物料部流程图.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除此文档仅供学习与交流1. 目的最大可能的消耗呆料，通过判断确定完全不能使用的物料并将其处理，并将库存成本降至最低。2. 适用范围本公司购置的所有材料。3. 呆料消耗流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录N不能代用呆料可由仓储申请变卖Y仓储转帐发料开出代用单，按代用程序执行仓储每月统计呆料使用情况结束查核库存呆料开始?计划部物控员?物控员?仓储部?仓储部 ?每月对库存核查一遍，了解呆料的项目及数量，具体方法如下：用当前主计划通过MRP运算，确定计划所需的物料项目及数量，再与库存对比，如计划不用及用不完的材料将可能成为呆料，计划部应设法代用消耗；?计划部在每批订料前应核查当月的呆料表，如有相近规格及性能接近的提出代用申请并扣除应订料量，如代用不通过则补订代用数，物料代用按物料代用控制流程执行， 计划部应在代用单上注明预计用完的时间；?仓储部接到代用通过的物料代用申请表后应于当天转帐，以保证计划部下次订料正确；?经各部确定不能用的物料由仓储部按报废申请流程呈报，经批准后需扣除电脑帐，并另找地方存放以便变卖；?仓储部发料需先发出代用料，所有代用料需在两个月内发出，超出两个月的仓储部按周统计返回计划部，由计划部查明原因，并确认何时可用完；?仓储部每月统计代用料的发放数量，报计划部及成本核算；物料代用控制流程?物料代用申请表编制：审核：批准：1. 目的对成品的贮存进行有效的管理，保证成品在有效的贮存期内质量完好。2. 适用范围适用于我公司成品的贮存管理工作。3. 成品贮存、发货的流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录开 始 成品入库储 存成品缴库成品放置盘点 超期不超期业务部门?生产部?组长?组长、仓管员?组长及领班?主管及组长?主管?生产线开出成品缴库单?成仓的库管员，按批号、型号、数量、颜色入库；?成品堆放要求：按产品的颜色、批号、型号划分区域，分别整齐堆放，不准侧放，倒放；堆放层数不能超过包装纸上规定的层数，并按要求分别挂上明显的记号。?贮存条件：成品应贮存在无酸、无碱、无腐蚀的环境里；库房应保持整齐、清洁、干燥通风的良好环境；做好防火、防盗等措施，保证产品的安全。?发现库存产品超期储存，每月填报“成品超期储存报告单”，上报主管领导，并对其做好超期标记后，通知相关部门。?业务部门收到超期库存报告之后，由其安排品管在出货之前对超期库存的产品进行检验。合格，正常发货。不合格，上报部门主管，由计划部安排返工。?缴库单?成品库存报告? 成品超期库存报告流 程职 责工作要求相关文件/记录成品出库单 成品备货成品出库出库单汇总结 束?业务部门?职员?职员?职员?业务部门开出经批准（例如：销售核算部）成品“调拔单”?成仓接到市场处、国贸处或OEM处开出“调拨单”后，按单上的要求进行备货；?若外销机的发货日期有变动，则应由相关部门通知成仓；?成仓根据先进先出的原则，登记批号、机型、发何地，于发货实际之日期安排人员核查出货的机型、颜色、数量准确无误后，装车发货；?每月成仓应以“调拨单”为据统计各种机型的发货汇总，以便与市场处、财务处、国贸处及OEM处核对。 ?调拨单编制：审核：批准：1. 目的确保内外销订单均衡生产及生产计划的如期完成，并对生产计划的完成情况进行监督。2. 适用范围适应于经审核通过的所有内外销订单生产计划的编制及执行情况和监督。3. 生产计划编制及执行监督流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录生产计划完成编制生产计划制定主生产计划整理订单开始产能评估? 计划员、物控员?物控员?计划员?计划员?计划员?订单的下发及订单预测 1.1所有内外销订单通过了合同评审才能发至计划部，否则计划部不予执行，对于订单的更改亦同。1.2每月20日由业务部门下发次月的正式需求至计划部编制次月的生产计划、并下第二个月的市场需求以便计划部备料、第三个月的市场需求预测以便安排国外材料的预先订购。1.3 外销订单由国贸滚动下发，所下发的订单周期原则上应具备60天的周期。1.4 当市场需求有变化时，应及时对订单进行修改，以便调整物料计划，避免物料积压。1.5 计划部接到评审通过的订单后进行产能预算。1.6 根据订单交期和工厂生产产能订出物料交货期。1.7 由物控员根据物料交货期将订单的内容输入“MRP系统”的主计划中。1.8 当出现以下情况时，计划员应修改“主计划列表”并由物控员修改主生产计划，订单的相关项目有修改（包括机型、配色、订单号、数量等）；A、 物料无法按原来的交期到料。B、 设计无法按时完成导致生产计划延误C、 物料采购周期不够。?月生产计划的编制2.1计划部根据订单情况及主生产计划编制月生产计划，如有追加订单将另行通知。2.2周生产计划编制时应核查计划相应机型“主计划列表（MRP自动生成）”的到料情况。