项目管理手册.docx

4、考核项（保证项）： 项目印章是否由专人保管，是否按规定的用印程序施印 考核标准：1、项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且应签署印章保管协议； 2、项目印章由专人保管且印章保管人符合要求； 3、有用印制度，用印流程完善，有施印记录。 9、考核项（保证项）：是否定期进行综合自查和安全专项检查 考核标准： 项目执行负责人现场带班检查制度并填报项目负责人带班检查记录表；项目应定期进行综合自查；公司应定期对项目进行综合检查；并有相应检查记录；对安全进行专项检查；对发现的问题及时整改且有整改记录。 综合自查包括项目管理达标考核的十大项内容 10、考核项：是否按重要会议控制办法定期召开各类例会 考核标准： 项目部建立会议控制办法，明确会议种类、目的、频次、会议信息处理要求，分类立册存档，包括但不限于：1、每周召开生产例会，包括进度、质量、安全、分包协调等事宜，记录完整，且有会议结果处理反馈2、安全专项检查召开专题会议，记录完整，且有会议结果处理反馈；3、至少每月召开一次商务例会，每季度召开一次成本分析会议，记录完整，且有会议结果处理反馈。11、考核项： 对业主、监理等在例会中提出的意见是否整改或回复 考核标准： 对业主、监理在例会中提出的问题，属我方原因的，制定改进措施并报业主、监理；非我方原因的，有书面的回复资料向业主、监理进行说明。 13、考核项（保证项）：是否依据项目策划书编制项目实施计划书项目部应保留由公司组织编制的项目策划书；开工前项目部根据项目策划书/项目管理目标责任书及施工组织设计等，按项目部实施计划编写任务表（CCFED-PM-0303）由各部门分工协作共同编制项目实施计划书，并报企业审定批准后实施。 按14考核项的内容由项目相关职责部门编制，分册及汇总均可。 19、考核项： 图纸是否及时会审并有书面纪要，会审资料是否完整，会审是否联签，是否标注，废图是否及时回收 考核标准： 1、项目内部图纸会审后，由项目经理、技术负责人参加正式图纸会审（对于“重、大、特、新”项目，应通知公司技术部门参加图纸预审和会审），我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全；2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人，且有发放记录；3、图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的标注应注明变更单编号、日期、变更人（抽查）；4、图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧图（作废图纸）要进行回收。 图中变更的部分应有明显标识，并应注明变更依据的名称、编号、时间。特别注意设计变更在工长和班组长手上的图纸的标注。 图纸修改发放新图后，对原旧图（作废图纸）要进行回收，并有记录。设计变更发放要有技术负责人审核 考核项： 20、是否在图纸收到一个月内编制施工组织设计考核标准：在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）施工组织设计的编制，项目总工应对各项内容复核；边设计边施工的项目，按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调整；根据进度计划编制相应的劳动力计划；项目总工程师应对项目施工组织设计的执行情况进行监督并有记录。施工阶段的施工组织设计 1、其核心应围绕项目实施的组织与策划，其重点在于资源的组织、工期进度策划与控制、明确项目各项管理目标及控制措施等。 2、施工组织设计应认真分析项目的特点与难点，并制定有针对性的方案、措施编制计划。 3、施工组织总设计应明确各专业施工应编制的施工组织分设计、专业（专项）施工方案的编制计划。 考核项： 21、危险性较大的分部分项工程是否编制专项施工方案 考核标准： 危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，包括：基坑支护、降水工程；土方开挖工程；模板工程及支撑体系；起重吊装及安装拆卸工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；其它工程（建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管及水下作业工程，预应力工程等） 根据工程的实际情况编制，可按进度分阶段编制；分包单位编制的也要完善程序后收集归档。 施工方案 危险性较大的分部分项工程专项施工方案应具有针对性和可行性，应进行优化对比以其达到技术、工期、质量、安全、成本的最佳效果。专项方案编制应包括以下内容： 1.工程概况：工程概况、平面布置、施工要求和技术保证条件； 2.