二、适用范围公司各门店第二章 相关内容三、定义借 货：为满足顾客临时需求，公司某门店向公司其它门店借入所缺商品的行为。借货凭证：公司统一制作。由借货门店向被借货门店出具，用于门店之间进行借货库存调整的一式两联单据。四、相关考核：4.1公司提倡门店间减少借货行为，尽最大努力做好调货的计划性和合理性。 4.2 借货总金额在200元以下者，由借货门店向被借货门店进行现金购买；4.3 借货总金额在200元以上者，方可按如下流程图进行操作，否则被借货门店有权拒绝；借货门店被借货门店物流部仓库5、商管员将借入商品入门店借货台账2、填写一式两联的门店借货凭证并加盖本门店公章1、电话征求被借货门店同意5、商管员填制门店药（商）品退货验收通知单并签字6、商管员在第一配送周期内将门店借货凭证与门店药（商）品退货验收通知单交司机带回物流部仓库4、防损员凭盖有双方门店公章的门店借货凭证验收、放行3、被借货门店凭盖有公章的门店借货凭证发货并签字加盖公章，商管员留存一联备查并建立被借货台账；7、仓库验收组长凭单据进行相应的返库与配送票据处理并将单据归类；4.4门店间借货的专职归口管理人为门店商品管理