某大型市政道路桥梁工程监理规划.doc

目录目录 第 1 章 编制依据 第 2 章 项目概况 第 3 章 对本项目的理解 第 1 节 项目建设的意义 第 2 节 项目特点 重难点及风险分析 第 4 章 监理范围主内容 监理机构及人员 1 监理工作范围及内容 2 监理服务目标 3 项目监理组织机构及岗位职责 4 监理工作总程序 5 监理廉洁管理及监理工作制度 6 综合监理措施 第 5 章 质量控制方法 措施及流程 第 1 节 质量控制的目标 第 2 节 质量监理保证体系 第 3 节 质量监理的方法 措施及流程 第 4 节 材料 构配件 设备质量监理的方法及措施 第 5 节 施工质量监理措施 5 1 路基工程 一 填土路基 二 挖方路基 5 2 路面工程 一 水泥稳定碎石底基层 基层 二 沥青面层 三 路面刚柔过渡接头处理 5 3 桥涵工程 一 基坑开挖及钻 挖孔 二 桩基 扩大基础及承台 三 高墩施工 四 柱 盖梁 五 砼浇筑 六 预应力施工 七 桥面及附属工程 八 钢筋工程 5 4 工程测量控制措施 5 5 安装工程质量控制措施 一 管道安装工程 二 电气安装工程 5 6 交通标线 标志 一 交通标线 二 交通标志 第 6 章 投资控制方法 措施及流程 第 1 节 投资控制的目标 第 2 节 施工准备阶段的投资控制 第 3 节 施工阶段的投资控制方法 措施及流程 第 4 节 针对本项目投资控制重难点的监理措施 第 7 章 进度控制方法 措施及流程 第 1 节 进度控制的目标 第 2 节 前期阶段进度控制内容和措施 第 3 节 施工阶段进度控制的方法 措施及流程 第 8 章 安全生产文明施工及环境保护监理的方法 措施及流 程 第 1 节 安全生产文明施工及环境保护目标 第 2 节 安全生产文明施工监理原则 程序及流程 第 3 节 施工安全监理的方法 措施 要点 第 4 节 文明施工监理的控制目标 方法及措施 第 5 节 环境保护监理 第 6 节 安全事故应急预案 第 9 章 合同管理 信息管理的方法 措施及流程 第 1 节 合同管理 第 2 节 信息同管理 第 10 章 组织协调方法及措施 一 组织协调的工作内容 二 组织协调的方法及措施 三 针对本项目组织协调重点难点的监理措施 第 11 章 竣工验收及保修期工程缺陷的监理 第 1 节 竣工验收 第 2 节 保修期的监理 第 12 章 办公设施 检测设备仪器及车辆配置 第 13 章进场计划 第 1 章 编制依据 本监理大纲编制依据包括 本工程设计文件 本工程监理招标文件 本工程勘察文件 本工程前期有关批准建设文件 国家 重庆市有关工程建设的法律 法规及政策规定 国家行业和重庆市有关工程建设的标准 规范 规程 第 2 章 项目概况 2 1 工程简况 项目西起渝邻高速张家梁立交 不含张家梁立交 止于代家山立 交 含代家山立交 全长约 9 1 公里 为快速路 设计车速 80km h 实施路幅宽度 30m 全线包括互通式立交桥 3 座 石港路立交 石唐路 立交 代家山立交 跨线桥 9 座 其中 3 座典型主线桥 张家梁大桥 朝阳河大桥 石唐路互通主线桥 铜锣山隧道 5 588 公里 为上下行 分离式独立双洞隧道 其中左洞总长 2 792 公里 右洞总长 2 796 公里 建设内容包括道路工程 桥梁 隧道工程 绿化 照明 交通标志线 监控及给雨污水综合管网等配套工程 第一标段起点 K0 000 终点为 K2 100 路段长度 2 1km 路线平纵 面设计全线连续贯通 主要包括石港路立交一处 主线桥梁 5 座和天桥 3 座 2 2 监理范围 一横线 张家梁立交至代家山立交 道路工程一标段施工图范围内 的所有内容 包括 土石方工程 道路工程 绿化 照明工程 交通标 志标线工程 监控及给雨污水综合管网等配套工程施工及保修阶段全程 监理 2 3 监理服务期 施工工期 720 日历天 保修期 2 年 第 3 章 对本项目的理解 第 1 节 项目建设的意义 一横线工程 建设具有下列重要意义 1 一横线是重庆市道路交通系统的重要组成部分 其建设为重庆 快速路网的高速发展 尽快解决重庆市的交通瓶颈问题 交通压力 2 进一步促进重庆经济发展 带动沿线地块的开发 使沿线居民 的生活质量和生活环境得到较大的改善 3 通过改善交通条件 促进物流业发展 4 提升重庆形象 营造一流投资环境 提升城市综合竞争力 第 2 节 项目特点 重难点及风险分析 1 道路等级高 投资规模大 必将为社会各界所关注 各级政府 及建设行政主管部门对工程质量管理 安全及文明施工和环境保护要求 也必然较高 2 线路长 结构物多 包括石港路立交一处 主线桥梁 5 座和天 桥 3 座 施工总工期为 720 日历天 工期紧张 3 本标段内张家梁主线桥为高桥 最大墩高达 51 米 是施工质量 安全和工期控制的重难点 4 K1 700 处为深挖路堑 最大开挖深度达 30 米 深挖路段施工 是质量安全控制的重点 5 本标段内多座涵洞位于填方上 其下的路基施工是质量控制的 重点 6 本标段内各种房屋 高压线 光缆较多 拆迁工作量大 组织 协调和工期压力大 第 4 章 监理范围主内容 监理机构及人员 1监理工作范围及内容 1 1监理工作范围 工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理 包括施工图范围内的路基 路面 桥梁 涵洞 交通安全设施 供电照明 排水 消防 通风 附 属工程 