QP-07产品防护控制程序.doc

印 章 处*科技有限公司文件编号QP-07产品防护控制程序版 本 A0页 码 第 5 页 共 5 页生效日期 2018年03月20日 文件修订状况序号制（修）订说明版次制（修）订日期制（修）订人批准人备注1初版A02018.3.20文控中心评审 部 门是否评审生产部品质部研发部财务部销售部 要 不要制订部门品质部资材部采购部综合管理部制 订审 核批 准 注：此文件版权属于凯木金公司，未经许可，任何单位与个人不得翻印与传播。1.0、目的用途规定对本公司内的原材料、半成品、成品等的搬运、储存、保管和交付的过程进行控制，以确保产品的正常流通和质量不受影响。2.0、适用范围适用于本公司自物料进厂到产品出货过程中搬运、储存和交付过程中对产品的保护过程。3.0、定义无4.0、职责权限4.1.资材部：负责统筹策划所有原材料、半成品与成品的收/发、记账、储存及出货交付等防护工作。4.2.生产部：负责工序产品流通过程中的有关防护工作。5.0、运作程序5.1.物料流通与防护控制流程图5.2.搬运过程的防护：5.2.1.所有原物品需配备适当的储存场所，搬运人员需详细查对货物与单据和看清楚搬运物体的状况后选择适当的搬运工具。搬运之产品应根据搬运工具进行堆放，以防产品掉落。5.2.2. 体小量轻的物料可用人手搬运。 5.2.3. 在原料仓、大件或量重的产品需以稳当及安全的方法搬运及置放。 5.2.4. 在搬运物料或成品时，需小心轻放，并应在安全速度下推车，避免碰撞及翻倒而损坏货物。 5.2.5. 成品出货需装在货运箱或车内并叠放整齐。 5.2.6. 在搬运过程中如有异常发生时，如物品掉落须检查外观是否破损，若有损坏，须通知品保人员对物品进行检查，确认有无损伤；如有则依不合格品控制程序相关要求进行处理。 5.3.储存过程中的防护：5.3.1.仓储要求 (1).仓库负责所有进仓的物料储存，生产部负责已领出的物料储存。 (2).各物料的储存场所均须有效规划各物料的放置区域并予以标示。(3).存放原材料、半成品及成品的仓库禁止非授权人士进入。(4).在仓库内存放的物料或成品均需有正确的标识及所需的检验标签。(5).如有需要，仓库内所有物料应垫好栈板，以防物品受潮。(6).所有的库存物品均由账册形式了解物品进出和现存状况。(7).仓库内需保持清洁、干爽及通风，以防止在库物品变质。 5.3.2.物料入仓、出仓管理规则按以下原则进行管理： (1).物料入仓时，仓管员应作好记录，发放时遵循“先进先出”的原则，避免长期储存。 (2).易燃易爆的物料需分开单独存放。 (3).原材料入仓的管理：A.供货商送交的物料均由资材部仓管员应根据对方“送货单”在待验区点收来料； B.供货商提供的物料，仓管员需于检收时查核： 供货商之送货单或发票的内容是否与本公司订购单要求相符。 包装是否有明显损坏； 来料是否与供货商的送货单的以下项目相符：物料编号、物料名称/规格、数量及采购单编号等 C.若发现任何偏差，仓管员应及时通知资材部作出处理决定。 D.若来料并无偏差，资材部仓管员需： 在送货单文件上签名确认； 将来料送到待检区待检； 通知检验员进行来料检验。 将经检验合格检验标签的物料分类整理摆放并填制“物料进出存日报表”或列册建档。 (4).物料退回供货商：经检验不合格而决定退回供货商的来料，由仓库填写“退料单”，呈报采购部通知供货商执行退换货作业；同时由品质部填制“材料品质异常处理单”交采购通知供货商执行纠正改善行动。 (5).物料出仓： A.发放物资时，仓管员根据开发部发放的“ BOM清单”进行发料并签名确认。 B. 发料后仓管员需及时根据相关单据进行登记、更新账册、以保证其正确性。 5.3.3. 资材部应定期对仓存物料进行盘点(每月底)并填制相应的“盘点表”,以明确库存情况。5.4.半成品、成品的包装、出库、储存与保护：5.4.1. 生产部需按相关的工作指引，包装及保护半成品、成品。成品包装应满足搬运、客户要求，如标识、防护要求等。5.4.2. 经包装后的成品需附有“产品标签”以识别其现处状态。 5.4.3. 需保持储存场所的清洁、干爽及通风，以避免成品损坏及变质。 5.4.4. 仓管员不能发放任何未通过检验且合格的成品。 5.4.5. 半成品、成品发货时，仓管员需按生产部开具的“发货单”组织货品的出仓、搬运等作业。 5.4.6. 仓管员需监察搬运作业人员是否小心搬运成品及稳当的方法叠放成品，以防止产品在搬运途中因摔落引致损坏。5.5.仓储不良物料处理： 5.5.1. 经盘点发现的仓储不良物料或超期储存的物料，由发现者提出并通知品质部安排人员进行重检，以验证其合格状态.5.5.2. 超期储存物料重检不合格，若有在检验之日前继续发放使用者，应予以追回或对已形成的产品进行重检。5.5.3.物料报废：所有仓储物料如因重检不合格或时间存放过久导致物品失去效用需报废时，有关部门需填写“报废申请单”，并交总经理审核批准方可。6.0、记录 本程序涉及的相关质量记录按记录控制程序的有关规定执行。7