电子产品防护及仓储管理程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除產品防護及倉儲管理程序核 准審 核經辦文件編號H02-G-GL-0002-08版 次08制定單位仓储课制定日期/10/23文件編號：H02-G-GL-0002-08版 次：08文 件 修 訂 履 歷 表日 期版次頁次修 訂 內 容修訂者/10/2300新制定周海勇/12/20015新增附件文件編號周海勇2012/03/060241. 變壓器馬達儲存規范名稱變更為變壓器電感儲存規范;2. 新增相關文件LCM材料儲存規范;3. 變更文件編號.周海勇2012/03/23031-13修改文件編碼及文件格式周海勇2012/10/17041-13 1. 新增3.1及3.2定義2. 新增5.1、5.2倉儲7s管理內容3. 修改5.3.2及5.3.3材料/成品超過有效期(含HSF)重驗4. 修改5.9.4出貨檢查料品包裝箱是否破損、運輸車輛車箱是否密封有無破損, 防止輸過程料品不受有害物質污染或混入5. 新增作業流程圖及烏龜圖6. 新增5.10倉儲盤點作業內容周海勇2012.11.17052-13 5-131. 5.3.2內新增逾期品上线需进行工程验证.2. 修改6.0表單記錄保存期限由2年變更為10年.周海勇2013.05.04063-13修改5.3.8包材堆放高度小於2 . 5米周海勇2014.07.09075-13修改相關文件7.1【採購管理程序】及7.6 【LCM材料&成品儲存規范】文件编号周海勇2015.11.05082-1412-145.3.2內逾期品上线新增：合格后以特采方式会签各位意见并经上级裁示OK方可使用新增逾期品处理作业流程图周海勇文件編號: H02-G-GL-0002-08版 次: 08 頁 次: 1/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/231.目的：建立和确定物品搬运储存包装防护和交付控制的管理合理化防止損失,使倉儲依照物品的特性或生產需求進行有效的管理及維護產品的質量/HSF為目的。2.範圍 :適用於本公司變壓器、背光模組、液晶模組等原材料半成品成品及客供品的搬運 驗收儲存標示防護入庫發料退料隔離及交付過程。3.定義 :3.1 客供料 : 指客戶提供的產品和物料。3.2 先進先出 (First in, first out): 泛指所有庫存品，應依照先入庫的物品優先發料，以確保庫存品保持在使用期限之最佳狀態內。4.職責 : 4.1.倉儲課: 負責原材料半成品成品及客供產品的管理驗收儲存標示防護盤點及確保以顧客要求交貨等作業。4.2.品質部 :負責對進料出貨搬運異常防護失效超期貯存產品的檢查判定并負責對其檢驗狀態進行標示。4.3.制造部 : 負責生產車間內物料半成品和成品的標識搬運防護及包裝分裝等。4.4.營業部 : 負責訂單交付狀況, 來料異常處理,不良品處理.確保貨物及時性并監督交付過程。4.5.工程部 : 負責各類產品的儲存條件及防護規範等。5.內容 :5.1.管理原則 : 作業現場以7S(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约)為原則。5.1.1.整理 / 整頓 5.1.1.1 倉儲規劃為:材料倉(半)成品倉保稅倉非保稅倉 環保材料倉。 5.1.1.2 區域劃分為:待驗區、不合格品區(環保材料不良品區) 、(待)出貨區、打包裝區、客供品區、 及各類料品存放區等。5.1.1.3 各類料品要按相應區域整齊擺放,按料號/品名/生產日期先后等定位定量儲存。文件編號: H02-G-GL-0002-08 版 次: 08 頁 次: 2/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/235.1.1.4.