综合管网迁建等工程范围内的建设监理 1 2监理工作内容 工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理 包括 安全管理 三控 制 两管理 一协调 即 安全管理 投资控制 质量控制 进度控制 合同管理 信息管理 协调有关单位之间的工作关系 2监理服务目标 2 1监理服务的总目标 监理服务的工程目标 敦促承包人严格 认真地履行施工承包合同 确保经监理验收的工程质量达到施工合同中要求的质量等级 监理服务的工作目标 认真履行监理合同 以 严格 严密 科学 公正 的工作态度 向业主提供全过程 全方位 全天候的优质监理服 务 达到业主满意 1 投资控制目标 投资控制在招标人确定的本工程建安费用范围 内 2 进度控制目标 建设期控制在 720 日历天之内 本工程的工期 目标以最终业主和承包单位签订的施工合同工期为进度控制目标 我公司根据类似工程经验 提出本工程的进度控制目标不得超过 22 个月 各阶段进度控制目标如下 前期阶段 前期工作的目标是通过科学 有效的组织 在招标文件 要求的工期内完成项目从立项到招标前的全部工作 确保各阶段项目在 开工前完成所有准备工作 具备开工条件 施工阶段 施工阶段进度控制的总目标为达到施工合同工期要求 3 质量控制目标 达到国家现行有关施工质量验收规范要求 并 一次验收合格 执行标准为 执行国家 重庆市现行工程质量验评标准 如果我公司中标承担本工程监理工作 将争创市级优质工程 4 安全监理目标 严格执行中华人民共和国国务院令第 393 号 建设工程安全生产管理条例 监理期间无重大伤亡事故发生 如我 公司中标 将在该项目争创重庆市安全文明工地 做到 1 确保无重大安全事故发生 2 无影响居民正常工作 生活的事件发生 无危害环境公众 利益的事件发生 3 分析识别和评价本项目施工过程中可能产生的危险源和重 大危险源 确定安全监控的主要目标方法及措施 3项目监理组织机构及岗位职责 3 1项目监理组织机构框图 根据本工程的的特点 拟在本项目建立直线制监理组织机构 设总监理工程师 1 名 下设道路 结构 管道安装 电气安装 合同计 量 测量 绿化 安全等 8 个监理职能部门 项目监理部组织机构图如 下 一标段监理组织机构图一标段监理组织机构图 总监理工程师 道路 监理 组 2 人 专监 1 人 监理员 1 人 管道 安装 监理 组 1 人 专监 1 人 电气 安装 监理 组 1 人 专监 1 人 合同 计量 监理 组 1 人 专监 1 人 测量 监理 组 1 人 专监 1 人 绿化 监理 组 1 人 专监 1 人 安全 监理 组 1 人 专监 1 人 结构 监理 组 4 人 专监 2 人 监理员 2 人 3 2项目监理组织人员分工 在本项目监理人员的投入上 根据 8 个监理职能部门进行配置 数 量要求能满足工程正常监理工作开展的需要 能确保监理工作质量 实 现本项目监理工作目标 根据本标段工程的具体情况以及监理工作的内 容 在人员配置上 拟配置 13 名监理人员 在工程开工后根据工程监 理工作的需要在征得业主同意后可对项目的监理人员进行适当的调整或 补充 人员的调整或补充均是以保证整个项目的监理工作质量为目标 总监理工程师 由我公司一名承担过多个大中型路桥工程监理工作 具备丰富实践经验的重庆市建设工程及监理行业专家库专家 一等工程 总监 国家注册监理工程师 道桥专业高级工程师担任 道路监理组 主要负责本项目道路工程部分的质量 进度和安全控 制工作 拟派 2 监理人员 其中道路专业监理工程师 1 名 道路专业监 理员 1 名 结构监理组 主要负责本项目桥梁结构工程部分的质量 进度和安 全控制工作 拟派 4 名监理人员 其中结构专业监理工程师 2 名 结构 专业监理员 2 名 管道安装监理组 主要负责本项目排水工程及综合管网的质量 进 度和安全控制工作 监理拟派 1 名监理人员 为管道安装专业监理工程 师 电气安装监理组 主要负责本项目电气 照明工程的质量 进度和 安全控制工作 监理拟派 1 名监理人员 为电气安装专业监理工程师 合同计量监理组 负责本工程的投资控制和合同管理 信息管理工 作 拟派 1 名监理人员 为造价专业监理工程师 测量监理组 主要负责本项目控制测量 施工测量 竣工测量等测 量监理工作 拟派 1 名监理人员 为测量专业工程师 绿化监理组 负责本工程绿化监理工作 拟派 1 名监理人员 为绿 化专业监理工程师 安全监理组 负责本工程安全文明施工及环境保护监理工作 设 1 名专业监理工程师 3 3监理组织机构人员岗位职责 根据本工程监理的范围和业主授权书规定 本项目中设总监理工程 师 监理工程师 监理员等 下面就各类监理人员的职责分述如下 总监理工程师的职责 项目总监是监理单位派出的全面履行监理合同的全权负责人 行使 监理合同授予的权限 并领导项目监理人员开展监理工作 对外向业主 负责 对内向监理单位负责 其岗位职责是 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责 主持编写项目监理规划 审批项目监理实施细则 并负责管理项目 监理机构的日常工作 审查分包单位的资质 并提出审查意见 检查和监督监理人员的工作 根据工程项目的进展情况可进行人员 调配 对不称职的人员应调换其工作 主持监理工作会议 签发项目监理机构的文件和指令 审定承包单位提交的开工报告 施工组织设计 技术方案 进度计 划 