FSC山东--公司全套流程图.ppt

1 人事行政作业 人事部分 2 组织机构图计划编制报批程序 人事行政部总经理董事会 根据决策讨论定稿的组织机构拟制 签审 分管副总签审 决策报批表 决策报批表 决策报批表 发文 存档 组织机构图 组织机构图 组织机构图 部长签审 签审 决策报批表 组织机构图 3 定岗定编计划报批程序 各单位人事行政部总经理 依据组织机构图拟制制定 终审 部长签审 定岗定员方案 发文 存档 定岗定员方案 部长签审 分管副总签审 组织讨论 部门人员定编方案 副总签审 部门人员定编方案 部门人员定编方案 4 定编外用人需求申请程序 用人单位人事行政部总经理 拟制 行政副总签审 用人需求申请单 经理签审 分管副总签审 科长审核 部长签审 终审 拟制招聘方案 与用人单位实施招聘 用人需求申请单 用人需求申请单 用人需求申请单 说明 用人需求申请单即使用决策报批表 5 定编内用人需求申请程序 用人单位人事行政部 拟制 用人需求员申请单 部长或经理签审 经办人审核 科长审核 拟制招聘方案 与用人单位实施招聘 用人需求员申请单 6 新进人员录用及薪酬确定程序 用人单位人事行政部总经理董事会 汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额 录用报批表 签审 相关主管 出具上岗通知 办理上岗手续 用人单位签合同 录用同意 依据用人需求申请单组织招聘工作 移交人员 说明 1 一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平 岗位工资的初始标准设定 2 特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定 一般人员 特定人员 录用报批表 部长或分管副总确认薪资 录用报批表 部长和以上主管 录用报批表 终审确认薪资 副总和以上主管 录用报批表 终审确认薪资 7 干部竞聘录用程序 人事行政部总经理董事会 拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘 汇总材料并填制 录用报批表 副总签审 录用报批表 签审 录用报批表 发文 存档 竞聘评审小组评分和讨论 部长 经理级 部长签审 和以上干部 录用报批表 终审 副总和以上干部 决定录取名单 8 绩效考核运行程序 人力资源部人事行政部总经理各部门 提出年度员工绩效考核执行办法 副总签审 年度考核执行办法 终审 发文 存档 部长签审 召开高阶主管讨论会议 OK 有意见修正 年度考核执行办法 提出年度员工绩效考核政策性原则 年度考核政策性指导原则 呈总裁核准 组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标 年度考核执行办法 部门及个人绩效考核表 部门及个人绩效考核表 期终进行考核打分 根据部门等级排列个人考核等级 复核考核表有偏差否 说明 个人绩效考核表必须经二级主管核准 9 决策性人事调动程序 人事行政部总经理当事人 根据公司决策结果填制 调动审批表 部长签审 分管副总签审 调动审批表 终审 调动审批表 发文 归档 调令 调令 办理移交 说明 跨公司调动 必须由上级公司签发人事调动令 调出单位办理解聘 调入单位办理录用 10 部门间非干部调动申请程序 当人事调出单位调入单位人事行政部 部级主管同意 调动审批单 根据员工或单位申请 调动审批表 部长签审 调动审批表 调动审批表 调动审批表 发文 归档 调令 调令 拒绝 拒绝 部级主管同意 调令 调令 办理移交 说明 跨公司调动 必须由上级公司签发人事调动令 调出单位办理解聘 调入单位办理录用 11 员工辞职报批程序 用人单位人事行政部总经理总裁 移交登记表 员工填制 辞职审批表 部长 经理签审 分管副总签审 移交登记表 辞职审批表 科长签审 副总签审 开具解除劳动关系通知书 通知书 办理结算 通知书 车间或科室主管签审 科级和以上干部 部长签审 面谈当事人 科级和以上干部 面谈当事人 辞职审批表 部级和以上干部 辞职审批表 副总和以上干部 辞职人办理移交 通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科 12 员工辞退开除报批程序 用人单位人事行政部总经理总裁 移交登记表 用人单位填制 辞退开除审批表 部长 经理签审 分管副总签审 移交登记表 辞职审批表 科长签审 副总签审 开具解除劳动关系通知书 通知书 办理结算 通知书 车间或科室主管签审 除工人外 部长签审 