变更管理流程图及附表(2017-深圳交通工程).doc

工程变更管理流程图附件：工程变更管理流程图工程变更管理流程图承包人填写工程变更申请表，监理工程师批复监理工程师组织建设、设计、施工等单位，共同确定变更事项，形成工程洽商记录或者技术咨询会议纪要记录，设计单位出变更图（必要时）建设中心工程例会审议工程变更、报交委审批、审计部门备案工程变更获批监理工程师向承包人下达变更令 承包人组织施工，必要时报批施工技术方案 变更工程计量与支付常规工程变更管理流程图承包人填写工程变更申请表，监理工程师批复监理工程师组织建设、设计、施工等单位，共同确定变更事项，形成工程洽商记录或者技术咨询会议记录、专家咨询意见，设计单位（简单3日内，重大7日）出变更图（草图）监理工程师组织建设、设计、施工等单位，共同确定变更事项，形成工程洽商记录或者技术咨询会议记录、专家咨询意见，设计单位出变更图（草图）施工单位填写工程变更造价估算情况一览表、工程变更审批表并附工程现场洽商记录报送业主、监理、设计进一步确认（3日内完成）。监理工程师进行初步审查，并签署审查意见1日内报各建设部（公交场站部）审批计划合约部审核造价（简单1日，重大变更3日）项目组准备议题表、追踪表及变更相关材料报前期设计部工程部技术部进行复核建设中心工程例会审议工程变更。设计单位出正式图纸。逐级审批、交委及审计部门备案。工程变更获批监理工程师向承包人下达变更令 变更计量与支付承包人组织施工，必要时报批施工技术方案 各建设部负责人组织业主、设计、监理、施工等单位，共同确定变更事项，形成工程洽商记录或者技术咨询会议记录、专家咨询意见，设计单位出变更图（草图），估算造价。计划合约部、工程技术部前期设计部共同进行现场确认分管领导确认监理工程师向承包人下达变更令 承包人组织施工，必要时报批施工技术方案 工程变更审核通过按常规工程变更流程准备资料并完成后续程序特殊情况变更管理流程图工程量清单错漏项管理流程图计划合约部、工程技术部前期设计部复核业主、设计、监理、施工四方确认工程量清单错漏项分管领导确认无争议逐级审批、报交委、审计部门备案有争议建设中心工程例会审议分管领导确认逐级审批、报交委、审计部门备案现场签证管理流程图监理工程师组织业主、设计、施工等单位，共同确定变更事项，形成工程洽商记录，设计单位出变更图（必要时）承包人填写工程变更申请表，监理工程师批复计划合约部、工程部技术部进行审核准备议题表、追踪表业主、设计、监理、施工四方确认现场签证事项建设中心工程例会审议工程变更、逐级审批、报交委、审计部门备案工程变更获批监理工程师向承包人下达变更令 承包人组织施工，必要时报批施工技术方案 变更计量与支付 1.工程变更申请表（见附表3-511）2.工程洽商记录表（见附表3-522）3.工程变更审批表(见附表3-52A)4.特殊情况变更审核表（见附表4）5.工程量清单错漏项审批表(见附表5)6.工程量清单错漏项估算情况一览表（见附表6）7.工程变更造价估算情况一览表（见附表3-52B7）8.深圳市交通运输委员会交通建设工程变更审批表(见附表8）7)9.深圳市交通运输委员会交通建设工程变更备案申请表(见附表98) 10.政府投资项目设计变更、现场签证备案单（见附表3-53109） 11.工程变更令（见附表3-54110） 12.）建设中心工程变更申报追踪表（见附表12） 13.深圳市交通公用设施建设中心工程例会议题准备表（见附表13） 14.建设中心工程设计专家咨询意见表（见附表14）附表3-511：工程变更申请表 编号： 工程变更申请表第 合同段 合同编号：工程名称：监理单位：变更工程名称桩号及部位原设计图名原设计图号变更原因及变更估算造价：施工单位： 项目经理： 日 期： 年 月 日监理单位意见：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：年月日 日 期：年月日附件：（图、文字及费用说明）工程名称： 监理单位：附注：本表一式三份，业主、监理 、施工单位各一份。附注：本表一式三份，业主、监理、施工单位各一份。附表3-522：工 程 洽 商 记 录 编号： 工 程 洽 商 记 录工程名称：洽商主题工程变更申请表编号洽商事项：参加单位及人员建设单位监理单位设计单位施工单位年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日工程名称：附注：本表须经各方代表(经单位授权）签字，无需盖章。一式四份，业主、监理、设计、施工单位各一份。