审核签署承包单位的申请 支付证书和竣工结算 审查和处理工程变更 主持或参与工程质量事故的调查 调解建设单位与承包单位的合同争议 处理索赔 审批工程延期 组织编写并签发监理月报 监理工作阶段报告 专题报告和项目监 理工作总结 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料 审查承包单位 的竣工申请 组织监理人员对验收的工程项目进行质量检查 参与工程 项目的竣工验收 主持整理工程项目的监理资料 专业监理工程师的职责 负责编制本专业的监理实施细则 负责本专业监理工作的具体实施 组织 指导 检查和监督本专业监理员的工作 当人员需要调整时 向总监理工程师提出建议 审查承包单位提交的涉及本专业的计划 方案 申请 变更 并向 总监理工程师提出报告 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施报告 对重大问题及 时向监理总工程师汇报和请示 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记 负责本专业监理资料的收集 汇总及整理 参与编写监理月报 核查进场材料 设备 构配件的原始凭证 检测报告等质量证明文 件及质量情况 根据实际情况认为有必要时对进场材料 设备 构配件 进行平行检验 合格时予以签认 负责本专业的工程计量工作 审核工程计量的数据和原始凭证 监理员的职责 在专业监理工程师的领导下开展监理工作 检查承包单位投入工程项目的人力 材料 主要设备及其使用 运 行状况 并做好检查记录 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证 按设计图及有关标准 对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查 和记录 对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录 担任旁站工作 发现问题及时指出并向专业监理工程师报告 做好监理日记和有关监理记录 造价工程师应履行以下职责 1 签发本工程月进度支付 2 审核新增综合单价 3 复核材料价格 4 初审竣工结算 竣工结算控制在一个月以内 3 4各和职能部门职责 根据本工程的特点 项目监理机构各部门分工和职责分述如下 1 结构监理组 道路监理组 安装监理组职责 负责组织编制本专业质量进度安全的监理实施细则 负责本项目的质量 进度和安全的监理 参与合同 投资管理 负责工程现场的日常组织协调工作 负责收集有关工程的合同 投资 质量 进度 安全 协调方面的 信息资料 并进行分析整理 将有关信及时报告总监及相关专业组 负责审查专业施工方案 建立本监理组的监理工作档案 对本监理组的监理资料进行收集整理汇总 每月按时提交本专业组 的监理工作报告 参与监理月报的编制工作 2 合同计量监理组职责 负责编制合同管理细则 负责每月的工程量计量 负责对施工单位申报的工程量和已完工程 实物量的复核 及时收集与工程有关的合同文件 建立合同管理档案 对合同的实 施情况进行跟踪管理 认真学习研究理解各种合同文件 设计图纸 预算定额 工程变更 施工组织设计及方案 往来函件 会议纪要等以及其它涉及合同和投资 管理方面的资料 及时收集与投资控制有关的信息 资料 数据 并进行整理 统计 分析 定期向总监和公司经营部汇报项目合同管理情况 负责处理与项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜 负责所有文件资料的收集 整理 分类 归档 保管 确保监理资 料的完整有效 4 监理工作总程序 1 监理工作总程序及总流程 流程详见附图 1 建立项目监理机构 并进驻工地现场 2 熟悉设计文件 施工图说及有关资料 3 编制监理规划及监理实施细则 4 参加设计交底和图纸会审 5 项目监理机构将监理人员名单 监理程序 监理报表等 书 面通知承包单位 6 审查承包单位的施工组织设计 7 参加业主组织召开的第一次工地会议 8 参与审批承包单位提出的开工报告 系按本工程监理合同 及业主授权规定 9 项目监理机构对工程项目的施工质量 进度进行控制 并协 助业主进行投资控制 本工程监理合同委托范围及业主对监理授权范围 规定 10 审查分包单位资质 并提出意见 11 组织工程的初步验收 12 审查工程技术档案资料 13 参与工程的竣工验收并签认 工程移交证书 14 编写并向业主提交监理工作总结 15 向公司档案室移交本工程监理资料 2 监理工作程序表 序 号 程序名称程序编号 1 工程建设监理工作总程序 2 施工阶段监理主程序 3 施工准备阶段监理工程程序 4 图纸会审程序 5 施工组织设计 方案 审批程序 6 分包单位资质审查 7 施工阶段质量控制程序 8 施工阶段进度控制程序 9 施工阶段投资控制程序 10 合同管理工作程序 11 信息管理工作程序 12 安全管理工作程序 13 单位工程质量控制程序 14 材料及构配件质控程序 15 主要设备质量控制程序 16 隐蔽工程 分部分项工程质量控制程序 17 工序交接检验程序 18 工程质量事故处理程序 19 工程停 复工程序 20 工程质量协调会议纪要签发程序 21 工程变更 洽商 处理程序 22 工程量计量程序 23 月工程款支付签审程序 24 工程索赔处理程序 25 工程项目竣工验收程序图 26 