面谈当事人 本科以上员工 面谈当事人 辞职审批表 科级和以上干部 辞职审批表 部级和以上干部 辞职人办理移交 除工人外 说明 人事行政部经面谈 调查认为有不当的辞退 开除 可以退回原用人单位再议 通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科 13 基层单位人事行政部总经理 提供培训需求意见 终审 员工年度 半年度培训计划报批程序 搜集整理外部培训市场信息 培训计划 编制培训计划和预算 部长签审 副总签审 培训计划 实施培训计划 培训计划 科长签审 14 受训人员单位人事行政部总经理 送外培训实施程序 按年度终审计划或决策意见对外联系培训 培训意见 拟制培训意见 部长签审 行政副总签审 与受训人员签定合同 部长签审 培训意见 培训意见 终审 培训意见 培训意见 办理受训手续 2万元以上 5000元以上 部长签审 15 人事行政部总经理 内部培训实施程序 按年度终审计划或决策意见对内联系培训 培训方案 拟制培训方案和费用预算 部长签审 副总签审 准备培训资料及经费 终审 培训方案 培训方案 实施培训 2万元以上 5000元以上 经理签审 16 用人单位人事 员工请假申请程序 请假单 请假当事人填写 副经理签审 总经理终审 存档 请假单 当事人工作交代 经理签审 8天以上 3天以上 主管签审 17 用人单位总经理董事会人事行政部 职员及干部请假申请程序 请假单 请假当事人填写 部长签审 副总签审 终审 请假单 请假单 当事人工作交代 主管签审 终审 请假单 请假单 考勤结算并存档 说明 终审依据请假核准权限 见下一页附表 请假必须采取事先请假并填写请假申请单 经核准后 才能离岗 因特殊事件或伤病得先口头请假 事后补请假单 请假应附相关证明文件 部级 含 以上请假资料 需送人力资源部统计 请假超过劳动法规定的事 病假天数时 须报人力资源部签核准 如果没有主管的 他的裁决权由总经理执行 总经理半天的请假得采取口头请假的方式 18 请假核决权限表 一级子公司 员工请假核决权限表 19 用人单位人事行政部 员工出差申请程序 出差单 出差当事人填写 副总签审 终审 出差单 出差单 当事人工作交代 主管签审 副经理签审 1天以内 5天以上 20 用人单位副总经理总经理人事行政部 主管以上出差申请程序 出差单 出差当事人填写 副总签审 终审 出差单 出差单 当事人工作交代 主管签审 终审 出差单 出差单 存档 说明 终审依据出差核决权限 见下一页附表 出差必须采取事先申请并填写出差申请单 经核准后 才能出差 因特殊事件来不及事先申请的 在出差返回后 立即补签出差申请单 21 人事行政作业 行政部分 22 人事行政部相关单位 在收 发 文登记簿上编号登记 收文传阅 填写文件传阅 处理 单 行政副总阅签送意见 经办人在收 发 文登记簿上签字领取 阅后签字并落实办理 返回后按类归档 外来文 传阅处理单 整理移交档案室 外来文 传阅处理单 传阅处理单 外来文 23 人事行政部拟办单位总经理 发文签审程序 分管副总签审 拟稿 公文稿 部门主管核稿 公文稿 终签 公文稿 行政科缮打正式公文 说明 公司内部除人事令 员工奖惩 重大事项等使用发文 其余业务联系 资料计划发送等以使用通知为原则 24 人事行政部相关单位 发文用印程序 经办人在发文登记簿上签字领取 公文稿 送打印室打印正式公文 装订盖章 登记在发文登记簿上 正式公文 正式公文 原件稿及发文归档案室保管 发放 25 人事行政部相关单位 登记在受控文件清单上 ISO质量体系文件 经办人签字领取 已签发文件 送打印室打印成文 装订盖受控章 填写发放编号 9002 编号登记在文件编号册上 在受控文件发放更改记录上登记 质量体系文件 质量体系文件 26 人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门 登记在受控文件清单上 文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 装订盖受控章 填写发放编号 编号登记在文件编号册上 在受控文件发放更改记录上登记 提供更改依据并填制更改通知单 更改依据 更改通知单 主管审批 更改依据 更改通知单 主管审批 更改依据 更改通知单 更改 更改内容多 NO 更改依据 更改通知单 拟制新文件 YES 新文件 主管签审 文件 签字领取 文件 27 交物单位人事行政部 物资上缴流程 收取物资 在登记册上登记 经办人在登记册上签字并填写 将收据第三联及上交物品交后勤保管入库 物 