高纯铝项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 高纯铝项目简介及立项备案申请高纯铝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年我国电解铝消费量达到2400万吨左右，年均增长约8.6%，电解铝产量2400万吨左右，年均增长8.8%。“十三五”时期，铝工业既面临着发展机遇，也面临新的挑战。一方面，我国城镇化和工业化持续推进，为铝工业发展提供了较大市场空间。发展战略性新兴产业，交通工具轻量化，需要铝工业提供重要支撑。企业重组步伐加快，煤电铝加工产业一体化，为铝工业发展增添了新的活力。另一方面，应对全球气候变化，减少二氧化碳等温室气体排放的新形势，能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化，节能减排任务繁重，国际贸易保护主义抬头，对国内铝材出口不断提出反倾销，迫切要求铝工业加快转变发展方式，加快转型升级。“十三五”期间我国经济仍将平稳较快发展，铝需求仍将保持稳定增长，但随着再生铝产量的增加，电解铝需求增速将会逐步放缓。综合应用弹性系数法、消费强度法、专家经验法以及线性回归模型等多种方法预测分析。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人陶xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20510.25平方米（折合约30.75亩），其中：净用地面积20510.25平方米（红线范围折合约30.75亩）。项目规划总建筑面积28304.14平方米，其中：规划建设主体工程20267.41平方米，计容建筑面积28304.14平方米；预计建筑工程投资2419.60万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为高纯铝，根据市场情况，预计年产值19576.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6027.92(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2419.602500.18196.036027.921.1工程费用万元2419.602500.1814502.311.1.1建筑工程费用万元2419.602419.6029.14%1.1.2设备购置及安装费万元2500.182500.1830.11%1.2工程建设其他费用万元1108.141108.1413.35%1.2.1无形资产万元571.98571.981.3预备费万元536.16536.161.3.1基本预备费万元232.17232.171.3.2涨价预备费万元303.99303.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元6027.926027.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2275.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14502.315640.6611644.1114502.3114502.3114502.311.1应收账款万元4350.691740.283263.024350.694350.694350.691.2存货万元6526.042610.424894.536526.046526.046526.041.2.1原辅材料万元1957.81783.121468.361957.811957.811957.811.2.2燃料动力万元97.8939.1673.4297.8997.8997.891.2.3在产品万元3001.981200.792251.483001.983001.983001.981.2.4产成品万元1468.36587.341101.271468.361468.361468.361.3现金万元3625.581450.232719.183625.583625.583625.582流动负债万元12227.144890.869170.3512227.1412227.1412227.142.1应付账款万元12227.144890.869170.3512227.1412227.1412227.143流动资金万元2275.17910.071706.382275.172275.172275.174铺底流动资金万元758.38303.36568.79758.38758.38758.383、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8303.09万元，其中：固定资产投资6027.92万元，占项目总投资的72.60%；流动资金2275.17万元，占项目总投资的27.40%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2419.60万元，占项目总投资的29.14%；设备购置费2500.18万元，占项目总投资的30.11%；其它投资1108.14万元，占项目总投资的13.35%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6027.92+2275.17=8303.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8303.09137.74%137.74%100.00%2项目建设投资万元6027.92100.00%100.00%72.60%2.1工程费用万元4919.7881.62%81.62%59.25%2.1.1建筑工程费万元2419.6040.14%40.14%29.14%2.1.2设备购置及安装费万元2500.1841.48%41.48%30.11%2.2工程建设其他费用万元571.989.49%9.49%6.89%2.2.1无形资产万元571.989.49%9.49%6.89%2.3预备费万元536.168.89%8.89%6.46%2.3.1基本预备费万元232.173.85%3.85%2.80%2.3.2涨价预备费万元303.995.04%5.04%3.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6027.92100.00%100.00%72.60%5建设期间费用万元6流动资金万元2275.1737.74%37.74%27.40%7铺底流动资金万元758.3912.58%12.58%9.13%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.12%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度196.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8427.848427.8420267.4120267.411905.831.1主要生产车间5056.705056.7012160.4512160.451181.611.2辅助生产车间2696.912696.916485.576485.57609.871.3其他生产车间674.23674.231175.511175.51114.352仓储工程1788.081788.085223.875223.87357.252.1成品贮存447.02447.021305.971305.9789.312.2原料仓储929.80929.802716.412716.41185.772.3辅助材料仓库411.26411.261201.491201.4982.173供配电工程95.3695.3695.3695.367.343.1供配电室95.3695.3695.3695.367.344给排水工程109.67109.67109.67109.676.564.1给排水109.67109.67109.67109.676.565服务性工程1132.451132.451132.451132.4577.455.1办公用房472.21472.21472.21472.2131.645.2生活服务660.24660.24660.24660.2434.876消防及环保工程319.47319.47319.47319.4724.586.1消防环保工程319.47319.47319.47319.4724.587项目总图工程47.6847.6847.6847.682.077.1场地及道路硬化3119.39640.63640.637.2场区围墙640.633119.393119.397.3安全保卫室47.6847.6847.6847.688绿化工程1100.6238.52合计11920.5628304.1428304.142419.60（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费2500.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1098115.54千瓦时，折合134.96吨标准煤。2、项目年总用水量11332.84立方米，折合0.97吨标准煤。3、“高纯铝项目投资建设项目”，年用电量1098115.54千瓦时，年总用水量11332.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.93吨标准煤/年。达产年综合节能量52.86吨标准煤/年，项目总节能率20.60%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高纯铝项目”主要从事高纯铝项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性高纯铝项目选址于xxx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规