5 纠正和预防措施记录.doc

纠正和预防措施记录Q/YKZH-CX31-JL01 发生顺序号：2010年 管评01号信息来源 管理评审责任部门综合部存在（潜在）不符合事实描述：员工对GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范标准及体系文件还不够熟悉，需要进一步加强这方面的学习和控制。填表人：玄永强 日期：2010年3月22日产生的原因分析：责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：措施制定人审批人完成情况：责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证人： 日期：注：本表格一式两份，受检部门和检查部门各保存一份，佐证材料附后。纠正和预防措施记录Q/YKZH-CX31-JL01 发生顺序号：2010年 管评02号信息来源 管理评审责任部门供销部存在（潜在）不符合事实描述：供方单一，一旦供方有特殊情况发生，会给本公司带来交付不及时的趋势，将造成严重损失。填表人：玄永强 日期：2010年3月22日产生的原因分析：责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：措施制定人审批人完成情况：责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证人： 日期：注：本表格一式两份，受检部门和检查部门各保存一份，佐证材料附后。纠正和预防措施记录Q/YKZH-CX31-JL01 发生顺序号：2010年 管评03号信息来源 管理评审责任部门综合部存在（潜在）不符合事实描述：公司的消防器材配置不足，覆盖面不够，一旦发生火情将会对公司和周边造成严重损失，不能满足安全生产要求。填表人：玄永强 日期：2010年3月22日产生的原因分析：责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：措施制定人审批人完成情况：责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证人： 日期：注：本表格一式两份，受检部门和检查部门各保存一份，佐证材料附后。纠正和预防措施记录（样1）Q/YKZH-CX31-JL01 发生顺序号：2010年 管评01号信息来源 管理评审责任部门综合部存在（潜在）不符合事实描述：员工对GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范标准及体系文件还不够熟悉，需要进一步加强这方面的学习和控制。填表人：玄永强 日期：2010年3月22日产生的原因分析：由于体系运行时间较短，各部门结合各自工作职责学习和理解标准不够，特别是对管理体系文件如何在实际工作中运用把握不准。责任部门负责人：江 桐 日期：2010年3月22日拟采取的纠正（预防）措施：1、综合部辅导各部门利用会议、自学等形式，学好本部门执行的程序/管理文件。2、2010年的适当时间，请有关人员做一次GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准知识的讲解，使体系运行更有效并持续发展。措施制定人江 桐审批人玄永强完成情况：1、利用补充内审的时机，对各部门掌握标准的情况进行验证，大部分员工对标准的理解有所提高，大部分部门已进入较成熟的体系运行状态。2、综合部组织各部门利用周末时间，以会议交流的方式加深员工对标准的理解。3、综合部与咨询公司协商，初步定于2010年6月结合公司运行实际，进行GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、标准知识的讲解。责任部门负责人：江 桐 日期：2010年3月31日验证结果： 通过验证，对策措施已基本落实，但要进一步收集员工对标准理解不透，不全面的问题，有针对性地进行培训，做到有的放矢，收到成效。验证人：玄永强 日期：2010年4月2日注：本表格一式两份，受检部门和检查部门各保存一份，佐证材料附后。 纠正和预防措施记录（样2）Q/YKZH-CX31-JL01 发生顺序号：2010年 管评02号信息来源 管理评审责任部门供销部存在（潜在）不符合事实描述：供方单一，一旦供方有特殊情况发生，会给本公司带来交付不及时的趋势，将造成严重损失。填表人：玄永强 日期：2010年3月22日产生的原因分析：因在体系运行期内供货比较及时，未形成危机感，为此对供方单一性的危害未引起足够重视。责任部门负责人：母庆彬 日期：2010年3月22日拟采取的纠正（预防）措施：1、应具备供方生产量的全面评估能力，居安思危做好供方选择的充分性，满足供货需求的准备。2、制定计划在2010年6月末前做好供方选择评价工作，确保每种产品至少有2个以上合格供方。措施制定人母庆彬审批人玄永强完成情况：供销部就供方单一的问题进行专题讨论，就本公司的生产量及今后发展规模等问题进行综合分析，认为扩大供方数量很有必要，目前已对主要原材料供方初步完成调查工作。责任部门负责人：母庆彬 日期：2010年3月31日验证结果：目前供销部采购人员正在收集信息进行调查分析，可在5月末之前做好对其的调查与评价。验证人：玄永强 日期：2010年4月2日注：本表格一式两份，受检部门和检查部门各保存一份，佐证材料附后。纠正和预防措施记录（样3）Q/YKZH-CX31-JL01 发生顺序号：2010年 管评03号信息来源 管理评审责任部门综合部存在（潜在）不符合事实描述：公司的消防器材配置不足，覆盖面不够，一旦发生火情将会对公司和周边造成严重损失，不能满足安全生产要求。填表人：玄永强 日期：2010年3月22日产生的原因分析：安全生产意识不强，对一旦发生火灾所造成危害的严重性认识不足。责任部门负责人：江 桐 日期：2010年3月22日拟采取的纠正（预防）措施：1、组织有关责任人进行标准学习，进一步明确安全消防工作及消防器材对本公司安全生产的重要性；2、立即购置适当数量的灭火器材，增设在仓库、生产现场、食堂等重点防火部位；3、加强自我完善机制，及时检查、及时发现、及时处理本部门体系运行中的薄弱环节。措施制定人江 桐 审批人玄永强完成情况：1、综合部已组织有关人员进行了标准学习，认为配置灭火器材、消除火灾隐患很有必要。2、已按规定增配了10具灭火器，基本能够满足安全生产的要求。责任部门