物 收据 1 3 后勤保管验收入库 收据 2 月结造册呈报处理 28 人事行政部使用单位总经理 印章使用程序 填写签审单 签审单 分管副总签审 签审单 行政科登记经办人签字 使用 保管 签审单 总经理章和法人印章 终审 29 人事行政部借用单位 印章 证照外借程序 填写签审单 签审单 副总签审 签审单 行政登记经办人签字 印 印 使用 印 归还检查并记录 部长签审 保管 行政签审 签审单 总经理章和法人印章 终审 30 人事行政部使用单位 证照复印使用程序 填写签审单 签审单 部长签审 签审单 行政登记经办人签字 证照查阅或复印 原件入库保管 分管副总签审 行政签审 31 人事行政部接待单位 外来参观接待程序 填写接待签审单 部门主管签字 行政科签审 接待通知单 2 审验 接待 接待通知单 1 2 接待通知单 1 2 协助接待布置等工作 32 复印管理 复印单位人事行政部 复印 月底统计费用上报财务 人事 复印人填写数量 费用 33 涉外宣传及企业文化活动流程 人事行政部总经理 制定活动方案和预算 行政签审 部长签审 活动方案 终审 活动方案 活动方案 副总签审 备案人事行政部并组织实施方案 34 广告宣传含印刷品工作流程 需求部门人事行政部总经理 制定制作方案 宣传主办签审 部长签审 广告及预算方案 终审 签订协议实施方案 提出需求 方案研讨 广告及预算方案 副总签审 广告及预算方案 广告及预算方案 广告及预算方案 5000元以上 1000元以上 部长签审 35 常住员工入住公寓流程 出纳室长住人员人事行政部 申请单 填制入住申请表 部门主管签字 收款开收据 收据 1 3 申请单 收据 2 到后勤签定入住协议 协议 凭协议到公寓管理处填制物品领用清单 清单 领用物品 收据 2 协议 员工入住 物 物 付款交押金 收据 2 3 36 员工退房流程 员工人事行政部出纳 提出退房要求 交回用品 值班人员按清单点检物品后签字 物品清单 后勤凭签字清单办理退房 在入住表及押金收据上签字 收据 2 协议 物 物 收据 2 收据 2 退还押金 取回押金 37 客人流程 接待单位人事行政部 事先通知 后勤安排住房 公寓管理人员检查整理做好准备 后勤落实安排接待入住 公寓管理人员做好服务工作 接到客人离开通知主动查房并取回钥匙 整理住房和设施 打扫卫生 38 客餐管理流程 根据安排后勤需餐单位联系 事务长具体安排落实 事务长核实记录 结算 记帐 接待单位人事行政部 经办人填制经理基金申报单 经理基金 部门主管签字 经理基金 1 2 2 经办人员在记帐本上签字 39 会议安排流程 主办单位人事行政教育部 会议场地和布置等需求通知 落实会议场地安排并记录 按要求整理卫生 布置坐席 音响等设施 落实会务服务人员和程序等 会后及时清理会场打扫卫生 40 报刊 杂志征订发放流程 部室人事行政部 计划 计划 后勤汇总填制决策报批表 各部报计划 汇总计划 总经理终审 按报批数量征订并编制发放表 收发室收到报刊 杂志 分发到各单位报箱 各单位自行领取 送到阅览室摆放 刊物 刊物 41 信函 文件收发流程 人事行政部相关单位 收发室收到快件 汇票 包裹 签字后逐件登记 分送到各部室或个人 邮递物 邮递物 经办人或个人在登记册上签字领取 42 技术研发作业 43 质量管理作业 44 内审流程 管理者代表董事会相关单位 编制内审计划 内审计划 内审计划 审批 内审计划 组织审核并出具内审报告 内审报告 内审报告 第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正 不合格报告 组织验证 45 主管单位总工程师 一般项目质量计划签审流程 项目主管单位组织制定质量计划 质量计划 部门主管审核 质量计划 终审 质量计划 执行 46 营销管理 47 销售计划营销系统总经理 销售计划签审流程 公司汇总销售部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划 年度计划 营销副总签审 分解销售计划 销售员执行 终审 年度计划 年度销售计划 营销部签审 年度销售计划 年度销售计划 48 营销系统法律顾问总经理 销售合同签审流程 片区经理或总经理办公室草签 审核 合同 合同 合同 销售部部长签审 非标合同 标准合同 执行 营销副总签审 合同 限价 终审 合同 49 营销系统财务部总经理 产品销售报损签审流程 货运记录 顾客记录 反馈报告 损失原因 销售部核实并填制报损申请表 报损申请表 片区经理签审 终审 销售部部长签审 营销副总签审 财务记帐 报损申请表 