有色金属项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 有色金属项目简介及立项备案申请有色金属项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2018年我国有色金属行业呈现良好发展的局势，产量达到5688万吨，同比增长6%。细分产品来看，2018年我国精炼铜产量903万吨，同比增长8.0%；原铝产量3580万吨，同比增长7.4%；铅产量511万吨，同比增长9.8%；锌产量568万吨，同比下降3.2%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26179.75平方米（折合约39.25亩），其中：净用地面积26179.75平方米（红线范围折合约39.25亩）。项目规划总建筑面积44243.78平方米，其中：规划建设主体工程34846.20平方米，计容建筑面积44243.78平方米；预计建筑工程投资3850.99万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有色金属，根据市场情况，预计年产值20972.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7705.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3850.992045.38196.317705.171.1工程费用万元3850.992045.3816560.301.1.1建筑工程费用万元3850.993850.9935.89%1.1.2设备购置及安装费万元2045.382045.3819.06%1.2工程建设其他费用万元1808.801808.8016.86%1.2.1无形资产万元765.86765.861.3预备费万元1042.941042.941.3.1基本预备费万元471.80471.801.3.2涨价预备费万元571.14571.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元7705.177705.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3023.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16560.307946.8910112.8816560.3016560.3016560.301.1应收账款万元4968.092732.453477.664968.094968.094968.091.2存货万元7452.144098.675216.497452.147452.147452.141.2.1原辅材料万元2235.641229.601564.952235.642235.642235.641.2.2燃料动力万元111.7861.4878.25111.78111.78111.781.2.3在产品万元3427.981885.392399.593427.983427.983427.981.2.4产成品万元1676.73922.201173.711676.731676.731676.731.3现金万元4140.072277.042898.054140.074140.074140.072流动负债万元13536.667445.169475.6613536.6613536.6613536.662.1应付账款万元13536.667445.169475.6613536.6613536.6613536.663流动资金万元3023.641663.002116.553023.643023.643023.644铺底流动资金万元1007.87554.33705.521007.871007.871007.873、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10728.81万元，其中：固定资产投资7705.17万元，占项目总投资的71.82%；流动资金3023.64万元，占项目总投资的28.18%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3850.99万元，占项目总投资的35.89%；设备购置费2045.38万元，占项目总投资的19.06%；其它投资1808.80万元，占项目总投资的16.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7705.17+3023.64=10728.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10728.81139.24%139.24%100.00%2项目建设投资万元7705.17100.00%100.00%71.82%2.1工程费用万元5896.3776.52%76.52%54.96%2.1.1建筑工程费万元3850.9949.98%49.98%35.89%2.1.2设备购置及安装费万元2045.3826.55%26.55%19.06%2.2工程建设其他费用万元765.869.94%9.94%7.14%2.2.1无形资产万元765.869.94%9.94%7.14%2.3预备费万元1042.9413.54%13.54%9.72%2.3.1基本预备费万元471.806.12%6.12%4.40%2.3.2涨价预备费万元571.147.41%7.41%5.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7705.17100.00%100.00%71.82%5建设期间费用万元6流动资金万元3023.6439.24%39.24%28.18%7铺底流动资金万元1007.8813.08%13.08%9.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.98%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度196.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14618.4814618.4834846.2034846.203336.321.1主要生产车间8771.098771.0920907.7220907.722068.521.2辅助生产车间4677.914677.9111150.7811150.781067.621.3其他生产车间1169.481169.482021.082021.08200.182仓储工程3101.523101.526108.436108.43425.342.1成品贮存775.38775.381527.111527.11106.332.2原料仓储1612.791612.793176.383176.38221.182.3辅助材料仓库713.35713.351404.941404.9497.833供配电工程165.41165.41165.41165.4112.963.1供配电室165.41165.41165.41165.4112.964给排水工程190.23190.23190.23190.2311.594.1给排水190.23190.23190.23190.2311.595服务性工程1964.291964.291964.291964.29136.785.1办公用房905.32905.32905.32905.3268.725.2生活服务1058.971058.971058.971058.9779.396消防及环保工程554.14554.14554.14554.1443.416.1消防环保工程554.14554.14554.14554.1443.417项目总图工程82.7182.7182.7182.71-189.327.1场地及道路硬化5547.971160.641160.647.2场区围墙1160.645547.975547.977.3安全保卫室82.7182.7182.7182.718绿化工程2111.7573.91合计20676.7744243.7844243.783850.99（四）设备方案项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费2045.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量1167602.10千瓦时，折合143.50吨标准煤。2、项目年总用水量17843.16立方米，折合1.52吨标准煤。3、“有色金属项目投资建设项目”，年用电量1167602.10千瓦时，年总用水量17843.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.02吨标准煤/年。达产年综合节能量48.34吨标准煤/年，项目总节能率20.00%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“有色金属项目”主要从事有色金属项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有色金属项目选址于某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地