2.3当月生产计划受到其它因素（如物料不齐、技术问题、资料不全、市场需求调整等）的影响时，需对月计划进行调整，调整后的计划以“周生产计划书”和“日生产指令书”通知各相关部门，如月计划未能按期完成，计划部则知会业务部门。2.4 工厂各部按调整后的计划完成生产任务，直到产品入库。流 程职 责工作要求相关文件/记录结 束核查计划达成情况?计划员2.5每月二十五召开次月计划研讨会，二十七日下发“月生产计划书”到各相关部门。2.6 每周五下发下周的周生产计划书，各部门按周计划运作，如有更改，将另行通知。2.7 每天下午16：30前下发“日生产指令书”。? 月生产计划的执行监督3.1 计划部负责统计每天的成品入库数。3.2 核查月、周、日计划达成率及分析未成的原因?月生产计划?周生产计划?日生产指令书?月生产计划完成情况?周生产计划完成情况?日生产计划完成情况编制：审核：批准：1. 目的对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。2. 适用范围1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料；2由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。3. 物料代用控制流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录结束代用单存档、备查生产线按代用要求使用物料仓储发料IQC贴代用贴纸代用单发仓储执行YN取消代用客户、工程或开发、品管确认能否代用计划部开出物料代用单开始生产缺料或呆料确认?物控员?催料员 开发中心?相关部门?仓储部?IQC?仓储部?生产部?物控员?物料代用1. 由于设计更改、工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。2. 由计划部提出以该物料代用相近规格的物料，计划部不能自行确定代用的物料汇总咨询技术部门，经技术部门确认可代用的由计划部开出代用单，并严格按代用单要求填写；3. 交工程部、客户、开发中心、品管进行确认（有特殊要求的并附带样品）；CKD、SKD散件一般不使用代用物料，如需使用需经品管经理批准；审核部门对代用的请求必须全面审核，包括代用位置的申请，如果有不同意见须全面描述；4. 代用物料确认通过后，返单给仓库，由仓库按代用单确认意见执行。5. 由仓库通知IQC，IQC根据“物料代用申请表”填写代用贴纸，IQC在填代用贴纸时，必须针对代用申请中同意代用的位置进行填写，如果可用于所有位置则可不填写代用位置。6. 仓库发料时，注意按套料单的位置及代用批准可代用的位置发料，并在物料代用交接表中填上代用物料的情况；7. 生产线在拿到物料代用交接表时，注意物料代用交接表上代用料有无代用位置的要求，且在作业时落实，并交物料代用交接表于工程部PE、IE签阅以知会工程部。8 “物料代用申请表”一式二联，一联由计划部存档，另一联发仓库。?物料代用申请表物料代用交接表编制：审核：批准：1. 目的确定物料管理的流程、职责和工作要求。2. 适用范围适用于对公司的物料管理。3. 产品成本核算的流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录开 始确定不合理库存标准物料查询反映超期库存物料、呆料超期库存物料、呆料处理报告说明结 束?公司管理部门?成本核算员?成本核算员?公司相关部门?成本核算员?要求明确物料合理库存时间。?查询物料系统，查看物料库存时间；确定不合理物料库存范围； 统计超期库存材料、呆料数量； 计算超期库存材料、呆料金额。?将超期库存物料、呆料分别反映管理处及主管副总。 ?呆料按照呆料处理流程处理；-呆料代用：成本核算员计算呆料代用金额，反映物料代用增加的成本；-呆料变卖报废：成本核算员计算变卖及报废物料成本，由财务作帐务处理； 超期库存物料处理：-由开发、工程确定处理方案；-由计划实施处理方案；-成本核算员根据仓库实际代用情况核算。由计划部确定责任部门，公司管理处提供处理意见。?出具新增呆料、超期库存物料分析图表； 不合理库存规定文件超期库存材料、呆料统计明细表超期库存材料、呆料统计明细表仓库代用材料发文、零星领料单超期库存材料、呆料分析表、以上图表每月10日前出具。编制：审核：批准：程序名称表单名称旧表单编号新表单编号物料管理流程超期库存物料分析表无TF/COS-B-0003新增呆料分析表表无TF/COS-B-00041. 目的编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。2. 适用范围适用于本公司所有订单的物料需求计划。3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录物料采购审批表审批录入主生产计划订购单更改在途物料核查订单交期反馈制作订购单进行MRP运算、编制采购需求计划表开始下发物料订单结束?物控员?物控员?物控员?物控员?物控员?物控员?物控员?程序要求1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按照订单评审时计划员确定的交期。