环境业务企业2013年工作总结与2014年工作计划-生产经营部分提纲2013.11.12(1).doc

环境业务企业2013年工作总结与2014年工作计划-生产经营部分（修订建议）根据环境业务企业特点，建议在蓝星总公司要求提交的2013年总结与2014年工作计划（生产经营提纲及要求）基础上修订如下（红色部分）：一、 2013年总结1、安全环保情况总结1.1事故、小事件汇报、安全隐患整改情况2013年共发生重伤以上生产安全事故起 ，共发生丧失劳动时间事故 起，医疗处理 起，紧急救助 起，未遂人身伤害 起，工艺A类事故 起，B类事故 起，C类事故 起，环保事故 起，其他事故或事件 起。邀请相关安全机构检查、企业自检发现各类安全隐患 起，安全隐患的平均整改率为 %。其中重大安全隐患 处，重大隐患整改率 % 。1.2安全奖惩情况（包括事故处理责任人情况）1.3安全费用投入及安全费用提取和使用情况2013年安全投入 万元，与去年同期相比增加 万元； 2013年安全费用提取 万元，于去年同期相比增加 万元。1.4安全培训、注册安全工程师取证情况2013年开展各项安全培训 次，培训 人次，安全管理人员中注册安全工程师平均覆盖率 %。1.5应急预案完善、应急演练、应急平台建设情况2013年完成了 项现场处置方案的完善工作（ ），组织综合应急演练 次，组织专项应急演练 次。应急平台建设情况：1.6三同时情况1.7清洁生产审核情况1.8 SHE体系实施、推进进展情况(10个要素)1.9 HAZOP分析工作进展1.10安全文化示范企业创建、家庭安全文化建设情况1.11安全环保管理工作中的创新点和做得比较好的方面1.12安全标准化达标工作情况1.13PID的修订进展情况2、设备资产管理2.1设备腐蚀、润滑、设备采购、备品备件管理、动设备、关键设备、设备档案以及其他方面取得的进展情况2.2设备检测、设备诊断应用科技手段（振动检测仪、腐蚀检测仪、激光对准仪等）的情况2.3 OEE的统计、分析损失、制定措施的进展情况及好的做法2.4 SOP的推进情况3、2013年生产经营工作情况总体绩效完成情况单位：万元主要绩效指标2013年预算2013年1-10月实际完成预算%2012年1-10月实际同比增减%2013年预计2012年实际同比增减%营业收入合同承揽额EBITDAEBITDA %利润总额利润率 %EVA资产负债率%技术投入比率平均流动资产周转率%注：非生产企业可不填EBITDA及EBITDA率。3.1 营销及销售情况主要产品销售（业务回款）情况一览表序号主要产品（业务）2013年销售计划(吨、万元)2013年计划边际贡献(元/吨)2013年1-10月(吨)2013年1-10月平均边际贡献（元/吨）2013预计销售（吨）2013年预计边际贡献（元/吨）2012年实际销售（吨）2012年边际贡献（元/ 吨）123456注：表中各列计量单位可根据产品（业务）实际进行调整。主要产品（业务）的市场占有率以及在行业中所处的位置序号主要产品市场占有率%行业位置123456 对各产品（业务）市场竞争情况（竞争对手）分析 各产品细分应用市场分析、各产品区域（包括境内外）市场分析、各产品渠道和客户情况分析 收入预算执行情况（主要分析产品销量/业务承揽合同及回款量）、售价及工程、贸易、技术服务等业务回款与预算差异对收入的影响） 支出预算执行情况（主要分析产品销售成本/业务成本控制、三项费用支出与预算差异对营业利润的影响） 应收账款清收完成工作开展情况 2013年定期经营绩效分析回顾（主要说明预算执行的特点及原因分析） 基于以上分析，销售拟定的策略、采取的行动和措施以及取得的成效 营销管理体系建设及提升工作2013年营销竞赛活动中营销工具的使用及在全年营销工作中的作用与改进情况（包括营销竞赛营销工具和战略营销提升培训所取得的效果，及在营销体系建设与改进中的成效。以及下一步培训方向的建议）(重点包括营销管理体系建设与提升、客户分级管理及各类客户所占销售指标构成与变化情况,销售绩效考核实施与改进情况等)。衡量具体指标完成情况客户渠道管理1.来自大客户或核心客户的销售收入增长幅度1.1当期以及前一年同期来自大客户的销售收入1.2市场中同类产品当期比较前一年同期的销售收入增长幅度l 2.