工程保修阶段的监理程序 27 结束监理合同程序 5 监理廉洁管理及监理工作制度 5 1 监理廉洁管理 1 职业道德守则 1 维护国家的荣誉和利益 按照 守法 诚信 公正 科学 的执业准则 2 执行有关工程建设的法律 法规 规范 标准和制度 履行 监理合同规定的义务和职责 3 努力学习专业技术和建设监理知识 不断提高业务能力和监 理水平 4 不以个人名义承揽监理业务 5 不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动 不 在政府部门和施工 材料设备的生产供应等单位兼职 6 不为所监理项目指定承建商 建筑构配件 设备 材料和施 工方法 7 不收受被监理单位的任何礼金 8 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项 9 坚持独立自主地开展工作 2 工作纪律 1 遵守国家的法律和政府的有关条例 规定和办法等 2 认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任 3 不得询私舞弊 监理委托合同中确定的监理酬金是监理方从 事监理活动的惟一报酬 除此之外 监理方不允许接受与合同有关的或 与其所承担义务有关的任何佣金 回扣 津贴或任何非直接支付以及其 他考虑的费用 4 不得在政府机关或施工 设备材料供应单位兼职 不得是施 工 设备制造和材料 构配件供应单位的合伙经营者 不得中影响公正 执行监理业务的单位兼职 5 坚持公正的立场 公平地处理有关各方的争议 6 坚持科学的态度和实事求是的原则 7 在坚持按监理合同的规定向业主提供技术服务的同时 帮助 被监理者完成其担负的建设任务 8 不允许泄露所监理项目的商务机密 9 在发表与监理服务工作有关的论文时 需经建设单位认可 5 2 监理工作制度 本项目监理过程中 项目监理机构除按照公司质量管理体系文件的 要求对工程项目实施管理外 必须严格执行公司有关项目监理工作的 33 个管理办法和制度 应执行的管理办法和制度如下 监理项目投资管理办法 监理统计技术管理办法 监理规划及监理细则编制办法 监理工作交底办法 施工过程质量控制办法 施工过程进度控制办法 合同争议的调解和合同的解除 监理资料 文件处理管办法 监理服务评价办法 监理工作组织协调办法 安全监理办法 费用索赔处理办法 工程延期及工程延误处理办法 监理日志和监理月报编制办法 监理工作总结 质量评估报告和竣工验收总结编制办法 设计变更管理办法 分包单位资格审查办法 工程进度控制制度 质量问题处理制度 工程旁站监理制度 工程原材料检验制度 工地例会制度 监理服务检查制度 工程开工报告审批制度 施工组织设计审查制度 设计交底图纸会审制度 工程原材料 构配件 设备质量检验制度 见证取样送检制度 分部分项工程检查制度 项目监理产形象管理制度 员工行为准则 测量仪器 检验工具自校规程 安全生产责任制 6 综合监理措施 6 1 前期报建阶段监理工作措施 安排专人负责协助办理工程前期阶段的各项报建工作 如质监和安 监委托 施工许可证等并及时完成 6 2 施工阶段监理工作措施 1 进度控制主要监理措施 1 审查施工单位施工进度计划 2 对施工进度进行跟踪 掌握施工动态 3 开好进度协调会议 及时协调有关各方关系 使工程施工顺利 进行 2 质量控制主要监理措旌 1 做好材料和设备检查工作 确认其质量 2 检查工序质量 严格工序交接检查制度 3 行使质量否决权 协助做好付款控制 3 安全文明施工主要监理措施 1 监理规划编制安全文明施工监理方案内容 并明确安全文明 施工监理内容 工作程序和制度措施 2 督促承包商建立 健全安全生产责任制 安全生产保证体系 并检查审核其实施情况 4 投资控制主要监理措施 1 制定白蕉水质净化厂资金使用计划 并严格进行付款控制 做到不多付 不少付 不重付 做到项目零签证控制 2 做好工程计量工作 审核施工单位提交的工程结算书等 5 合同管理信息管理主要监理措施 采用计算机作为辅助手段 对有关工程信息 包括大量的技术 资料 函件 行政档案 财务 支付 档案 各方来往函件 书面协议 会议纪要 报告批复 监理月报等进行收集 整理分析处理 决策及跟踪检查 6 3 严格质量验收程序和质量评估过程 1 检验批 分项工程 隐蔽工程验收 2 分部 子分部或专项工程验收 3 单位工程竣工验收 4 总监组织审核 提出质量评估报告并组织预验收 5 监理部协助建设单位组织设计 施工 质监部门进行正式竣 工验收 并编制竣工报告备案 6 4 执行样板引路和样品验收制度 1 工序样板制度 主要工序施工前 督促承包商做施工样板 样 板经建设单位和监理确认后方可大面积实施 同时组织承包商进行现场 样板交底 2 所有建筑材料 构配件必须事先由建设单位 监理 旌工三方 共同确定样品 对样品编号封存保管 以样品为标准严格验收进场材料 及构配件 6 5 正确处理与参建各方的关系 1 主动争取得到建设方的理解 支持与配合 2 一监二帮 监帮结合 公正廉洁 头脑清醒 正确处理 与承包商的关系 3 正确处理监理与设计的关系 认真地与设计单位交换意见 对设计遗漏 组织指导承包商与 设计单位协调 经监理建设单位审查批准后实旖 4 主动沟通监理与质监部门 安监部门 审计部门的关系 第 5 章 质量控制方法 措施及流程 第 1 节 质量控制的目标 质量控制目标 达到国家现行有关施工质量验收规范要求 并一次 验收合格 