附表3： 工程变更审批表合同段： 监理单位： 编 号： 施工单位： 表 号： 3-52附A专业： （ ）设（ ）字第 号子项名称子项号修改图纸名称修改前图号修改后图号变更原因及内容附件内容含图纸、方案、概算及工程现场洽商记录3-52表等详细资料。承包人：（公章） 日 期设计院审查意见：（公章）设计代表: 日 期监理单位工程师审查意见：（公章）监理工程师 总 监 日期业主审查结论部门意见:项目组长意见：部门负责人意见项目建设部： 工程技术部前期设计部意见：技术委员会意见：中心主管领导意见：承包人签收签收时间本表一式四份，业主、监理、设计院、承包人各一份。附表4：特殊情况变更审核表工程变更造价估算情况一览表工程名称： 合 同 段：监理单位： 编 号： 根据 号现场洽商，本合同段（桩号） 因设计变更调整，合同金额发生变化，情况如下： 项目号项目工程名称单位估算单价或清单单价数量（或）金额（或） 合 计 合同金额的变化：1.原合同金额2.以往设计变更工程的累计总额3.本次变更的造价变化（或）4.现合同金额 监理工程师 总监理工程师 项目负责人 计划合约组 日 期 日 期 日 期 日 期 施工单位： 表 号：3-52附B项目名称及标段变更内容特殊情况说明附：四方洽商单本次变更估算金额累计变更金额工程变更次数合同价建议 项目负责人：议题部门意见 部门负责人：计划合约部意见 部门负责人：工程技术部前期设计部意见 部门负责人： 领导意见 分管领导：本表一式四份，业主、设计、监理、承包人各一份。本表一式四份，业主、设计、监理、承包人各一份。附表5： 工程量清单错漏项审批表合同段： 监理单位： 编 号： 施工单位： 表 号： 3-52附A专业： （ ）设（ ）字第 号清单错漏项内容承包人：（公章） 日 期设计院审查意见：（公章）设计代表：日 期：监理单位工程师审查意见：（公章）总监理工程师：日 期：咨询公司审查意见： （公章）造价工程师：日 期：业主审查结论部门意见:项目组长意见：部门负责人意见项目建设部： 计划合约部意见：技术委员会意见：工程技术部前期设计部意见：中心主管领导意见：承包人签收签收时间本表一式四份，业主、监理、设计院、承包人各一份。附表6：工程量清单错漏项估算情况一览表工程名称： 合 同 段：监理单位： 编 号： 因工程量清单错漏，合同金额发生变化，情况如下： 项目号项目工程名称单位估算单价或清单单价数量（或）金额（或） 合 计 合同金额的变化：1.原合同金额2.以往设计变更工程的累计总额3.本次调整的造价变化（或）4.现合同金额 监理工程师 总监理工程师 项目负责人 计划合约组部 日 期 日 期 日 期 日 期 施工单位： 表 号：3-52附B本表一式四份，业主、设计、监理、承包人各一份。本表一式四份，业主、设计、监理、承包人各一份。附表7：工程变更造价估算情况一览表工程名称： 合 同 段：监理单位： 编 号： 根据 号现场洽商，本合同段（桩号） 因设计变更调整，合同金额发生变化，情况如下： 项目号项目工程名称单位估算单价或清单单价数量（或）金额（或） 合 计 合同金额的变化：1.原合同金额2.以往设计变更工程的累计总额3.本次变更的造价变化（或）4.现合同金额 监理工程师 总监理工程师 项目负责人 计划合约组部 日 期 日 期 日 期 日 期 施工单位： 表 号：本表一式四份，业主、设计、监理、承包人各一份。附表8： 深圳市交通运输委员会交通建设工程变更审批表建设单位：项目名称： 单位：万元变更工程名称编号预计变更造价累计变更造价合同价变更提出单位、原因、内容及依据：建设单位意见建设单位：（公章）负责人签字： 年 月 日 主管领导（签字）： 日期： 年 月 日审批意见预计变更造价在50万元以上、200万元（含200万元）以内的委分管建设领导意见:签字： 年 月 日预计变更造价在200万元（含200万元）以内，需提交联席会议审议的联席会议审定意见： 纪要文号：预计变更造价在200万元以上，500万元（含500万元）的联席会议议定意见： 纪要文号：预计变更造价在500万元以上的联席会议议定意见： 纪要文号：填表说明1、50万以上政府投资交通建设工程变更须填写此表，具体审批流程按照深圳市交通运输委员会交通建设工程变更管理规定(试行)执行。2、随表提交以下附件：（1）建设单位内部变更管理流程审查文件（2）建设、设计、监理及造价咨询单位审核意见（3）政府有关纪要、建设单位工程例会纪要或办公会议纪要等文件（4）变更方案及设计文件（5）工程计量表及造价估算表（6）其他材料（上述文件仅用于审批过程参考资料，联席会议不对上述材料进行确认，最终以审计专业局审定为准）3、“编号”由各建设单位统一制定，建议用“单位-项目简称拼音缩写-变更序号”，如“中心（建设中心）-BLDD（坂澜大道）-01”、“宝建（宝安交通运输局建设分中心）-SBL（松白路）-01”。