對零星或已開箱开封料品不能裸露空气中、应整理好，放置定位，勿乱扔掷。5.1.1.5.各类料品整理时，良品与不良品应区分开，不良品应存放不良品区。5.1.2 清掃 / 清潔5.1.2.1.倉庫區域料品外箱要保持干凈,各通道要通暢無雜物。5.1.2.2.嚴禁料品直接與地面接觸,一律放置於卡板上。5.1.2.3.過道及裝卸公共區域需每日進行清掃以保持干凈。5.1.3素养 / 安全 / 节约5.1.3.1.倉儲管理人員一切作業均按公司規定行之,工作要主動積極,相互協調並負責。5.1.3.2.按要求進行教育訓練培訓,參照人力組“年度教育訓練需求調查表” 。5.1.3.3.倉儲區域內嚴禁煙火,吸煙要到規定的吸煙區。5.1.3.4.非倉儲人員未經許可不得擅入倉庫,外賓需在陪同人員陪同下方可進入。5.1.3.5.倉儲人員離開倉庫時要關(鎖)好門窗、關閉電源。5.1.3.6.要定期對消防設備設施進行點檢保養,參照“滅火檢查記錄表”、“消防栓檢查記錄表”及“應急燈、安全出口檢查記錄表” 。5.1.3.7.對儲存空間要充份利用,對可回收再次使用的料品勿隨手丟棄,如:紙護條、卡板等,盡量再利用, 在作業中以秉持勤俭节约為原则。5.2.搬運5.2.1.倉庫室內以手動油壓叉車、電動堆高機、小拖車進行搬運。5.2.2.過道及裝卸區以機械叉車搬運為主,柴油堆高機作業時按要求,參照【叉車安全操作規範】進行作業.操作人員需持有資格證書。5.2.3.搬運時應視產品包裝方式之不同,分別使用適當的搬運工具,徒手搬運時要注意輕拿輕放。5.2.4.搬運時對料品要進行適當防護措施,以避免擦撞、衝擊、震動等危及物品及人員安全事情發生。5.2.5.叉車搬運時若發生料品不慎掉落、應立即停車檢查是否有損毀並請品質人員進行檢驗。5.3 貯存5.3.1.對有害、危化品要指定地點儲存放置並加以醒目標示,參照【化學品管理程序】。5.3.2.庫存原材料超過有效期的(含HSF),應在有效期前一個月填寫“庫存材料復檢明細表”,經品質部人員重新檢驗並對檢驗狀態進行標示,如有領料投產需求，合格后以特采方式会签各单位意见并经上级裁示OK方可使用，請參照【背光模組材料及成品儲存規範】。若不合格轉為不良品,儲存於不良品區域,請參照【不合格品管理程序】。 5.3.3.庫存成品超過有效期(含HSF),轉“B”等級儲存,待出貨需求時再經品質人員重新檢驗。材料不良儲存於不合格品區,環保檢驗不合格品貯存於環材不合格品區,參照【不合格品管理程序】。5.3.4.原材料及(半)成品儲存環境條件,參照【變壓器&電感材料儲存與使用規範】、【變壓器電感儲存規范】、【背光模組材料及成品儲存規範】及【LCM材料&成品儲存規範】。東莞華龍電子有限公司DONGGUAN HUALON ELECTRONICS CO., LTD文件編號: H02-G-GL-0002-08版 次: 08 頁 次: 3/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/235.3.5 客供品儲存環境以確保顧客要求為目的, 儲存區域要進行相應的“客供材料區”標示。5.3.6 對入庫料品倉儲管理人員要按照料品類別、特性、(非)保稅等,確實核對外箱標示(如料號、數量等),參照【標識與可追溯性管理程序】,再儲存於相應標示區域內。5.3.7 為確保貯存料品環境滿足其規範要求,須將溫、濕度記錄於“溫濕度檢查記錄表”、“溫濕度曲線圖”. 對靜電敏感的料品儲存在抗靜電貨架或靜電消散托盤/容器中。5.3.8 料品貯存長寬應不超出卡板、材料及成品高度小於2米、包材堆放高度小於2.5米、重量每卡板不超過2000kg、距離牆面寬度大於10cm為宜。