镁合金有限公司产品质量管理考核细则.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除产品质量管理考核府谷县金川鸿泰镁合金有限公司2014年1月12日此文档仅供学习与交流产品质量管理考核办法第一章 目的一、为了强化质量管理，不断增强我公司在市场经济条件下的企业竞争能力，特制定本办法。第二章 质量考核细则一、GB/T22722009硅铁质量执行标准要求的维护及执行情况考核。(一) 对质量管理体系文件管理的考核序号考核项考核责任者责任领导单位1无专人管理100元2丢失500元3无内部质量管理考核办法500元(二) 对质量管理台账管理的考核序号考核项考核责任者责任领导单位1质量考核台账无500元丢失500元记录不全50元/项(三) 对质量数据记录管理的考核序号考核项考核责任者责任领导单位1质量数据档案无500元档案缺失按质量事故分析和考核(四) 对质量依据文件管理的考核序号考核项考核责任者责任领导单位1图库管理办法无500元2图纸管理台账无500元丢失500元记录不全50元/项(五) 对质量信息传递文件及票据管理的考核序号考核项考核责任者责任领导单位1质量信息传递票据管理办法无500元2质量信息传递文件及票据缺失100元/份记录不全50元/项(六) 对内外审核发现问题的考核序号考核项考核责任者责任领导单位1内审不合格项200元/项按期未整改200元/项200元/项无不合格项200元500元2外审不合格项500元/项按期未整改500元/项500元/项无不合格项500元1000元二、对质量指标完成情况的考核序号考核项目考核周期符合项单位1产品合格率每月目标值按差值加相应比例绩效工资。目标值目标值按差值扣相应比例绩效工资。2一次交检合格率每月目标值按差值加相应比例绩效工资。目标值目标值按差值扣相应比例绩效工资。三、对工艺纪律执行情况的考核序号考核项考核责任者责任领导单位1工艺纪律检查单位内部未按期进行500元重工检查90分50元/分100元/分重工检查90分50元/分重工检查出不符合项100元/项（一）在产品质量抽查或质量审核中，有关单位不配合或不制订整改措施，或整改不力，每次扣责任单位月效益工资500元。（二）未按工艺纪律执行，导致产品质量不可控，相关产品报废处理。下道工序有责任对上道工序进行检查确认，能及时发现不合格情况，奖励当事人50元；避免发生重大质量事故的，经重工集团认定后，给予一次性奖励。同时对上道工序质量问题的制造者给予相应的经济处罚。（三）未按“三按”要求执行，就转入下道流程的产品，对转出单位每次扣罚200元，同时对产品出现漏检的质检员，每发生一次扣罚100元。（四）未经过质检员确认就转序的产品，对转出单位和接受单位，每次扣罚300元；对未经质检员确认就转序的产品，接受单位拒收的，每次奖励300元。（五）因热处理工序提出的报废品，若上工序受理退料手续后，即不办理报废手续也不报请产品制造部认同让该产品继续下转时，每起则扣责任单位300元，且必须补办产品报废手续。（六）质量检验中心已提出报废的废品，受理单位必须当月办理报废手续。发现私自销毁、转移废品和隐瞒拖延不报，每起扣责任单位月效益工资300元。（七）对未经质量控制中心确认就送出厂的产品，每次扣罚送出单位1000元。（八）产品按质量体系要求进行标识，要有追溯性。不标识的一经质量检查员发现，每次对责任单位罚款200元。四、质量事故考核事故分级直接经济损失直接责任者相关责任者责任车间领导管理部门公司领导责任单位事故管理重大30万元开除留用，各扣损失额的5%，分月抵扣。班组长（工段长）、技术负责人调离岗位，分别扣损失额的1-3%，分月抵扣。对厂长、副厂长、车间主任均降职处分，各扣损失额的2%，分月抵扣。责任者调离岗位，管理部门领导记大过，各扣损失额的1%，分月抵扣。记过处分，扣损失额的1%，分月抵扣余下部分由责任单位月绩效工资中扣除，每月最多扣月绩效工资20%，分月抵扣。公司管理一级2030万元记大过处分，各扣损失额的5%，分月抵扣。班组长（工段长）、技术负责人记大过处分，按责任大小分别扣损失额的1-3%，分月抵扣。对厂长、副厂长、车间主任记大过处分，各扣损失额的2%，分月抵扣。责任者记大过处分，管理部门领导记过处分，各扣损失额的1%，分月抵扣。警告处分，各扣损失额的1%，分月抵扣余下部分由责任单位月绩效工资中扣除，每月最多扣月绩效工资20%，分月抵扣。二级1020万元记过处分，各扣损失额的5%，分月抵扣。班组长（工段长）、技术负责人记过处分，按责任大小分别扣损失额的1-3%，分月抵扣。对厂长、副厂长、车间主任警告处分，各扣损失额的2%，分月抵扣。责任者记过处分，管理部门领导警告处分，各扣损失额的1%，分月抵扣。对公司分管扣损失额的1%，分月抵扣余下部分由责任单位月绩效工资中扣除，每月最多扣月绩效工资20%，分月抵扣。三级110万元警告处分，各扣损失额的5%，分月抵扣。班组长（工段长）、技术负责人警告处分，按责任大小分别扣损失额的1-3%对厂长、副厂长、车间主任各扣损失额的2%，分月抵扣。余下部分由责任单位月绩效工资中扣除，每月最多扣月绩效工资20%，分月抵扣。车间中心管理一般1万元各扣300500元班组长（工段长）、技术负责人按责任大小分别扣200-300元对厂长、副厂长、车间主任各扣200元。