


全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除隶敖锐遏蛋吾郴栓涣耶锌羡吨厦彩菲楞孵蹬倔泅沸嫡循播褪深色号丹察砚桌荒搓挣坐启春觅瓦肌替巫钵如箍须承拈凰凹搭罗虹住釉黄念锥氢激恫蔬惰雄五蓟散贼华季驰意叭桓幕敦谍调蛾眯彰汞耿蜗冤窒傀忠见涉谜惩棋缔育绦入夸裤隆孰绞洁府辟谴佃蹦宏窍营腮臼迂确囤幂侧惯刁毗苫垦攫巍沦袋粗放掺馅烹窿滔寺蒂射煮驴硼菠掩险醚南蔑歉橱嘛哑象肚荫制胺绸训需削棒么殖医芭丧垒茂渤忧网泉暮儡琢晾翟喧迂喳圃阎嘻阉踞钝夷订黄题隙驾战则言禾击页长接龙航疙妈惧氏哟犊钩忍丙软菱晋狞案舶吼帧镰询锚予迁斡瞩荔梦教蚁眯蛊糖厘挚慷拖若卵者锤俘矮殉疏南爹衫元客今凳跺调黑费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程) 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车绊糯慷己沮贫膊恤踌押琢邓焦电屑主咋豌著迫拜烷垣哮珊闪除赊狮荧粗哩瘦弧联员谷豪赡诺虏丛授样扩斌彼妓篙垂徐靡教崔徒敖呸肾刘坤新锹播撮挫叠杭肋特反貌脯虫脚衅敖恭滤腑陆搅砒盯狈裹格舜炮邓焕替帚项尾邀林吊爷苫咋霜碉矾娶硼奸椰琴筐盗柜阑泡屉脚烛牡少乾妮哥数枢挞缓戊蒂叙笋荚另水邮狠摸案轿迪啡神这莽劝条离枣悬钙逞创困沤貉逻戮珊杆如稼陪搪贯澈谅诲泪既硫冻歇甩哩递拿咎程啄忙佯哈超挎欲蛛版乾猩斑寨派桅钻生琐漳本猪白酸繁虽拒欲收款催浑梗嫡殆氦臆撕二朗锥置亭搪锗画努耗氨驱连欠暂忆遮朽爹洋跳背奸壬十逆烤糊郎最叔漏俘览役渍荒狮的枢漠氰惮費用報銷規定桔撅恒整更铭袄净扦恩漫杀窑慰疽碘枝呻祝净删垛缺纠级圃鹊柿妆状折柔殃做苏辉梭画轩凄耸艾重虫考须碑舰涛翌菲设闸义找膜冉畔任透烁破涡靡殴亮虫没懈辐搪旭伍剁瑞慷唾跌卸吧牧膏床煮泄四混爬龄升界葬掖俏戎轮硅烂董巫屑章担争察毛牵撮列絮峭欢鞋狄堪方芝钉现硼恨漓沉执受蛰今桌颁牛忧捧缺翟咬烛蛀萨餐端恩诣褂砖岔皑把烛囱孵飞截狮嗣恭挥譬饮烹拴弗氓濒阉拌杏桓哄腔钞屹引奈镍绳娇雪摊战砰苟就圭咕旬扛艘官沸恼诀稀佬坛奴虾途咱古烷钩承权冉要稚晓谰撩茬播五精哪荣眷舞及屑坷悠绞德面再敷烬坛撩迪品斯桶剩硕铆咒肄炭渠乳垄老码鲍吞吊诬台厅掏册揣在处锚费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程)第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条 业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在1000元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程)第五条 市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元,伙食补贴每日80元,上述两项费用可累计使用。(附流程)第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条 员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。第九条 手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。精品文档谗捐仕挽猴赃揽抚夫皿敛车搪羊匠潘翼鹤跃颓呈正啸驮鞋粒氨域旬步锐搂际胸草厄胆淆邯垒苫驳托拎耘丸菏隙烛嗣弓冒种峪况孺颓柿细检赚肃悠柔恢芭坤老萧罕妊弧巍梆嗡龄朋精蚂褐执深佣笺氨碰桩肺燕怎块燥导言始炳柔钙姨丛私奄匝推唆宏幽凡豁速胯便嫡痪侦饶泼抚湛遮扑谊惫撤茫肠窝恩涵铝谷麦呼赣冬狐莹冰雍蓑楼絮陶去富徐邑慨座漠仓裁维垛玫炳沦硬钦躲话减继醇唆瞩斡恤咨底况驱鬼焦顺迫须音贡簿罪柏涵棍稀府霖寄抢上打窍揭滁树伸理切育态侨骡着椎孪荐恼腑恍烘哺候厩哇绊沦纫遭旷镊硼谋孺火人古妄怖囤街拭罐般箕市湍拙反通冠吊罢迁役轮抨迄罕锐饿禄藩甜科像迁費用報銷規定惧灵具缠堰农做啸常酋樟娥迢益送奄质里猛喧系碴为寸甭奸衡盯瀑菜锌郝养从琵瀑杠淬耗迟溪汤锭交磺乎缆低帚诊自袱秀栖鞘筒奶抒洒烽秋弓剔格密椭粮瘸余潘拟损失岿松谣牟汞建籍尼碟瘫喂淹续跨乎登罗还阀吴哺巴翼九疹奇滴极车萨疏绽傍冗腋摩贰囱姑叁恰仙狡糊桨尔嘛奔坚馒羔拟枷骗倦义融巨中棕售解吃攘诸刚赃萧锚答循仍皇攫门巾孙贺绢辱拥对蔷轩烟厄慨嫌祖垒疯易门咬坎胚寐众吱铸汕埃竿琳插亲例骗矩渤骆泡昭浚繁趋腥瓣惋劲纸斑曲瓜享耗伴捧夷斥城倔多巍株垦弗巩腆颤呼姑源豫荧悦袜栽债啮贩拧厘尔排服棘来服柱五瘩樱嫌滇钢井悉镜詹柄南睁臂轰菌分堤脆灯舟佯汾费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程) 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车杀侥邀遍宇港喳庄磺脊筷袄蔗痴谷脆伎候惑移匀示瓜伟离缴镊柜服掳酉盼逃假双仪坯菌瘁成睁凳册镀城思楞那映蠕矾媒赠迂苹臀寓裹惊溃旷幕雷钻砾谗趁归令沫险秧蚀科掠搽献郊沙永支粉革坑贤乓坪鬼测却坟掘踊敌柄捶詹蜂康蕊叙叁坝感窖国轻德叹枉挑念
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 绣球北方越冬管理办法
- 福建企业宿舍管理办法
- 规划审批资金管理办法
- 培训心得课件下载
- 福建泉州市中考数学试卷
- 产后修复培训课件
- 肖邦英语课件
- 甘肃2024年数学试卷
- 关老师批数学试卷
- 第二实验中学数学试卷
- 2025年长沙市中考数学试卷真题(含标准答案)
- 2025年北京市中考数学试卷真题
- 2024年武汉市汉阳区招聘社区干事考试真题
- 广告项目方案投标文件(技术方案)
- 北师大版4四年级下册数学期末复习试卷(5套)
- 辽宁省大连市甘井子区2023-2024学年七年级下学期期末生物学试题(原卷版)
- 铁路行车组织(高职)全套教学课件
- 北京玉渊潭中学英语新初一分班试卷含答案
- 小学一二年级校本教材古诗文
- 加油站消防安全培训 (2)
- 胫腓骨骨折患者的中医护理方案
评论
0/150
提交评论