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文档简介

_销售部报价流程1. 目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。2. 适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。3. 职责：3.1销售：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2销售主管、经理：负责客户报价申请单、报价单的审核；3.3销售副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；4作业流程4.1接收客户报价需求4.1.1销售在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如销售通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向上级主管反映，决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。）4.1.2销售在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写产品报价申请单交由上级主管审批。4.2正式报价4.2.1销售将经上级主管批准后的产品报价申请单交予财务部，按客户要求制作报价。4.2.2销售将报价单发至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是否收到4.2.4客户收到报价单，销售应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司报价单所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司报价单所报价格、交货周期、付款方式，销售应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将报价单回传我司；如客户不接受我司报价单所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售应与客户方负责人交涉，或向上级主管反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写报价单，交主级主管批准后，再传至客户方负责人)。4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将报价单回传我司后，销售应将报价单整理保存。4.3产品价格调整后，报价处理4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，根据实际情况对产品价格进行修改调整与客户协调产品价格需调整事宜。4.3.2产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理5.相关文件无6.记录表单6.1产品报价申请单6.2报价单附件
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