4、变更原因主要包含：（1）建设单位原因、责任（建设规模、标准提高，新增项目等）（2）设计、勘察单位原因、责任（设计失误、勘察设计失误等）（3）监理或咨询公司原因、责任（招标工程量清单有误、现场管理失误等）（4）施工单位原因、责任（因施工失误、拖延等）（5）其它原因（政策原因、验收规范、标准变化等）5、本表一式三份，委（建管处、推进办）、建设单位、承包人各一份。附表9： 深圳市交通运输委员会交通建设工程变更备案申请表 备案编号：（由备案部门填写） 工程名称建设单位联系人及电话项目合同段本合同段金额（元）本次变更金额（元）本次变更责任单位责任单位项目负责人（签字）本次变更变更提出单位、根源、内容及依据（本格需详细填写，若填写不下可另附页作为附件）本次变更产生的原因（用“”选择并在括号中说明）建设单位原因、责任（建设规模、标准提高，新增项目等）设计、勘察单位原因、责任（设计失误、勘察设计失误等）监理或咨询公司原因、责任（工程量清单有误、现场管理失误等）施工单位原因、责任（因施工失误、拖延等）其它原因（政策原因、验收规范、标准变化等）本次变更批准形式（用“”四选一）建设单位自行审批委分管建设领导或区政府办公会议市交通基础设施建设联席会议市政府办公会议申请单位（建设单位）：（公章）负责人签字：年 月 日备案部门：填表说明1、所有20万以上政府投资交通建设工程变更须填写此表，送委建设管理处备案。2、随表提交以下附件：变更经建设单位自行审批的，提供建设单位内部审批表或工程例会纪要或办公会议纪要；变更经委分管建设领导审批的，提供深圳市交通运输委员会交通建设工程变更审批表；变更经区政府办公会议议定的，提供区政府办公会议纪要；变更经市交通基础设施建设联席会议议定的，提供联席会议纪要；变更经市政府办公会议议定的，提供市政府办公会议纪要。3、“责任单位”是指造成工程变更的单位，须填写具体单位名称，“责任单位项目负责人”须由本人签字。4、本表一式三份，委建管处、建设单位、承包人各一份。附表3-5310：政府投资项目设计变更、现场签证备案单 深圳市审计部门政府投资审计专业局政府投资项目设计变更、现场签证备案单建设单位：项目名称：分项工程名称合同暂定价设计变更编号现场签证编号预计变更造价责任、原因责任、原因说明：A、建设单位原因、责任（建设规模、标准提高，新增项目等）B、不可预见因素（地质条件变化等）C、设计、勘察单位原因、责任（设计失误、勘察设计失误等）D、监理或咨询公司原因、责任（招标工程量清单有误、现场管理失误等）E、其它原因（政策原因、验收规范、标准变化等）如非上述原因请说明：1、现场签证是否会同设计、监理共同确认（附相关书面资料） 是 否2、设计变更是否经原批准部门审批（附相关审批意见） 是 否建设单位承诺：截止本次变更，本项目投资额不会超过计划投资。 建设单位：（章） 负责人签字：审计组意见处领导意见总审室意见分管局长意见附表3-5411：工程变更令 编号： 工程变更令第 合同段合同编号：致： （施工单位） 现决定依据附件对本项目作变更，请予实施。根据合同，对本次变更涉及的费用及工期改变，按如下第 条执行：1.本次变更，建设单位不对施工单位作任何费用及工期的补偿；施工单位若对此持有异议，需在接到本变更指令后 日内以书面形式向监理工程师提出。2.本次变更，建设单位不对施工单位作任何费用补偿；施工单位需在接到本变更指令后 日内将变更引起的工期及相关计算书报监理工程师审批。3.对本次变更引起的费用，施工单位需在接到本变更指令后 日内以书面形式向监理工程师提出。4.对本次变更引起的费用及工期，施工单位需在接到本变更指令后 日内报监理工程师审批。附件：相关文件及编号： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日变更说明：附注：本表一式三份，业主、监理、施工单位各一份。 附表12：建设中心工程变更申报追踪表工程名称施工单位名称变更议题四方洽商单形成时间设计单位经办人： 设计草图完成日期：施工单位经办人： 签收日期： 完成日期：监理单位经办人： 签收日期： 完成日期：中心项目主任签名设计单位逾期 天 施工单位逾期 天 监理单位逾期 天签 名： 签收日期： 完成日期：造价咨询单位经办人： 签收日期： 完成日期：中心计划合