来自大客户或核心的销售利润增长幅度2.1当期以及前一年同期来自大客户的销售利润（数据）2.2同类产品由于市场因素导致的利润率变化（例如原材料价格的变化、供求关系的变化等）服务、产品与定价管理3.通过提供定制化的服务，获得新订单的数量、销售额以及利润3.1通过提供定制化的服务，获得新订单的数量、销售额以及销售利润3.2新订单的销售额占总销售额的比率，以及新订单销售利润在总利润中的比率销售团队效率与效能管理4.销售团队人均销售额的提高4.1当期以及前一年同期的人均销售额4.2市场中同类产品当期比较前一年同期的销售额增长幅度5.销售团队人均销售利润的提高5.1当期以及前一年同期的人均销售利润5.2同类产品由于市场因素导致的利润率变化（例如原材料价格的变化、供求关系的变化等）营销管理、营销体系建设及营销（竞赛）工具使用中存在的问题建议从客户管理、团队建设、定价策略、营销观念、战略规划、组织结构、市场信息、竞争对手、自身产品等方面进行分析。3.2 生产情况（业务承揽情况）主要产品产量（业务承揽情况）一览表序号主要产品/业务2013年计划2013年1-10月2012年1-10月同比增减%预计2013年2012年同比增减%123456对主要产品产量（业务承揽情况）同比下降的品种要进行重点分析，说明原因。 装置运行情况分析及改进措施使用2013年1-10月份BWCM KPI数据对各主要装置的运行情况进行分析，特备是对低于目标甚至低于基线的指标进行分析，采取的相应改进措施KPI 装置名称装置1装置2 目标基线实际目标基线实际自控率% 产能利用率 原材料效率 % 能源效率 % 合格品效率 % (装置)员工数量 维修费用 设备综合效率OEE % 财务收益(百万) 就各产品单位生产成本的变化（对比去年和预算）和影响因素进行分析（附表或图均可），并列示降低成本已采取的措施 节能和能源管理工作情况2013年110月万元产值能耗累计指标数（现价和可比价），同比增减；万元增加值能耗累计指标数（现价和可比价），同比增减；万元产值耗能同比增长的企业要重点分析，说明原因，提出解决办法。2013年110月万元产值水耗累计指标数，同比增减。万元产值水耗同比增长的企业要重点分析，说明原因，提出改进办法。2013年“万家企业节能低碳行动”企业上半年及全年节能量完成情况：企业名称“十二五”节能目标（吨标准煤）本期（上半年/年）节能分解目标（吨标准煤）本期完成节能量（吨标准煤）至本期末总累计完成节能量（吨标准煤）至本期末其他考核指标完成情况（如有）：本期未完成情况说明（如有）：针对节能工作所采取的措施、取得的成果，以及节能方面受到省级以上表彰或处罚的情况说明。 质量管理工作情况 2013年1-10月份产品质量等级品率、质量损失总额、质量损失率情况以及和上年同期比较。 2013年培育名牌产品工作情况：包括省市级名牌产品、行业知名品牌产品培育情况。 2013年质量QC小组活动情况、质量信得过班组活动情况。 技术及工艺改进情况2013年1-10月份，主要技术及工艺改进项目，每个项目对物耗、能耗、质量等指标的影响，每年可取得的经济效益。序号主要技术及工艺改进项目对能耗、物耗、质量等指标的影响经济效益（万元/年）1234563.3采购管理情况序号主要原材料名称战略供应商采购价值（万元）总采购价值（万元）战略供应商采购价值量占总采购价值量比例%1234562013年1-10月，重点说明做好采购工作的主要做法，即包括主要生产用原材料，也包括辅料和备品备件等。加强采购管理取得的直接效益和间接效益。4、BWCM实施和运行情况 4.1 BWCM项目实施情况（所有实施企业）4.2 BWCM上线运行情况（已上线企业）通过流程指标、KPI指标、财务指标进行总结；PGR(绩效差距报告)的数量及在生产运营中的作用与实践；4.3 BWCM工作中好的做法包括PGR，自主维护，维护计划排期等，及与其他部门的配合（包括辅助工具，组织构架，岗位职责，人员能力、经验，各流程交接等方面）。4.4 BWCM流程运行过程中存在的问题及解决办法5、持续改进工作情况 5.1 CI项目2013年工作综述内容包括并不限于项目管理方面、培训管理方面、实施管理方面、知识管理方面等。 