执行标准为 执行国家 重庆市现行工程质量验评标准 如果我公司中标承担本工程监理工作 将争创市级优质工程 第 2 节 质量监理保证体系 1 强化质量控制要求 根据 ISO9001 质量管理体系要求 遵照我公司的追求高效工作 保 障专业水准 坚持过程受控 赢得优等质量的质量方针要求和我公司的 真诚 效率 公正 高标准 向委托人提供满意的服务的质量目标 项 目监理机构对施工承包商的监理控制将依照 ISO9001 质量体系程序文件 的要求 所涉及的 20 个要素的监控分配至项目监理机构各具体操作人 以做到事事有人管 分工明确 责任落实 管理到位 质量控制要求 控制要素责任人 4 1 组织管理分管领导 总监 4 2 质量计划编制和控制总监 各专业监理工程师 4 3 合同管理总监 内业资料员 4 5 文件和资料的控制内业资料员 4 6 采购控制总监 各专业监理工程师 4 7 顾客 业主 提供产品的控制内业资料员 各专业监理工程师 4 8 产品标识和可追溯性控制各专业监理工程师 检测见证人员 4 9 监理过程控制各专业监理工程师 内业资料员 技术负 责人 4 10 工程监理检验总监 4 11 检验 测量和试验设备控制测量专业监理工程师 内业资料员 4 12 工程项目服务检验状态标识控制总监 各专业监理工程师 4 13 不合格服务的控制总监 4 14 纠正和预防措施的控制总监 4 15 服务资料交付控制内业资料员 各专业监理工程师 4 16 质量记录控制内业资料员 总监代表 4 17 内部质量审核管理总监 4 18 职工培训控制总监 4 19 工程监理服务总监 4 20 统计技术应用和控制总监 2 制定质量管理体系的控制要素及工作要点 根据本公司质量管理体系文件的要求 本项目监理机构质量管理体 系的控制要素及工作要点详见下表 序 号 施工监理控 制要素 受控 单位 监理监控工作要点 监理实行项目总监理工程师负责制 制定人员岗位责任制 质量责任制 1 管理职责 施工验证单位 各类人员上岗资质 审核项目组织体系 监理编制监理规划 报送业主认可 分阶段 分类编制监理细则 并报送业主认可 2 质量计划的 控制 施工督促编制 审批施工组织设计 施工方案 审批总进度计划 监理监理合同副本备案 对照合同 经常检查监理工作执行情况 3 合同管理 施工收集施工总承包合同 收集施工分承包合同 划分界面 协调 监督合同的履行 4 文件和资料 的控制 监理建立文件资料和质量记录目标 分类存放 专人 保管 收发登记 建立有效文件一览表 统一保管存放有关有效文件 施工检查文件资料 质量记录的目录清单 存入保管 检查文件资料 质量记录的编制 经办 审批手 续是否齐全 监理对监理上岗人员进行评审 推荐 每年末对监理上岗人员各方面表现进行考评 记 录 5 采购控制 施工审核专业分包单位 审核材料 设备采购供应计划及供应厂商 监理登记业主提供的设计文件 施工图纸及其它有关 项目建设文件 验收业主提供的设计图纸 文件资料的正确性 适用性 对业主提供的设计图纸 文件资料分类 标识 存放 保管 6 顾客 业主 提供 产品的控制 施工检查业主提供的原材料 构配件 工程设备等的 登记 验证 储存 发放和维护工作 审核施工图纸 设计文件的数量 编号 保管 发放 有效性标识 监理对监理过程中形成的文件 记录 资料及试件进 行分类 惟一性标识 做到清晰 完整 具有可追溯 性 对设计施工图纸按专业分类装标识 7 产品标识和 可追溯性控 制 施工检查进入现场的物料 在施品及成品的标识情况 施工技术文件资料 质量记录分夹清楚 资料完 整 手续齐全 标识准确 委托试验试件须有监理见证员在场时进行抽样 由见证员封样 标识 检查施工图纸的使用 管理 有效性标识 8 监理过程控 制 监理熟悉施工图纸 参加图纸会审 审批工程开工报告 复核定位水准点 高程 轴线 沉降观测 记录 监理日记 对不符合规范标准的施工作业 签发 监理通知 单 或 监理备忘录 审批进场使用的建筑材料 分专业检查 验收工程完成实物量 签发验收记 录 根据工程进展 对主要分部编写 工程质量评估 报告 工程竣工前 组织工程监理初验 编写 工程初 验报告 每月编制 监理工作月报 对重要施工部位 工序 关键节点 特殊过程的 施工进行旁站监督 审批施工月进度计划 审核月度完成工作量报表 核签工程进度付款凭 证 制定监理每月工作计划安排 每月组织主持召开工程例会 协调各方关系 解 决现场存在的矛盾与问题 施工检查各项施工准备 现场布置 进出道路 材料 堆放 材料防护 各类标识 进行图纸会审 整理设计技术交底纪要 并与图 纸等同保管 使用 审批施工组织设计 施工方案 监督执行 审查施工作业人员的素质 专业上岗资格 审查原材料 构配件 成品 半成品 工程设备 的实物质量和质保资料 检验和试验状态 产品标识 审查生产机具设备的使用 管理 养护 性能 确保生产的正常进行 审查生产 生活环境能否达到安全 文明 卫生 有序的工作要求 分部 分项工程 重要工序 隐蔽工程以及样板 间等未经检查 验收 签证 不得进入下道工序施工 检查质量检验过程 人员 手续 评定资料的真 实性 有效性 可追溯性 对形成建筑实物产品 内业资料做好保护 移交 下道工序不得破坏上道工序产品 审核工程的定位 轴线 标高 沉降观测 检查施工现场的标养室 要求温度计 湿度计 空调设备齐全 审批总包 分包的进场开工 审批施工过程中的技术核定资料 审核委托试验测试的试件 测试报告的真实性 代表性 