5.3.9 料品貯存為便於先進先出管理,進料時應以月份顏色標示進行區分,參照【月份色彩對照表】, (一月份:黃色、二月份:深藍色、三月份:綠色、四月份:桃紅色、五月份:白色、六月份:橙色、七月份: 咖啡色、八月份: 深紫色、九月份: 綜色、十月份: 灰色、十一月份: 黑色、十二月:粉藍色) 。5.4 包裝 / 防護5.4.1 出貨包裝若顧客有要求,應參照顧客獨特包裝標準/包裝要求。5.4.2 整批出貨料品包裝,出口料品使用卡板多採用膠合卡板、塑膠卡板、煙燻卡板;其它出貨料品多採用木質卡板為主.整卡板料品再以保護膜固定,四周及上層加裝紙護角以防止包裝變形、塌陷.外圍再以“井”字形包裝帶加固固定。5.4.3 散箱出貨包裝,包裝箱外以紙護角、保護膜防護,再以“井”字形包裝帶固定。5.4.4 出貨料品整體包裝完成后,應在外包裝貼防護性標識,如防倒立、防壓、易碎等警示標識。5.4.5 出貨料品需照相(攝影)留證。5.5 進料作業5.5.1供應商送貨時，倉管依【採購管理程序】作業,要求供應商將物料置於待驗區、且物料要擺放整齊有序，標識標簽朝外,標籤內容: 品名規格、料品編號、包裝數量(最小包裝及尾數)、生產日期、HSF標示、內外購標示、月份色彩標簽標籤等;供應商送貨車依警示標示牌或保安的要求停在指定的泊車區域, 熄火後才能裝/卸貨(特殊情況除外),境外供應商來料(如貨櫃/港車等)卸貨由倉儲人員完成。5.5.2 倉庫人員簽收依供應商“送貨單”核對“採購訂購單”單號,檢查外箱標示無誤再清點數量簽單蓋章, 收料完成於2小時內開立“採購驗收入庫單”.清點不符退回供應商處理。5.5.3 進料檢驗人員應在收到倉儲單位“採購驗收入庫單”后, 2工作日內完成材料檢驗作業,特殊及需恆溫材料倉儲/品檢人員應在當天內完成檢驗與入庫貯存作業。5.6 生產領料作業 5.6.1 倉儲人員依據製造部門物料員開立的手工“領料單”，結合ERP系統與倉庫實際結存開立“廠內倉儲調拔單”進行備料。5.6.2 發料時須核對外箱【月份色彩標簽】以符合“先進先出”管制,單據須經領料部門課長級以上文件編號: H02-G-GL-0002-08 版 次: 08 頁 次: 4/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/23簽核,貴重物品須經領料部門經理級以上簽名核準後才可發料。5.6.3 發料時要確實確認料品有無超過有效期及檢驗狀態標示,如超過有效期(參照5.3.2),經品質人員復檢合格后方可發料.未經品質部人員PASS料品倉儲人員不得發料。5.6.4 倉儲課發料以料品最小包裝數為原則,特殊料品須拆包分裝零星發料 , 分裝發料時原包裝應留在倉庫,直到最后一次可發完成時。5.7 退貨作業 5.7.1 經品質部判定為不良退貨料品,採購單位應在3個工作日內開立“採購退回出庫單”到倉儲并知會供應商在7個工作日內拉回.境外不良料品經關務課確認后,應在15個工作日內退回。逾期廠內自行報廢,參照【不合格品管理程序】。5.7.2 制造部生產完成餘料退至倉儲,制造單位應將外箱標示清楚(如:料號、品名規格、數量等),開立“廠內倉儲調拔單”並經品質單位人員確認簽名,交倉儲人員核對簽收.良品入至正常倉貯存,不合格品入至不良品區按【不合品管理程序】處理。5.7.3屬客供品來料不良之不合格品，經品質部人員確認簽名倉庫核查簽收后,置於“不合格品區”，倉儲課人員登錄ERP轉為B等級,由營業部通知客戶, 獲取客戶回復的處理方式-退回或自行報廢。5.7.4 成品不良退回,營業部開立“銷貨成品退回入庫單”經倉儲課人員點收依【不合格品管理程序】處理。5.8 成品入庫作業 5.8.1 制造部生產完成依包裝要求成品后,開立“生產完成入庫單”或“廠內倉儲調拔單”經品質部人員檢驗判定后簽名。5.8.2. 