吉林油田公司直达料管理规定.doc

吉林油田公司规章制度制度编号：JLYT-WZ-04-01-2014 发布版本：A吉林油田公司直达料管理规定第一章 总 则第一条 为加强直达料管理，规范物资采购行为，结合物资系统实际，制定本规定。第二条 物资供应处（物资管理部、进出口公司）（以下简称物资管理部）为吉林油田公司（以下简称公司）直达料归口管理部门，负责制定直达料品种范围，对直达料采购供应情况进行监管。第三条 公司所属单位物资管理部门负责直达料的验收、仓储、结算等。发布日期：2014年3月21日实施日期：2014年3月21日第四条 本规定适用于公司所属单位（全资子公司、集体企业单位），控股公司、参股公司、合资合作等单位参照本规定执行。第二章 直达料的范围第五条 直达料是指由物资供应处采购，为方便生产、节省装卸倒运费用，不在物资供应处器材总库储存，由供应商依据合同直接送达使用单位或现场的物资。第六条 办理直达料时应优先平衡利用器材总库现有库存，避免形成积压物资。第七条 物资管理部本着方便生产、节省费用、过程可控、规避风险的原则，结合实际统一制定、发布直达料目录。直达料目录以外的物资不得办理直达料。第三章 直达料的采购第八条 属于直达料的物资在签订采购合同时，应在合同条款中注明直达料的交货地点。第九条 直达料合同签订后，业务部门应在2个工作日内将电子版合同传递给所属单位物资管理部门和物资管理科，同时在ERP系统将直达料委托到相关单位物资管理部门。第十条 直达料采购应遵循先签合同后供货的程序。对于选商已有结果但尚未签订合同的生产急需物资，供应商按照物资供应处业务部门的要求，依据“生产急需物资审批单”送货。第四章 直达料的验收第十一条 直达料由使用单位负责验收。所属单位物资管理部门是直达料验收责任主体，负责对直达料的数量、资料和外观质量进行验收。对于送到施工现场的直达料，物资管理部门应现场跟踪验收。建设公司、项目管理公司由于施工现场较多，依据本规定制订本单位内部直达料管理实施细则，报公司物资管理部审批后执行，物资管理部门依据直达料管理实施细则组织直达料验收。第十二条 对于专业性强、技术复杂、科技含量高或合同中对质量有特殊约定的直达料，由所属单位物资管理部门牵头，组织使用单位、专业技术等有关部门现场联合验收，验收完毕后形成书面验收报告，参与验收的人员共同在验收报告上签字确认。成套设备或具有独立功能的物资在开箱验收时，按照吉林油田公司档案工作管理办法、吉林油田公司设备仪器档案管理规定的要求，还应邀请档案管理人员参加验收，设备投产运行后，附带的资料（如合格证、使用说明书、图纸等）应如期归档，以备查阅。第十三条 属于必检物资（详见Q/SY 1474物资到货质量检验管理规范附录A）的直达料，由物资供应处业务部门在2个工作日内向质检中心报检，质检中心派人现场取样进行理化检验。油田化学助剂由物资供应处业务部门向质检中心报检后，由质检中心负责向采油院报检并配合采油院取样，供应商应先将物资送到物资供应处，待采油院取样后再送往使用单位。第十四条 直达料的验收依据为订货合同、技术协议。供应商在送货时应提供合同，所属单位在验收前应认真核实合同真伪，无误后方可接货验收。由于抗洪、抢险、救灾以及设备抢修等生产急需，依据“生产急需物资审批单”接货验收。第十五条 直达料验收完毕后应认真做好验收记录。同时，对直达料实物（不带包装）及送货车辆牌照分别进行拍照备查，照片要求清晰并带有拍照日期。对于无合同或“生产急需物资审批单”的直达料，所属单位不得验收。第十六条 所属单位在直达料验收过程中发现数量或质量问题，应及时将信息反馈给物资供应处主管业务部门和质检中心，按照有关规定处理。第五章 直达料的结算第十七条 直达料验收合格后，所属单位物资部门应在15个工作日内出具直达料验收单（一式五联，所属单位物资部门、供应商、物资供应处保管员、业务员、物资管理科各一联），经保管员、计划员、站长签字并加盖物资部门公章后返给物资供应处相关部门，并同时办理出入库结算手续。第十八条 器材总库保管员依据所属单位提供的合格有效的直达料验收单办理直达料出入库结算手续。第十九条 属于必检物资的直达料还应依据质检部门出具的产品质量检验报告单办理入出库手续。第六章 监督与考核 第二十条 物资管理部依据采购合同每月组织有关部门对直达料进行监督抽查，抽查结果纳入年度考核。第二十一条 对违反本规定存在下列情况之一者，将严肃追究相关单位及当事人的责任，必要时移交公司纪检监察部门处理：（一）违反直达料采购程序“先斩后奏”擅自进货；（二）违反合同约定，搞变通；（三）违反合同约定，搞“空中飞”；（四）违反直达料目录办理直达料；（五）在直达料验收过程中弄虚作假；（六）直达料验收合格后无故不及时办理出库结算手续；（七）其他违反本规定的行为。第二十二条 对未经物资供应处许可，擅自将物资送达各单位或生产现场的供应商，经核实后，物资供应处不予结算，并冻结或取消其供应商网络资格。第七章 附 则第二十三条 本规定中的实施证据：直达料验收单，编号NKMP-WZ-20，保存期限为3年。第二十四条