完整性 有效性 可追溯性 审查施工总进度计划 对照施工投标文件 审核阶段完成工程量预算及 所采购的材料设备等 9 工程监理检 验 监理定期征询业主对监理服务质量的书面意见 通过政府质监部门对工程的阶段性分部位验收所 提出的意见及质量评定结果 验证监理组的工作服务 质量 工程竣工后一个月内 编写出 监理组考核结果 总结报告 并将监理文件资料交付给业主归档 施工审查对进入现场的物料进行检验和试验的验证结 果 检查施工过程中前后的工序作业交接前的自检结 果 检查在施品 成品的检验和试验过程 结果 检查各种自检质量记录 监理检测设备由专人负责保管 使用 维护 存放 按规定操作和保养 使用的检测设备必须是经法宝机构检定有效且有 合格标识的 经纬仪 水准仪 测距仪由专业测量监理工程师 持证上岗操作使用 保管和维护 并对测量结果负责 1 0 检验 测量 和 试验设备控 制 施工检查检测设备的法定机构检定有效证明 合格标 识 审核测量人员的专业上岗证书 不定期抽查施工机械 设备 机具 检测工具等 的有效合格证明及标识 监理现场所有的文件资料 质量记录经检验 审核 合格后 进行整理分类 装文件夹存放 要标识清晰 易查 经检验不合格的文件资料应分类存放 并由编制 人或审定人在规定的时间内修改处理 每年至少一次对监理人员的服务工作表现进行考 评 1 1 工程项目服 务检验 状态标识控 制 施工检查物料 在施品和成品的状态标识 检查施工过程中形成的文件资料 质量记录的状 态标识 归类 存放及保管 检查委托试验的试件的状态标识及可追溯性 审核同意只有通过规定的检验和试验的合格产品 才能投入使用 转序或交付 监理监理服务出现违反有关规定 操作程序的不合格 服务时 由总监填报 不合格服务通知单 并填写 不合格原因分析报告 制定 纠正 预防措施表 落实实施 出现不合格服务 要抓住 三不放过 原则 弄 清原因 及时做出处理 1 2 不合格服务 的控制 施工检查现场不合格品的标识 记录 隔离 处理方 式和过程 发现施工产品 物料出现不合格 督促返工 返 修或经设计 业主等书面认可做出报废 降级使用处 理 验证不合格品的处置结果 监理将经批准后的纠正 预防措施落实实施 对纠正 预防措施进行验证 并将实施结果信息 反馈给监理 上级主管部门 1 3 纠正和预防 措施的控制 施工检查纠正 预防措施的可行性 现实性 验证纠正 预防措施的实施结果 监理监理服务过程中形成的文件资料 质量记录要注 意收集 整理 防护 储存 保管 不得遗失 损坏 和变质 工程竣工后一个月内 负责将全套监理资料完好 交付 1 4 服务资料交 付控制 施工审查物料 施工产品和归档资料的搬运 储存 防护和交付措施的适宜性 可靠性 安全性 检查已完工程交工前自检验收结果及保护措施的 落实 监理日常工作中 发生的质量记录要收信齐全 编制 质量记录一览表 质量记录专人负责 妥善保存 分类分档存放 便于查阅 使用 工程竣工后一月内 编制 施工保修阶段工程监 理实施计划及细则 并报送业主认可 1 5 质量记录控 制 施工审核质量记录的填写真实性 记录人的资质证书 审查质量记录是否做到清晰 准确 真实 有效 完整 签章齐全 编号有序 监理公司内审员现场审核所发生的 内审不合格项通 知报告 监理组及时安排限时整改 处理 及时检查验证内审组所提出的问题及不合格项的 处理结果 上报内审组 外审所出具的 不合格项通知报告 在两周内整 改 处理完毕 并进行原因分析 落实纠正 预防措 施 1 6 内部质量审 核管理 施工跟踪其内审 外审过程 结果 验证其对不合格项的处理结果及纠正预防措施落 实实施情况 监理每月一次组织业务交流及新规范 新标准 新方 法的学习 讨论 不定期安排参观 考察 学习有关单位 积极参加上级部门组织的岗位 专业知识学习 交流 培训 1 7 培训 施工监督检查无证上岗人员及时参加专业培训及到期 上岗人员的复证教育培训 不定期帮助施工人员学习新技术 新知识 传授 施工经验及专业技能知识 监理划清和确定施工单位在工程保修期间内的服务内 容和责任 对工程质量存在的缺陷进行检查 分析和鉴定 确认质量缺陷的责任方 若收到业主的投诉 及时了解情况 做出处理 将处理结果迅速反馈至业主 保证业主满意 1 8 监理服务 施工督促检查由于施工不当而造成的质量问题所进行 的维护和修理 维修项目进行检查验收及工程保修期满的验收签 证 监理统计分析监理服务过程中出现的不合格服务项 以便寻找原因 掌握改进工作的对策 提高监理服务 的质量 统计分析实测实量结果数据 评定工程实体质量 状况 1 9 统计技术应 用 和控制 施工审核混凝土 砂浆强度等送样试验检测报告数理 统计结果 审核建筑安装工程质量检验评定统计分析结果 3 确定质量控制记录 序 号 质 量 记 录 名 称编 号保存期 限 备 注 1 工程开工 复工报审表 HMJ QC A1 长期 2 施工组织设计 方案 报审表 HMJ QC A2 长期 3 分包单位资格报审表 HMJ QC A3 短期 4 工序 报验申请表 HMJ QC A4 短期 5 工程款支付申请表 HMJ QC A5 短期 6 监理工程师通知回复单 HMJ QC A6 长期 7 工程临时延期申请表 HMJ QC A7 长期 8 费用索赔申请表 HMJ QC A8 长期 9 工程材料 构配件 设备报审表 HMJ QC A9 短期 1 0 工程竣工报验单 HMJ QC A10 短期 1 1 监理工程师通知单 HMJ QC B1 长期 1 2 工程暂停令 HMJ QC B2 长期 1 3 工程款支付证书 HMJ QC B3 短期 1 4 工程临时延期审批表 HMJ QC B4 长期 1 5 工程最终延期审批表 HMJ QC B5 长期 1 6 费用索赔审批表 HMJ QC B6 长期 1 7 监理工作联系单 HMJ QC C1 短期 1 8 工程变更单 HMJ QC C2 短期 1 9 监理规划 HMJ QC 01 短期 2 0 监理实施细则 HMJ QC 02 短期 2 1 旁站监理方案 HMJ QC 03 短期 2 2 会议纪要 HMJ QC 04 长期 2 3 监理日志 HMJ QC 05 长期 2 4 监理月报 HMJ QC 06 长期 2 5 专题总结 HMJ QC 07 短期 2 6 工程竣工验收总结 HMJ QC 08 长期 2 7 监理工作总结 HMJ QC 09 长期 2 8 监理业绩表 HMJ QC 10 长期 2 9 工程概况表 HMJ QC 11 长期 3 0 监理合同 HMJ QC 12 长期 3 1 旁站监理记录 HMJ QC 13 长期 3 2 建设工程取样和送检见证记录 HMJ QC 14 短期 3 3 质量缺陷与事故处理文件 HMJ QC 15 长期 3 4 工程质量评价报告 HMJ QC 16 长期 3 5 监理台帐 30 种 HMJ QC 17 短期 钢材进货及复验台帐 HMJ QC 17 01 短期 进场水泥质量验收及复检资料台帐 HMJ QC 17 02 短期 砼用碎石试验统计台帐 HMJ QC 17 03 短期 砼用砂试验统计台帐 HMJ QC 17 04 短期 砼外加剂统计台帐 HMJ QC 17 05 短期 砌块试验统计台帐 HMJ QC 17 06 短期 装饰材料抽检台帐 HMJ QC 17 07 短期 安装设备材料进场验收台帐 HMJ QC 17 08 短期 进场材料质量验收台帐 HMJ QC 17 09 短期 地基岩石取样试验统计台帐 HMJ QC 17 10 短期 钢材连接试验统计台帐 HMJ QC 17 11 短期 砼强度试验统台帐 HMJ QC 17 12 短期 砌筑砂浆强度试验统计台帐 HMJ QC 17 13 短期 砼配合比试验统计台帐 HMJ QC 17 14 短期 砌筑砂浆配合比试验统计台帐 HMJ QC 17 15 短期 砼强度评定统计台帐 非统计法 HMJ QC 17 16 短期 砼强度评定统计台帐 统计法 HMJ QC 17 17 短期 监理工程师通知单台帐 HMJ QC 17 18 短期 质量及安全问题处理台帐 HMJ QC 17 19 短期 旁站监理台帐 HMJ QC 17 20 短期 监理重点平行抽查台帐 HMJ QC 17 21 短期 检验批验收台帐 HMJ QC 17 22 短期 功能及安全试 检 验台帐 HMJ QC 17 23 短期 基坑检查台帐 HMJ QC 17 24 短期 挖孔桩桩孔检查台帐 HMJ QC 17 25 短期 钻孔灌注桩检查台帐 HMJ QC 17 26 短期 基槽检查台帐 HMJ QC 17 27 短期 月度工程形象进度分析台帐 HMJ QC 17 28 短期 工程变更 即设计 修改 业主核定 施工洽商 台帐 HMJ QC 17 29 短期 3 6 业主提供财产登记簿 HMJ QC 18 短期 3 7 业主提供财产丢失损坏报告 HMJ QC 19 短期 3 8 会议签到表 HMJ QC 20 短期 第 3 节 质量监理的方法 措施及流程 一 采用质量控制的四个手段 1 检查 对施工过程中的施工质量进行平行检 抽 查和对重点 项目的跟踪检查 2 量测 对完成的分部 分项工程进行实测 实量 记录数据 作为验评依据 3 试验 按设计要求和施工规范规定 对各分部 分项工程进行 试验 并记录数据资料纳入工程技术挡案 4 指令性文件 承建单位与监理单位 项目监理机构 的工作联 系 必须以书面文字的函件为准 监理人员应通过书面指令对施工单位 的工程质量进行控制 并作为监理工作对施工中发生的 或可能发生的 质量问题控制的依据 提请施工单位加以重视或采取相应措施 二 切实落实质量责任制 1 总监理全面负责工程质量管理和协调 并组织重要的方案审查 和论证会 组织编写监理规划等文件指导监理工作 2 总监对项目监理部各专业监理人员的工作质量负责管理 指导 和监督监理人员按设计文件和技术规范进行工程质量的巡视检查 平行 检验 旁站监理和见证取样送检 以及整理完善工程质量管理资料等 并按规定审签施工中的质量记录和管理性资料及文件 同时组织工程分 部验收和单位工程预验收以及组织项目监理部专监参加工程竣工验收 3 专业监理工程师负责编制监理实施细则 对本专业工程施工质 量进行监督管理 随时向总监报告工程质量状况和较大的工程质量问题 及其处理情况 同时负责指导监理员进行工程监理 4 专业监理工程师负责组织工程检验批和分项工程的验收 并审 查签署相应的工程质量记录资料和验收资料 对本专业工程质量负直接 责任 5 监理员在专监的指导下工作 对工程材料进场的原始资料检查 签字后 提交专监审签 对现场工程质量进行巡视检查 旁站监理和材 料的见证取样送检 6 本工程中隧道防排水 初期支护 桥梁基坑支护 降排水 基 坑土方开挖 管桩基础沉桩 建构物的钢筋节点 砼浇筑 管网功能试 验 单机试车 联机试车等 应作为主要质量控制点 并进行旁站监理 由相关专业监理工程师负责并派员跟踪检查关键工序的施工过程 