编制依据：相关法律、法规、规范、标准、施工组织设计等； 3.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划； 4.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等 5.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等； 6.劳动力计划； 7.计算书及相关图纸。 考核项： 22、专项施工方案是否进行了审批并交底考核标准： 专项方案需局审批的经公司总工审核后报局总工（或相应授权人）审批签字及加盖局印章；需公司审批的经公司（分公司）技术部门审核后报公司总工审批签字及加盖公司印章；只需项目审批的则由项目经理授权项目总工签字并加盖项目印章。需组织专家论证的有论证报告，专家签字齐全。项目技术负责人对施工员、管理人员及作业班组进行方案交底。 方案交底应具有可操作性，过程中要有检查指导的记录。 方案交底的主要内容 （1）具体施工部位。 （2）施工工艺、施工顺序和过程控制技术参数、确认方法和监控措施。 （3）施工质量要点、主要环境控制措施和安全防护要求，应急预案。 （4）重点部位特殊要求。 （5）施工设备、机具、人员要求、 主要操作方法。 （6）成品保护措施。 考核项： 23、专项方案规定的连续监测记录是否完整考核标准： 专项方案规定须做连续监测的，按规定的监测内容、方法、频次进行监测，监测记录完整。 一）高大模板支撑系统监测监控 1）高支模支撑架体在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移情况。 2）监测仪器及监测方法，监测频率。 3）监测点的设置平面图、立面图及监测点设置大样图。 4）施工中支撑系统有否松动变形，若发现，必须立即停止作业，撤离作业人员，并采取相应的加固措施。 二） 基坑工程施工监测监控的主要内容： 配合监测单位实施监测，随时掌握工程检测情况。 1）监测仪器及方法，监测点平面布置图，确定监测预警值、 监测频率。 2）在基坑、边坡土方开挖过程中必须进行基坑顶部位移、 地表裂缝、沉降监测。 3）坑内、坑外地下水位监测。 4）定期对基坑及周边环境巡视，记录监测数值，随时检查 土体位移及周边道路沉降或隆起，地下水涌出，管线开裂，不明气体冒出和防护栏的安全性等。 5）出现险情时应加强监测。 6）当监测值达到报警值和警戒值时，即时向监理、业主通报。 三）人工挖孔桩施工监测监控主要内容： 1)监测监控点平面布置图; 2）有毒气体监测； 3）地下水渗水速度监测； 4）孔桩护壁及相邻边坡稳定性监测等。 四）冲击成孔灌注桩施工监测监控主要内容： 1）冲孔桩相邻边坡及建（构）筑物稳定性监测。 2）冲孔机具稳定性监测。 五）落地式钢管脚手架监测监控主要内容： 1）监测仪器及监测方法，确定监测预警值、监测频率。 2）日常检查、巡查； 3）立杆垂直度监控，立杆下基础沉降观测等； 六）悬挑式钢管脚手架监测监控主要内容： 1）日常检查、巡查； 2）立杆垂直度监测； 3）支撑结构挠度，位移与锚固监测等。 七）型钢混凝土监测监控主要内容： 1）在模板支撑系统搭设、混凝土浇捣过程及混凝土终凝前后模板支撑体系变形、位移情况，型钢柱焊接拼装后柱顶位移及校正情况。 2）监测仪器及监测方法，确定预警值、监测频率等。 3）监测点的设置平面图及监测点设置大样图。 4）发现险情，立即停止施工撤离作业人员。 八）玻璃幕墙安装工程监测监控主要内容： 1）脚手架变形；幕墙结构架变形；安装后抗拔预埋件连接变形；材料、组件、半成品吊装、运输；有毒密封溶剂使用存储。 2）变形、连接监测监控应设预警值。监测检查仪器及方法等。24、考核项：信息化建设及保密措施是否落实建立信息管理责任规定，并编制项目部信息及沟通需求识别表(CCFED-PM-1701)； 建立管理信息网络，配备必要的计算机硬软件，推广工程管理应用软件； 各部门建立相应数据库，并与企业相应的数据库联通，并有专人负责信息化建设的维护与管理； 应有信息安全与保密措施并严格执行。 考核项： 26、工程资料是否完整并与工程进度同步 考核标准： 1、编制工程技术资料管理计划，根据技术资料清单进行档案管理，工程资料档案编目整理归档；资料归档整齐（包括施工影像资料、技术标准规范等） 2、工程检验/验收记录完整，工序交接检及分部分 项检查验收记录完整，班组自检互检记录完整； 3、按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整记录； 4、工程资料与工程进度保持一致，无后补资料。 满足可追溯性的要求。 各项相关施工资料之间的关系应符合工程的实际情况、符合施工规范的相关规定。 凡施工总包范围内的各项分包工程的施工资料均应纳入总包施工单位的收集、归档范围。 工程所涉及的全部分部、分项工程的资料必须完整、齐全。 按土建、设备、电气分成三部分。编制资料总目录。 考核项： 46、工程类人员的施工日记是否记录了每日工作量完成情况，是否填报每日情况报告表 考核标准： 1、各工区或作业面的管理人员必须记录进度实施、劳动力数量及每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证。 2、项目生产经理每日填报每日情况报告表（CCFED-PM-1102），并于次日中午12时前提交给项目经理及公司。（可网报但应及时登记台账） 施工日志 1. 应全面准确记录在施工期内每一天的现场施工情况。 2. 各专业工长分别填写施工日志，记录本专业的施工部位、施工内容、施工机械、施工班组名称、作业人数、完成工作量。全面准确记录施工中出现的问题。如施工机械故障情况，天气等不可抗力的影响情况，人为因素的影响情况，停工情况等。 3.质量、安全管理施工日志：应准确记录安全、质量的各项活动情况。安全交底活动的交底人、实际接受交底人数等；技术质量交底的交底人、交底的分项工程名称、接受交底人等；质量检查、评定验收的施工部位，检查评定的结论等。 4.试验人员施工日志：应对试验、检测情况进行记录。如试验内容、试验部位或取样部位、试件数量、见证试验数量、检测名称、检测机构、检测部位等。考核项： 47、实际施工进度是否按时填写考核标准：每月（或周）按时填写实际施工进度情况并上墙，应包括：实物工程量及与计划的对比情况、形象进度照片或图示及说明、劳动力投入、材料设备供应情况、存在的问题及处理措施、下月（或周）计划安排。 考核项： 95、混凝土浇灌前，模板、钢筋是否组织综合验收考核标准：混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行分项验收，有验收记录，验收结果必须同现场一致；浇灌前，项目经理/技术负责人/栋号长/专业施工员对作业班组进行技术交底，交底记录完整。填报（CCFED-PM-0802） 模板支撑系统应在搭设完成后，由项目负责组织验收，验收人员应包括项目技术人员、项目安全、质量、施工人员。验收合格，方可进入后续工序的施工。 考核项： 96、每批次混凝土浇灌前是否有量的计划及技术要求考核标准： 每批混凝土浇灌前，技术负责人组织施工部门对标号、部位、标高、浇灌量、预计浇灌时间、浇灌顺序、人员设备配置、可能出现的问题及应对措施等做详细计划。 包括：模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施等。 考核项：97：技术标准是否规范管理考核内容： 项目部负责识别、收集、整理、配置工程所在地的地方技术标准、规范，编制清单，作废的标准、规范及时回收销毁或加盖作废标记。标准规范清单定期上报公司主管部门考核项：98：混凝土浇灌前是否下达浇灌令考核内容： 经监理同意，下达混凝土浇灌令，才进行混凝土浇灌施工。 混凝土浇筑前，施工单位项目技术负责人、项目监理确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后，签署混凝土浇筑令，方可浇筑混凝土。 考核项： 101、混凝土地面浇灌是否原浆收光或打磨压实，表面平整无痕迹 考核标准： 混凝土地面浇捣一次成型，及时抹平收光，终凝前打磨压实，提高混凝土的表面平整度。 砼初凝后，终凝前，及时用砼打磨机（或木磨板）打磨压实，以提高砼表面平整度，再进行砼养护，消除表面收缩裂纹。 考核项： 102、混凝土构件是否无爆模情况，是否内实外光 考核标准： 在外观上，混凝土结构表面不得存在较明显质量缺陷；混凝土结构应达到内实外光、面层平整，棱角方正饱满，梁柱节点、墙板交角、线、面顺直清晰、平顺；无蜂窝、麻面，无漏浆、胀模、烂根；施工缝结合严密平整、无夹杂物考核项： 103、门窗洞口留置是否规范准确考核标准： 预留门窗洞口几何尺寸、位置准确；四周缝隙均匀、无剔打；门窗框固定牢固；窗边塞缝严密。 考核项： 104、现场有无未拆的悬空模板 考核标准： 不允许有悬空模板，后浇带、悬挑板有稳定支撑。 模板拆除应按规定逐次进行，已拆活动的模板，必须一次连续拆除完，不允许有悬空模板。 考核项： 105：模板拆除后2天内，楼层是否清理完整 考核标准： 模板拆除2天内，必须将楼层清理干净，楼层模板堆放整齐。 考核项：106：砌体结构是否灰缝饱满、组砌合理考核标准： 在外观上，砌体结构不得存在较明显质量缺陷；灰缝饱满，组砌合理；轻质隔墙要双面挂线双面勾缝。考核项： 115、脚手架搭设是否符合要求考核标准： 1、脚手架连墙件设置应符合规范和方案要求；2、严禁将模板支架、泵管、起重设备、卸料平台等固定在脚手架上；3、搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志并派人看守，严禁非作业人员入内。 