报损申请表 报损申请表 50 业务费用计划标准制定签审流程 营销系统财务部总经理 定额 办公室提出定额 定额 终审 定额 营销副总签审 定额 备案做请款核对 销售部长签审 51 营销系统财务部 发货流程 销售内务填制发货审批表 营销部长签审 发货审批表 根据销售合同业务员提出发货申请 发货 整理发货资料 发货资料 登记台帐开发票 发货资料 发票 发票 52 收款流程 营销系统 销售部制定收款计划 营销副总签审 收款计划 销售人员催收货款 销售部长签审 53 生产作业 计划 工程 环保 54 设备维修流程 经办人仓库 经办人将修复后的设备运回 物 有关人员验收鉴定 仓管在维修单上签字 物 维修单 1 维修单 1 维修单 1 报销请款 说明 设备 工具等送外维修 财务不作入库记帐 维修费用作当月的修理费记帐 55 内部物资调拨调出签审流程 调入单位 总调度室 调出单位仓库 经理签审 1 调拨申请单 1 6 记帐 仓库提货保管签字 货 经办人员填写调拨申请单 审核安排物资调拨 1 调拨申请单 1 6 总调度长签审 1 调拨申请单 1 6 调出单位财务 调出单位门卫 调拨出库单 4 1 调拨申请单 1 3 6 货 出门 56 生产作业 请购 采购 57 材料入库流程 供应部供应商仓管员会计 1 发运单 装货 目测外观 NG OK 填写毛重 卸货 磅皮重 1 入库单 1 6 2 入库单 3 4 发运单 结算请款 入库单 记帐 填写净重 报销请款 4 报告单填写供应商名称 2 1 2 发运单 2 价格和供货合同 结算单 键入电脑 采购单 4 采购单 发运单 2 4 月底对帐 入库单 58 使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫 物资退库 退货流程 货 部门主管签审 根据物资使用情况填写退库单 退库单 1 5 货 记帐 货 3 退库单 2 退库单 5 货 退库单 退货 5 货 退库单 核对放行 退库单 1 5 验质 退库单 2 5 记帐 记帐扣款 月底对帐 说明 退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用 59 成品入库流程 质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计 入库单 2 入库单 1 3 成品 成品 OK 取回成品返工 化验 NG 仅记入库数量 生产数量 返料量 仓管核对数量 化验报告单 取样后发合格证 入库 记帐键入电脑 NG 工艺经理分析原因并进行不合格品处置 化验报告单 化验报告单 化验报告单 质检科长签字 键入电脑 入库单 1 班长填写 化验报告单 化验报告单 说明1 电脑化后 可取消化验报告单的传递 化验结果直接从电脑中调取 说明2 成品入库 第一次仓库键入电脑为待验品 第二次品管员输入OK即待验品自行转成成品 NG即待验品自行转成退库 入库单 1 3 入库单 1 3 品管员签字 入库单 1 3 记帐 月底对帐 60 后勤物资入库流程 供应部人事行政部需用部门财务部 采购员交物 物 物 制单员填制入库单并签字 入库单 1 4 6 验质员验质签字 保管员签字 第一联制单员留底 第六联仓管员留存 2 入库单 1 4 6 2 入库单 1 4 6 2 入库单 4 入库并登记台帐 入库单 2 报销请款 61 原材料领用签审流程 车间统计车间主任生产经理原料保管分厂会计 1 领料单 1 4 填制领料单 登帐键入电脑 1 领料单 1 4 签审 1 领料单 1 4 签审 1 领料单 1 4 发料 领料单 1 记帐 领料单 3 月底对帐 62 领用签审流程 领料员五金保管材料会计车间统计 设备科长 十天送一次 领料 发料 需求用料 记帐 领料单右上角注明分类编号 领料单 领料单 1 1 4 4 领料单 1 3 按车间装订成册交设备经理 登帐键入电脑 领料单 3 月底对帐 63 后勤物资领用签审流程 需用单位人事行政部财务部 填制领料单 领料单 1 4 贵重物 接待物由部长以上领导签字 经办人签字 领料单 1 4 保管在领料单上签发 物 物 领料单 2 保管登记台帐 经办人领用 领料单 3 记帐 64 盘点作业流程 财务部公司会计分厂会计仓管员 盘存表 盘存表 盘存表 附盘存说明 会计帐 明细帐 实地实物盘存 每年1 10 12月为抽查盘存 11月为全面盘存 共同查帐 核对凭证查找原因 OK NG 65 财务作业 66 执行部门裁决主管财务出纳 财务流程基本模型 工作计划或申请单 1 预算申请 核准 存档 借款单 2 