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部门绩效计划示例 部门绩效计划示例年度目标姓名所在部门班轮部职位部门总经理考评期间xx年1月1日至xx年12月31日年度预算目标与工作任务经与公司领导沟通，班轮部总经理向公司承诺完成以下核心任务 一、年度预算目标 1、xx年公司利润总额万元，其中班轮部落实的利润为万元，占公司业务指标的%； 2、年度公司成本费用总额万元，其中班轮部成本费用控制在万元以下，占公司成本费用指标的%以下。 3、应收账款回收率。 二、年度重点工作任务 1、市场分析和营销管理客户档案、月、季度、年度市场分析报告。 2、船舶代理船舶代理收入万元，艘次市场占有率%，新开班轮航线市场占有率%。 3、货运业务货运揽箱量TEU，其中NVOCC TEU，货运收入。 月度绩效计划姓名所在部门班轮部职位部门总经理考评期间xx年1月1日至xx年1月31日月度预算目标与工作任务经与公司领导沟通，班轮部部总经理向公司承诺完成以下核心任务 一、月度预算目标 1、公司月度收入总额万元，其中班轮部月度收入为万元，占公司业务指标的%； 2、月度公司成本费用总额万元，其中班轮部成本费用控制在万元以下，占公司成本费用指标的%以下。 4、应收帐款回收率%。 二、年度重点工作任务 1、市场分析和营销管理客户档案、月、季度、年度市场分析报告。 2、船舶代理船舶代理收入万元，艘次市场占有率%，新开班轮航线市场占有率%。 3、货运业务货运揽箱量TEU，其中NVOCC TEU，货运收入。 经与上级领导沟通，班轮部总经理同意以下考核指标和考核办法月度业绩考核表(年月)业绩考核业绩指标名称定义或计算方法考核标准信息考核者得分权重加权得分船代收入100*实际船代收入/计划船代收入100%财务部主管领导50%货运收入100*实际货运收入/计划货运收入100%财务部主管领导10%成本费用100*1+（实际发生成本费用-计划成本费用）/计划成本费用100%财务部主管领导15%应收账款回收率100*实际回款金额/计划回款金额100%财务部主管领导10%市场分析月度市场分析报告软指标评分表企划部主管领导5%客户投诉100-投诉次数*500监督部主管领导5%客户档案客户档案建立与更新的完备及时性软指标评分表班轮部主管领导5%当月业绩考核得分=?各项指标得分?对应权重=_月度业绩辅导卡(年月)业绩指标有关信息或事项记录对考核成绩的影响拟定沟通辅导方式辅导记录改进效果激励引导培训指示船代收入货运收入成
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