倉儲課人員依單據點收后登錄RRP確認簽名,入至成品倉。5.9 倉儲出貨作業5.9.1 倉儲出貨時依營業部“出貨申請單”備料。5.9.2倉儲課人員依“出貨申請單”開立“銷貨成品出庫單” 。5.9.3 成品出貨前經品質部人員檢驗,并填寫“出貨檢查報告”標示附於出貨料品包裝最上層箱內.出貨檢驗不合格倉儲課依【不合格品管理程序】處理。5.9.4 出貨料品裝車前倉儲課人員需依“出貨通知單”核對出貨料品包裝箱是否破損、運輸車輛車箱是否密封有無破損以確保運輸過程不受有害物質污染或混入。5.9.5 出貨包裝防護諾顧客無特殊要求依5.4(包裝/防護)作業。5.10 倉儲盤點作業5.10.1 盤點作業依財務部盤點計畫每月月底進行,由資訊課提供“料品庫存盤點單”。倉儲課人員記錄初盤數量,經其它部門人員復盤確認后,倉儲課人員登錄ERP進行數據填寫確認。文件編號: H02-G-GL-0002-08 版 次: 08 頁 次: 5/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/235.10.2 年中盤點每年六月底與年終盤點每年十二月底進行, 由資訊課提供“料品庫存盤點單”及“盤點卡”,倉儲課人員負責初盤數量記錄, 經其它部門人員復盤及會計抽盤確認后, 倉儲課人員登錄ERP進行數據填寫確認。 5.10.3 每月盤點業務部應對庫存呆滯品進行檢討確認.以降低成本及倉儲庫存量。5.10.4 每月月底倉儲課須向財務部提供“倉庫盤存月報表”。5.10.5 倉儲库存准确率=(盘点物料筆数/账面实盤存筆数）x100% 。6.記錄6.1溫濕度檢查記錄表 文件編號: H04-G-GL-0014-XX6.2 溫濕度曲線圖 文件編號: H04-G-GL-0015-XX6.3 採購驗收入庫單 文件編號:H04-G-GL-0016-XX6.4 採購退回出庫單 文件編號: H04-G-GL-0017-XX6.5生產完成入庫單 文件編號: H04-G-GL-0018-XX6.6生產完成入庫單 文件編號: H04-G-GL-0019-XX6.7廠內倉庫調撥單 文件編號: H04-G-GL-0020-XX6.8生產餘料入庫單 文件編號: H04-G-GL-0021-XX6.9出貨申請單 文件編號: H04-G-GL-0022-XX6.10 銷貨成品出庫單 文件編號: H04-G-GL-0023-XX6.11 料品庫存盤點單 文件編號: H04-G-GL-0024-XX “溫濕度檢查記錄表”、“溫濕度曲線圖”, 保存期限為2年。 “採購驗收入庫單”、“採購退回出庫單”、“生產完成入庫單”、“生產完成入庫單”、“廠內倉庫調撥單”、“生產餘料入庫單” “出貨申請單”、“銷貨成品出庫單”、“料品庫存盤點單” 保存期限為10年 。7.相關文件7.1 【採購管理程序】 文件編號:H02-G-GL-0005-XX 7.2 【不合格品管理程序】 文件編號:H02-G-QZ-0003-XX7.3 【標識與可追溯性管理程序】 文件編號:H02-G-QZ-0002-XX7.4 【變壓器電感儲存規范】 文件編號:H03-I-RT-0001-XX7.5 【變壓器&電感材料儲存與使用規範】 文件編號:H03-I-RT-0005-XX7.6 【LCM材料&成品儲存規范】 文件編號:H03-L-PL-0050-XX7.7 【B/L材料及成品儲存規范】 文件編號:H03-B-RB-0038-XX7.8 【叉車安全操作規範】 文件編號:H03-G-GL-0001-XX7.9【月份色彩對照表】 文件編號:H03-G-QG-0016-XX文件編號: H02-G-GL-0002-08 版 次: 08 頁 次: 6/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/238.