借款 核准 核对 报帐签审单 3 请款 核准 与预算或制度规定核对 发票 及执行结果 转帐传票 4 付款 支付 支付计划及支付方式 主管核准 核对 OK 可能存在也可能不存在 67 各部门财务部集团财经部 各部门填写资金收支预估包括销货收入 工程款 原材料款 咨询费 工资 维修费等 月资金需求计划签审流程 资金流量计划表 1 3 财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表 资金流量计划表 1 3 科长签审 部长签审 副总签审 财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审 资金流量计划表 1 存档 68 各部门总经理财务部 部门或个人填写借款申请 采购以外的借款签审流程 终审 借款申请单和附件 1 3 科长签审 部长签审 副总签审 借款申请单和附件 1 3 借款申请单和附件 1 3 借款申请单和附件 1 3 核算会计核对单据 2000元以上 1万元以上 69 各部门总经理财务部 部门或个人填写借款申请 合同借款签审流程 终审 借款申请单和附件 1 3 科长签审 部长签审 分管副总签审 借款申请单和附件 1 3 借款申请单和附件 1 3 借款申请单和附件 1 3 核算会计核对单据 1万元以上 70 工程结算报销签审流程 工程部财务部 决算资料 决算科核对相关资料和工程状况 工程部依据决算等资料填写报帐签审单 报帐签审单 部长签字 结算科长签审 财务部长签审 副总签字 报帐签审单及相关附件 核算会计记帐 发票 1 71 各部门财务部 申请核准文件 发票或有效支付凭证 对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记帐 一般报销请款签审程序 部长签审 核算科长终审 科长签审 分管副总核准 核算会计核对单据和原请采购单 申请核准文件 发票或有效支付凭证 3000元以上 72 供应部财务部 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记入库帐帐 采购结算请款签审程序 2 3 部长签审 核算科长终审 科长签审 副总签审 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 2 3 报帐签审单 核算会计核对单据和原请采购单 73 相关部门财务部 无发票以工资结算请款签审程序 相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单 分管副总签审 工资表 支付明细表 核算会计核对单据 核算科长签审 财务部长终审 原报批签呈 部长签审 报帐签审单 工资表 支付明细表 原报批签呈 报帐签审单 核算会计记帐 3000元以上 74 付款计划安排签审程序 集团总裁集团财经部财务部各请款部门 填制资金需求申请表 资金需求申请表 财经部长签审 资金计划安排表 资金融通中心主管签审 资金需求申请表 汇总完成资金调度规划 资金计划安排表 终审 资金计划安排表 在资金需求计划表上填写提供资金总额 资金需求申请表 提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度 通知付款总额 按付款总额安排付款计划表 付款计划表 付款计划表 执行付款作业 部门部长终审 75 依据付款计划表的付款程序 财务部出纳室厂商 核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票 厂商签收领款 出纳室付款 核算科长签审 付款申请单和附件 1 3 付款申请单 1 记帐凭证 付款申请单 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 说明 付款申请单第 联 核算会计留存作为出纳未回单据的追踪 1万元以上 10万元以上 76 小额即时付款程序 财务部出纳室请款部门 核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票 签收领款 出纳室付款 财务科长签审 付款申请单 1 3 付款申请表 1 3 记帐凭证 付款申请表 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 经终审核准的 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 1000元以上 5000元以上 77 外车单位用车