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文档简介

整改措施计划表范文 整改措施计划表单位ISO办公室审核日期xx年6月14-16日审核发现负责整改部门纠正/预防措施计划完成整改日期管理评审输入、输出内容不足；主管部门管理者代表下一次管理评审前收集充足材料进行分析、总结，全面落实程序文件中的各项规定，确保今后管理评审的有效性、充分性，并作出完整的管理评审报告。 附件1程序文件的相关内容xx-12相关部门ISO负责资料的收集、分析，及管理评审计划的起草、管理评审文件的准备。 质量、环境管理职能分配表ISO14001xx对应的要素有误；主管部门ISO办公室全面对照新旧版本，查找、更正文件有误之处。 xx-9相关部门各科室协助勘误本部门的相关文件的内容xx年5月23日锅炉烟气中二氧化硫超标；厨房油烟未检测其去除率；主管部门1基建办23宿管中心1基建办已计划在暑假改造学生食堂燃油锅炉，全部改用燃气，尽可能减少对大气的污染；附件2施工协调会记录、3施工计划2学生宿舍燃油锅炉由宿管中心邀请生产厂家的专家对二氧化硫超标问题进行原因分析，并制定纠正措施方案；3应急纠正措施采用符合标准的柴油燃料（或增加环保添加剂）与符合标准的供油公司签订合同；（供油公司每次应提供柴油燃料的成分报告，在出现不合格的燃料应给予赔偿和纠正）附件4供油协议书、5柴油质量检验报告xx-8相关部门ISO办要求通用服务科收到各类检测报告后，及时对结果进行分析，ISO办公室及时通知相关部门采取纠正措施。 建议制定全面的内审计划，覆盖所有部门和要素；主管部门ISO办由ISO办公室制定内审计划附件6xxxx学年度内审计划xx-7审核发现负责整改部门纠正/预防措施计划完成整改日期相关部门各科室配合ISO办公室的内审工作未按文件要求编制xx年度培训计划；主管部门ISO办1由资源处制订xxxx学年度培训规划。 附件7培训规划2各部门根据培训规划提出具体培训需求，填写部门培训申报表，提交资源处审批。 附8部门培训申报表3综合各部门的培训需求制订年度培训计划见证材料xxxx学年度培训计划xx-7相关部门各科室提出培训需求外包过程（如清洁）应在手册中予以说明；主管部门ISO办在管理手册中予以补充说明（包括校园清洁卫生、消防设备等外包管理项目）xx-7相关部门通用科及相关科室协助提供详细信息对以前不符合的整改应更强调举一反三和执行效果，验证也应以此加强。 主管部门各科室对上一次外审提出的不符合项的整改措施落实情况进行复核，并提出举一反三的整改方案附件上一次不符合项的整改检查表xx-9相关部门ISO办对各科室提出的整改方案进行指导并跟踪审核，协助各科室补充举一反三计划管理评审覆盖的项目应更完整,应输出明确的改进措施.很多涉及多部门的问题未在管理评审中提及.主管部门ISO办将涉及多部门的问题提交处领导研究解决，重要问题列入管理评审的计划
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