CI项目2013年工作特点（亮点） CI项目2013年工作存在的问题5.2 DCS应用改进工作5.3实时数据库RTDB实施情况 6、2013年绩效评估与考核工作情况 绩效考核工作开展情况 （包括制度建设、工作流程及组织实施情况） 绩效考核工作取得的成效 绩效考核工作存在的问题和不足 纳入企业自行考核范围班子成员情况姓名职务考核系数基薪绩效年薪7.管理流程推广实施7.1 管理流程推广实施概述包括组织变革、三年商业计划等工作的开展过程介绍7.2 管理流程推广实施经验总结战略规划、运营计划与预算管理流程实施过程总结7.3 推广实施过程存在的问题与建议分别从参与人员、准备、组织和协调、模板和IT支持等方面着手，识别问题，分析建议，给出改善建议。8.国际化工作8.1 主要产品出口情况出口量（t）出口金额（美元）主要出口国家总计其中：产品1产品2产品3。8.2产品出口面临的主要问题及应对措施。8.3 对外合作项目目标及进展情况 进出口、产业预警、反倾销等国际化经营工作情况2013年110月份进、出口合同额，同比增减；实际进、出口结汇额，同比增减；预计全年进、出口结汇额，同比增减。2013年国际市场开拓情况及主要出口产品及出口额。2013年产业预警、反倾销工作情况。9、上年度所制定工作计划中未完成事项及原因分析10、区域公司建设开展情况 区域公司建设情况：区域公司自身及对其他区域公司建设协助解决的事项，包括业务导入、人员（资源）支持等方面。 对区域公司下一步发展工作的设想、建议及需求，包括资源、政策、培训等，以及需协调解决事项。二、2014年工作计划1、安全环保工作计划 SHE体系巩固提高工作计划 明年10个要素的得分目标1.1安全培训、注册安全工程师取证计划1.2应急预案完善、应急演练、应急平台建设计划1.3三同时及开展项目建设、安全评价计划1.4安全标准化达标工作计划1.5清洁生产审核工作计划1.6 SHE体系新的要素的引进计划1.7 HAZOP分析工作计划1.8 安全文化示范企业创建、家庭安全文化建设计划1.9 安全环保管理创新计划1.10 Qenos评审的综合整改计划1.11PID修订计划2、2014年生产经营计划目标、策略及拟采取的关键行动 总体绩效预算目标单位：万元主要绩效指标2013年预算2014年预算同比增减%2013年预计同比增减%营业收入合同承揽额EBITDAEBITDA %利润总额利润率 %EVA资产负债率% 2014年各产品（业务）市场和竞争关系预测分析（包括具体的机遇和挑战/优势和劣势） 2014年完成预算目标的主要策略和主要的关键行动计划 2.1 营销与市场计划 营销管理体系建设及提升工作计划、措施及目标包括体系建设、营销队伍建设、营销人员能力建设 主要产品销售（业务承揽额）计划主要产品销量（业务承揽额）计划一览表序号主要产品/业务2014年销售计划 2013年销售预计 同比增减%2014年预算边际贡献 2013年预测边际贡献 同比增减%123456序号主要产品/业务2014年计划市场占有率%行业位置123456对落实2014年主要产品销量和市场占有率计划的关键行动计划进行阐述。2.2 2014年生产计划2014年主要产品产量计划一览表序号主要产品2014年计划(吨)2013年预计(吨)同比增减%123456 装置运行情况分析及改进措施 BWCM KPI目标KPI 装置名称装置1 装置2 2013年预计2014年计划2013年预计2014年计划自控率% 产能利用率 原材料效率 % 能源效率 % 合格品效率 % (装置)员工数量 维修费用 设备综合效率OEE % 财务收益(百万) 提升KPI的措施和计划 就预算各产品单位生产成本的变化（对比2014年预计）和影响因素（增减利）进行分析（附表或图均可），并列示降低成本的行动计划 2014年节能与质量工作计划2014年节能目标及重点节能工作计划目标2014年“万家企业节能低碳行动”企业节能目标及工作计划2014年省市级名牌产品及行业知名品牌产品培育计划2014年进出口及反倾销工作计划及重点工作安排 技术及工艺改进情况2014年，主要技术及工艺改进项目计划，每个项目预计对物耗、能耗、质量等指标的影响，每年预计取得的经济效益。序号主要技术及工艺改进项目预计对能耗、物耗、质量等指标的影响预计经济效益（万元/年）1234562.3 采购管理情况序号主要原材料名称战略供应商采购价值（万元）总采购价值