2、利用物料系统计算出净需求，核查净需求的准确性，编制采购需求计划表。3、根据采购需求表，参考合格分供方的主次进行分配订单，订购单上应注明：订购单编号、供应商、部门、订货日期、物料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入库位；4、打印出采购需求计划表，此需求表包括（对应采购单号、供应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日期、订购量分摊，交部门主管 采购部门 市场部门 主管副总 总经理批准；5、经批准的采购需求计划表由文员存档，此时订购单方可打印下发采购部门，订购单一式四联，第四联交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部门。?订购单信息反馈1、当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时，物控员应反馈给计划员，由计划员与业务部门协商，重新确定计划交期，物控员则相应更改订单交期；2、物控员每月15号打印上月以前到期未交货订单明细，核查哪些物料当时因料表更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总；?订购单更改当采购部门因各种原因需更改物料订购单时，采购员须填写物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因交部门主管 计划部主管 主管副总审批，经批准后计划部按要求进行更改。?采购需求计划表（MRP-生成）?订购单（MRP-生成）?物料采购审批表?文件更改通知单?物料采购更改审批表3.2 物料计划控制（工程临时更改核查）流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录结 束零星领料控制开 始工程临时更改物料物控员审核签发及补料?工程部?物控员?物控员?工程临时更改1.1在生产过程中，某些机型须临时更改物料，由生产部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可，交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。1.2计划部物控员接到由工程部认可的领料单，首先核查库存是否有料，再核查库存加上在途物料是否有多余，如有则不需补料，如计划内缺料则进行补订。1.3同种机型同种物料原则上零星领料不超过三次，如第二次领料，工程则考虑是否可需更改标准料表，如须更改料表，则尽快发文要求开发更改。?零星领料单3.3 物料计划控制（工程标准料表更改核查）流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录无法取消的报呆料补订物料更改前的物料取消物料代用接标准料表更改单核查结 束开 始?物控员?物控员?物控员?物控员?物控员?标准料表更改1.1当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控员首先核查更改前的物料是否用完库存，如可用完库存，则查核库存量，并核查更改前的物料适用于哪些机型，如更改前的物料无机型使用或无计划使用，则由物控员知会电脑员针对更改的机型开出代用单。此代用单一式两联，附上料表更改通知单交品管经理签字。经品管审核后的代用单发至仓储部，由仓储部通知品管IQC贴代用贴纸。1.1.1如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划的机型使用的，物控员则核查更改前的计划量并知会电脑员代用。1.1.2针对2.1及2.2的在途物料尽量进行取消及更改。1.1.3更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他规格的物料，由物控员知会电脑员代用，在途物料尽量进行更改或取消。1.1.4当更改前的物料为通用料，物控员则核查在途及库存量扣除计划有否多余，如有则进行取消相应的在途量。1.2 当更改前的物料不能用完库存且更改后为专用料时，物控员则核查计划量进行补订，并按主计划的交货期要求交货，如更改后的物料不是专用料时，物控员则核查在途加库存量是否够计划用，如不足则补订不足量，并核查在途交货期是否满足主计划交货期，相应调整物料订单交期。1.2.1如更改前的物料不能使用且无机型可用，开发处须给出物料去向，物控员核查在途进行取消，再核查库存及在途不能取消的数量报开发及成本核算处。1.3当涉及同一机型须更改许多物料，开发处于换料表形式更改时，开发应给出新、旧料表对照表，此对照表应详细注明料表更改前后的料号、规格、位号以及更改前的物料去向，计划部接到对照表后的核查处理方法同料表更改的核查方法。?物料代用申请表编制：审核：批准：1 目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。