1、连墙件：必须采用可承受拉力和压力的构造；布置的最大间距按建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准JGJ130-2011 表6.4.2，且每个连墙件覆盖面积不大于27 .（两步三跨）。 2、连墙件布置宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300 ，采用刚性构件与结构可靠连接，严禁使用柔性连墙件。 3、连墙件中的连墙杆与主体结构垂直设置，特殊情况不能垂直设置时，连墙件与脚手架连接的一端不应高于与主体结构连接的一端。 考核项： 117、模板及支撑体系是否符合规范要求考核标准： 1、模板及支撑严格按照专项方案搭设，并经项目技术负责人或方案编制人对操作工人进行安全技术交底，支撑搭设完毕，经技术负责人及相关人员验收2、现场高支模搭设必须与方案相符，相应验收记录完整。 高大模板支撑系统搭设前，项目工程技术负责人或方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。安全技术交底的内容应包括模板支撑工程工序、技术参数、作业要点和搭设安全技术要求等内容，并保留记录。考核项： 118、高支模浇混凝土时是否先浇混凝土柱后浇梁板考核标准： 超过5M的属于高支模。高支模浇混凝土时，必须先浇柱，3天后视情况才允许浇梁板。 高支模支撑体系：柱、墙构件与梁板构件的混凝土分开浇筑，应先浇筑柱、墙混凝土，待柱、墙混凝土达到一定强度后，再浇筑梁板混凝土。浇筑过程应符合专项施工方案要求，并确保支撑系统受力均匀，避免引起高大模板支撑系统的失稳倾斜。 124、考核项：施工电梯是否在施工至结构八层时安装验收完毕，各楼层是否设呼叫联系装置考核内容： 1、按方案需设施工电梯的，必须在主体结构施工至八层时，安装并验收完毕。 2、各楼层施工电梯口设置有效的呼叫装置。 电梯安装由于业主现场场地的影响或地下室防水、回填的原因滞后，必须有经业主或监理确认的情况说明资料反应。 126、考核项（保证项） ： 施工电梯安全防护门是否按规定设置考核内容： 防护门采用钢质门，安装牢固，高度1.8m；防护门只能由电梯司机开启，楼层内人员无法打开；防护门下部与地板面间隙不大于5cm。127、考核项：安全标牌是否齐全，标识清晰考核标准：安全标牌齐全，标识清晰。 （一）、禁止安全标志: 禁止吸烟;禁止烟火;禁止明火作业;禁止酒后上岗; 禁止放易燃物;禁止用水灭火;禁止启动;禁止合闸； 修理时禁止转动;运转时禁止加油;禁止通行； 禁止跨越;禁止跳下;禁止停留;禁止靠近;禁止吊篮乘人 禁止堆放;禁止抛物;禁止穿钉鞋;禁止饮用； 禁止乱动消防器材;禁止电线下吊装； 禁止用手扒料;禁止攀爬;禁止架梯； （二）、警告安全标志 注意安全;当心火灾;当心爆炸;当心触电;当心电缆； 当心机械伤人;当心伤手;当心吊物;当心伤手;当心落物 当心扎脚;当心车辆;当心冒顶； 当心塌方;当心坑洞； 当心烫伤;当心弧光； 当心滑跌;当心绊倒;当心碰头;当心夹手； 有电危险;止步高压危险;当心机械绞伤;当心片帮滑坡 （三）、指令安全标志 不错戴防护眼镜;不错戴防尘口罩;必须戴安全帽； 必须戴防护耳罩;必须戴防护手套;必须穿防护鞋； 必须系安全带;必须走上方通道;必须加锁; 必须用防护网罩;必须持证上岗;必须设防护罩； 必须注意通风;必须设置通风;走人行道； （四）安全提示标志 安全出口;安全通道;安全楼梯;避险处;可动火区； （五）、验收合格标志 脚手架验收 井字架验收 施工用电验收 塔吊验收 机械安装验收 131、考核项：是否有安全生产事故应急预案考核内容： 编制安全生产应急预案；预案必须函盖五大伤害、有应急机构、就近医院电话等；现场有应急器材（担架、急救箱、氧气包等）。 五大伤害：高坠、触电、物体打击、机械伤害、坍塌。 另外还要有防失火的预案。 134、考核项（保证项） ： 现场是否按平面布置图施工考核标准： 有完整的施工现场平面布置图，包括办公区、生活区、食堂、加工区、库房、大门、通道、围墙等临时设施以及大型机械设备的布置，且实际布置与布置图相符；如现场平面布置有大的调整，要重新做平面布置图。 新开工程，对施工现场临时设施布置进行合理安排，切实做到节约用地，避免浪费和减少二次搬运。阶段施工的，要分阶段做有针对性的平面布置图。 138、考核项：除项目经理外，项目其他管理人员是否未设单间办公室考核标准： 除项目经理设单间办公室外，其他管理人员不准设立单间办公室（项目经理办公室不得大于20M2）。144、考核项：现场是否按方案及时做好施工临时道路及场地硬化考核标准： 现场应按施组平面布置图做好施工临时道路及场地硬化。 施工临时道路及场地硬化要做好前期的策划，避免浪费和减少二次搬运。 在 施工总平面图设计的道路位置设置施工临时道路，敷设好路基，避免二次挖运土及重做路基。 145、考核项（保证项） ： 现场材料堆放是否整齐，标识清晰考核