作好 记录 三 严把材料 构配件 设备进场关 工程原材料质量是保证工程质量的基础 因此在施工过程中应严把 材料关 四 质量监理流程 详见附图 第 4 节 材料 构配件 设备质量监理的方法及措施 工程原材料质量是保证工程质量的基础 因此在施工过程中应严把 材料关 对原材料的控制拟采取以下措施 监理工程师要及时对进场原材料 成品 半成品的质量和合格证及 时进行检查 无合格证的产品不得用于本工程 按规定需在现场进行抽样复检的材料 督促施工单位及时做好抽样 复检工作 并收取检验报告归档备案 设备到场后 核查设备到场型号 技术参数与订货是否相符并符合 图纸要求 做好开箱检查记录 对不符合要求或质量有问题的材料及时作出处理并将情况报告业主 工程所用主要材料检查规定如下 水泥 检查出厂合格证 材料进场后按水泥品种 标号 出厂日期 分别堆放 采取良好的防雨防潮措施 按同厂 同标号 同品种 同生 产时间 同进场日期 不超过 200 吨为一批现场见证抽样送检 砂石 进场后按每 400M3为一批进行抽样检验 钢筋 检查钢筋质保书 钢筋到现场后 按同厂 同炉批号 同规 格 同一交货状态 同一进场时间 不超过 60T 为一验收批 进行见证 取样送检 凡使用新材料 新产品 新技术的项目 应经业主批准 必须鉴定 证明 产品质量标准 使用说明和工艺要求 监理单位按其质量标准进 行检验 一 原材料 构配件及设备质量监控手段 各专业监理人员应及时对进入工地现场的本专业的各种原材料 按 业主提供的标书要求和国家颁发的有关工程质量方面的法律法规要求 本工程的原材料 构配件及设备的质量控制手段和措施如下 1 必须协助业主或施工单位对厂家的法定生产许可证照 资信度 及产品使用效果进行考察比较 择优作重点考察 2 对部分材料或构配件 应要求厂家报送样品及质量检验资料进 行具体比较分析 3 按业主或施工单位的要求 参与购货合同的签定 重点审查质 量指标和产品质量保证资料等 4 原材料进场时 由专业监理工程师到场参与检查验收 并由供 货方填报我司制定册材料报验表 经监理人员签字后方可使用 5 凡规定需进行复验的材料 必须由持证的监理见证取样人员 见证取样 送样 检验合格 并经监理人员对其材料报验签认后使用 6 进场设备 必须由供货方 使用方 监理方或业主方共同到现 场开箱验货 并填写开箱记录 形成验收资料 经各方签认后进行安装 7 对需在现场进行检验的构件 必须按规定对到场构件进行随机 抽样 由有资质的监测单位监测合格 出具正式报告 由使用单位填写 监理报验表 经专业监理人员签认后使用 8 凡进场的原材料 构配件和设备 未经验收和报验或经检验不 合格的产品 一律严禁使用到工程中去 对已使用产品必须进行返工处 理 二 现场配制材料质量控制措施 按进场原材料管理办法对现场配制材料所用的各种原材料进行检查 报验 保证所用原材料质量合格 审查承包单位现场配制材料的配合比 检查由有资质的试验室出具 的试配报告或按设计要求的比例配制 对现场配制过程采用旁站方式进行监理 对配制材料所用的设备 加料顺序 加料比例 拌制时间等进行监督检查 确保现场配制材料的 质量符合设计要求 按规定做好旁站监理记录 三 现场构件制作质量监控措施 对一些技术难度较高 较复杂特殊构件的制作 应要求承包单位编 制专项制作方案 监理工程师应组织对承包单位所报的专项方案进行审查 并提出审 查意见 检查督促承包单位按经审查认定的专项方案实施制作 对隐部位或工序按规定进行隐蔽检查 并办理隐检记录 对制作过程进行旁站监理 需留置试件的按规定进行见证取样送检 按设计和规范要求需对试件进行试验的构件 按要求的比例和数量 进行抽样试验 并对试验报告进行审查 合格后才能将构件用于工程中 第 5 节 施工质量监理措施 5 1 路基工程 路基是路面的基础 承受着由路面传来的荷载 应具有足够的强度 和稳定性 必须使路基达到密实 均匀 稳定 鉴于路基工程施工过程 受到较多不定因素影响 给监理工作到来了一定难度 因此 保证路基 施工质量是道路工程施工的关键 也是监理工作的重点和难点之一 必 须予以高度重视 路基工程施工准备阶段质量监理 1 审查承包商的施工组织设计以及质量管理 技术管理和质量保 证体系的管理和运行制度 2 检查测量资料并复核现场放样定位情况 3 施工机械的检查与审批 4 进场材料的验收 抽检及审批 5 批准开工申请 路基工程施工阶段的质量监理 在这个阶段 重点是对工序和分项工程质量形式过程的质量监理 工序质量管理是基础 只有保证了工序质量监理达到规定标准才能保证 分项 分部和单位工程质量 路基施工中必须严格执行 城市道路路基 施工及验收规范 和 公路路基施工技术规范 等有关现行施工规程与 验收规范 一 填土路基 填土路基包括下路堤 上路堤 下路床和上路床等部分 每层都有 相应质量控制标准 必须按现行标准进行严格的质量监理 其一般监理 重点如下 特殊路基的处理 对稻田 池塘及河沟地段的淤泥深度大于 1 5m 采用抛片块石挤淤 的施工方法 以提高地基的强度 片 块石排淤层应高于水面或淤泥层 1m 且应碾压密实 片 块石短边尺寸不得小于 30cm 抛投顺序以路堤 的中部开始 向两侧扩展 从高向低处扩展 宜采用重型压路机碾压 以便填石压密 然后在其上铺设碎石反滤层 厚度 50cm 再进行填土分 层碾压 对稻田 池塘及河沟地段的淤泥深度小于 1 5m 时 采用先清淤后 填筑的方式处理 即先排干道路区水田及鱼塘里地表水