相關表單8.1 採購驗收入庫單 (附件1) 文件編號:H04-G-GL-0016-XX8.2 採購退回出庫單 (附件2)文件編號: H04-G-GL-0017-XX8.3生產完成入庫單 (附件3)文件編號: H04-G-GL-0018-XX8.4溫濕度檢查記錄表 (附件4)文件編號: H04-G-GL-0014-XX8.5 溫濕度曲線圖 (附件5)文件編號: H04-G-GL-0015-XX8.6報廢品出庫單 (附件6)文件編號: H04-G-GL-0019-XX8.7廠內倉庫調撥單 (附件7)文件編號: H04-G-GL-0020-XX8.8生產餘料入庫單 (附件8)文件編號: H04-G-GL-0021-XX8.9出貨申請單 (附件9)文件編號: H04-G-GL-0022-XX8.10 銷貨成品出庫單 (附件10)文件編號: H04-G-GL-0023-XX8.11 料品庫存盤點單 (附件11)文件編號: H04-G-GL-0024-XX文件編號: H02-G-GL-0002-08版 次: 08 頁 次: 7/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/23權責單位 作業流程圖(進料) 產出表單供應商送貨 供應商 送貨單變更送貨單或補貨將料件置待驗區供應商 倉儲課倉儲點收倉儲課 N 送貨單 Y倉儲入帳倉儲課 採購驗收入庫單依不合格品管理程序處理進料檢驗作業品質部 檢驗記錄品管判定 品質部 N 採購退回出庫單 Y入庫貯存倉儲課表單分發 /歸檔倉儲課文件編號: H02-G-GL-0002-08版 次: 08 頁 次: 8/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/23 權責單位 作業流程圖(生產領料) 產出表單生產領料申請 生产部 生產領料單倉儲備料倉儲課 倉儲調拔帳倉儲課 廠內倉庫調拔單倉儲發料倉儲課 生产部產線點收 N生产部 Y單據核對簽收 N 倉儲課 生产部 廠內倉庫調拔單 Y 表單分發 /歸檔倉儲課 文件編號: H02-G-GL-0002-08版 次: 08 頁 次: 9/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/23 權責單位 作業流程圖(退貨) 產出表單品管判定退貨 品質部 材料異常通知單退貨通知品質部 材料異常通知單採購倉儲產線生产部 生管课 倉儲課採購開立退貨單 廠內倉庫調拔單不良品倉不良退庫 採購退回出庫單倉儲備料倉儲課 關務簽單 關務課 採購退回出庫單 退貨倉儲課 供應商簽收 供應商表單分發 /歸檔倉儲課文件編號: H02-G-GL-0002-08版 次: 08 頁 次: 10/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/23 權責單位 作業流程圖(成品入庫) 產出表單 制造單位 生產完成 生产部 生產完成入庫申請生产部 生產完成入庫單依不合格品管理程序處理待驗 品管判定品質部 N 修改入庫單或補貨 Y入至倉庫生产部 倉儲點收倉儲課 N 生產完成入庫單 簽收入庫倉儲課 Y 表單分發 /歸檔文件編號: H02-G-GL-0002-08版 次: 08 頁 次: 11/14產品防護及倉儲管理程序制定單位:仓储课制定日期: /10/23 權責單位 作業流程圖(出貨) 產出表單客戶訂單 出貨計劃排程生管课 出貨通知單出貨申請生管课 出貨申請單 備料倉儲課 出貨申請單依不合格品管理程序處理出貨檢驗 品質部 N 出貨檢查記錄表 Y 包裝防護倉儲課 銷貨成品出庫單出貨倉儲課 銷貨退回依不合格品管理程序處理客戶簽收 N Y 銷貨退回入庫單表單分發