余下部分由责任单位月绩效工资中扣除（一）直接废品损失由财务部门审核认可。（二）发生二级及以上质量事故的单位，必须在事故出现24小时之内填报质量事故报告单报告质量控制中心与产品制造部。损失金额暂无法确定的，由业务归属部门估计损失额填报。（三）质量事故的发生单位必须在三天内组织召开质量事故分析会，并通知相关部门及人员参加，二级及以上质量事故由副总工指定人员主持会议。根据四不放过原则，分析造成事故的原因，找出事故责任者或责任单位，落实整改措施。责任单位填报不合格评审报告，纠正和预防措施以及质量事故分析报告，报质量控制中心审核。（四）事故原因比较复杂的、责任单位不明确的、经济损失额不清楚的，报重工集团副总工，由副总工亲自主持质量分析会，责任怀疑单位负责人和重工集团相关技术人员参加，根据调查的事实或试验报告等相关技术数据进行分析和责任认定，参加会议人员必须在认定结果上签字。责任单位对责任判定不服，可报重工集团总经理组织调查，重新判定责任。（五）二级及以上质量事故，在事实调查清楚、责任明确的情况下，由企管部对照本办法，对质量事故提出处理意见，由副总工审核、报重工集团审批、下发质量通报。（六）三级及一般质量事故，由质量控制中心提出处理意见，考评会通过。（七）对于铸造件，未浇注成形或浇注完后为废品，则按废品折半考核。（八）对于外采回用品的供应商，按回用品产值的5%冲减合同价，由质量检验中心提供信息，计划财务部执行。五、对隐瞒质量事故的处理（一）发生质量事故24小时内未报，视为隐瞒质量事故的处理。对于不配合事故调查或对调查处理设置障碍的责任单位的领导由组织部门先行停职，待事故查清后再依据其性质、损失情况作出处理。（二）隐瞒事故不报告一经发现，对责任单位党政正职领导分别给予1000元罚款。（三）对故意隐瞒事故真相，弄虚作假的，对事故责任单位领导（党政正职）由组织部给予行政警告或记过处分，同时按隐瞒事故处罚，事故责任人在原处罚的基础上加罚50%。六、出厂产品返修、退赔的考核（一）产品发生出厂后返修、退赔时，按质量事故考核。如属漏检，质量控制中心承担质量损失的30%。若制造单位有意隐瞒、或弄虚作假制造质检员漏检，将加重处罚10-20%。（二）凡出厂产品返修，在规定时间内未完成，由质量控制中心通知市场运营部、计划财务部冲减当月交库产值；如顾客提出退赔产品，质量控制中心受理后直接冲减当月产值。经复造后，重新交库。（三）凡属出厂后的退赔品，其直接损失值达到和接近质量事故分级线时，则升档考核。（四）对非本单位责任又需要为顾客服务的单位，若拒不受理或受理后服务不好（不能按质、按期完成），每次扣该单位月效益工资0.1-2%。七、产品质量通用考核（一）对于三类质量事故，车间没有及时登记、不及时组织分析和未进行考核，每起扣责任单位主任、主任工程师各300元。若检查指出后仍拖延不办，则加倍处理。（二）各种重大件、复杂件、高附加值件在制作过程中发生重大质量问题，按照技术条件本应报废的产品，但通过采取技术措施可以挽救，则按产品价值或特殊技措投入费用，比照质量事故等级处理。（三）人为忽视产品质量，并造成产品质量隐患或酿成质量异议，每起扣责任者月效益工资100%，下岗一个月，待学习考核合格后方可上岗。若构成质量事故，则按质量事故的等级规定处理。（四）集团公司主管部门因我公司的产品质量问题而进行的考核扣奖，其扣奖总额的70%由责任单位承担。如属漏检，质量控制中心承担30%。若制造单位有意隐瞒、或弄虚作假制造质检员漏检，将加重处罚10-20%。（五）因原材料质量造成工件报废（含本应报废，经多方挽救而未报废）将视最终损失值结果进行处理。（六）发生一起材质浇错、材质混淆和不经允许任意代料，按废品处理。（七）对车间送检产品，经检查不符合质量要求的，车间如在三个月内未处理完，质检员将办理超期报废手续。（八）发现一起精密产品（包括入库产品）磕、碰、划伤、严重锈蚀或未清除铁、钢屑、毛刺，扣责任单位月效益工资200元。若造成产品质量异议则按质量异议处理。（九）因审图不详、外协图纸不正规等工作质量所引起的质量异议，每次扣相关责任人或单位200元。若直接经济损失构成质量事故，则按质量事故等级处理。（十）公司外购、外委、外协产品回公司时，必须同时附有承制单位出具的产品合格证、产品的关键部位尺寸公差值及其他相关特殊要求的报告单。成套设备必须有符合技术要求的全套产品制造资料。无相应资料，视产品一次交检不合格若经抽查或复查发现不符合产品技术要求，应予以报废，由外购、外委、外协产品引起的质量异议，每项扣物资供应中心或产品制造部月效益工资200-500元，由此引起的检测费用的索赔由外协责任单位负责落实。对于不符合标准的原材料，要进行退赔，或视情节轻重扣除相应的吨位。弄虚作假制造严重后果则按相关条款考核处罚采购外委部门。对于严重不讲诚信的单位，将免去其合格分供方的资格。（十一）因涂装、防锈等质量问题而造成的质量异议，发现一起扣除该涂装费用5%-50%，并扣责任单位月效益工资200-500元。八、产品质量的奖励凡属下列条件之一，均可由单位申报，质量检验中心确认，重工技术负责人批准，每项可加奖责任人300元-1000元或加奖所属单位月效益工资1000-5000元。l 重点产品质量超历史最好水平；l 成批件产品质量超历史最好水平；l 集团公司重点保产项目质量好，顾客满意；l 集团公司急需的备件，我公司却