2 适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。3 职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。4 相关文件4.1客户提供物资管理办法4.2物料代用的控制流程4.3特采料的控制办法4.4试产料跟踪流程4.5散件出货流程4.6退换料控制办法4.7仓储部管理制度5 物料管理的流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录开始 N 同业务部门联系物料到货仓库主管审核 Y?收料员/电脑员/业务部门?1.收料员据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量；2.核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符：内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认；客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。?订购单客户跟踪表流 程职 责工作要求相关文件/记录检验仓库主管审核退货 N Y储存办理入库手续?收料员/IQC?仓管员/记账员?仓管员? 1.IQC借料检验；2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；3.经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。? 1.核对品名、规格、数量。2.料单相符：办理入库手续；3.料单不符：规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；数量不符，需由收料员确认后改单；3.清点数量、做好标识；4.填单、记账并返单给电脑记账员；5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。?1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为10天，除此以外的其它物料储存期为3个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。?进料检验入库单进料不良处理单退货单?进料检验入库单进料不良处理单?退料重检单先进先出管理文件客户提供物资管理办法流 程职 责工作要求相关文件/记录物料发放 N 仓库主管审核仓库主管审核 Y仓管员发料?仓管员/记账员/生产部/计划部?仓库管理人员?仓管员/记账员/生产部 4.非超期重检的物料以检验的时间为准，物料状态贴纸上不需标识“R”记号。?1.套料用料，生产部门提前24小时申请，需申请部门主管、计划部计划员审核后，同电脑打印标准发料单交仓库；2.零星领用料，按工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标领用，还须经计划部主管审核；3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，工程更改增加物料零星领用，需由用料部门主管（各楼层管理人员）、计划部审批（工程部有物料用料标准的不必经计划部审批）；因工程更改（或设计文件更改），还需工程部签字确认，外销机工程更改但料表未做更改的必须由品管部签字确认。?检查上述审核的手续是否齐全，符合予以发料；不符合则返单给用料部门。?1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量；2.不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺料在一小时内报缺给计划部；3.套料发放时，按套料用量一次性发放的物料明细：电子套料及除组装分批发料部分的其他物料；分批发料物料明细有：底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好，每二小时发料一次到线，各套单发齐物料后，注明OK返交组长检查，并按最后发放时间作为存档时间予以保管。4.物料发放后，领料员在单上签收确认，仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员；5.电脑记账员记账后，整理单据并分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓管联自行保存。?套料申请单零星领料单?套料申请单零星领料单?套料发放单零星领料单紧急缺料通知单套料交接表特采料控制办法试产料跟踪流程代用料控制程序散件出货流程退换料控制办法流 程职 责工作要求相关文件/记录盘点物料退库仓库主管审核仓库主管审核 N仓管员接料结束?仓管员?仓管员/IQC/工程部/生产部?仓库管理人员?仓管员/记账员/生产部? 1.做好日盘点报表；2.按盘点要求运作。?1.退料部门主管