修旧利废及物资回收复用管理办法.doc

.修旧利废及物资回收复用管理办法为强化广大员工节支降耗意识，提高废旧物资的利用率，努力减少原材料丢失、浪费现象，特制定本办法。一、加强组织领导、明确职责（一）成立修旧利废管理小组组长：副组长：成员：下设修旧利废管理办公室、废旧物资回收站。修旧利废管理办公室设在经营管理部，回收站设在设备材料管理部。修旧利废领导小组职责：经营管理部：负责全矿修旧利废管理和成本监督使用、控制、考核、结算、支付回收奖励款和废旧物资拍卖等工作。财务工程部：负责成本核算、物资回收奖励支付和废旧物资拍卖金额的收取等工作。设备材料管理部：负责物资回收、分捡、码放、发放、物资加工、修复、建账等工作。其他单位负责本职范围内废旧物资现场使用管理、回收、修复、建账等工作。（二）成立修旧利废鉴定小组组长：副组长：各专业副总成员： 及维修单位相关单位专业技术人员。各单位修旧利废范围内的修复物资，在项目修理完成后，及时通知修旧利废人员进行鉴定，鉴定合格后，方可发放使用，没有经过鉴定的物资不作为修旧利废兑现项目。二、修旧利废内容、范围及指标修旧利废内容主要为支护用品、小型电器、废旧金属材料、设备易损部件等，不包括井下正常接替回收的设备和材料。矿对各单位下达年度修旧利废计划指标（按产值计算），实行承包制考核，具体如下：1、机电科：4寸以上（含4寸）风水管路、排水管路、闸阀、弯头、法兰盘、电缆、小型电器、防爆照明灯、罐耳、电器插件、塑料电缆钩及设备配件等，修旧利废指标300万元。2、运输区：轨道（30kg及以上）、道尖、30kg道岔(含气动)、矿车（轮对）、扳道器及设备配件等，修旧利废指标80万元。3、调度所：电话、电话线、核子称等，修旧利废指标6万元。4、通防科：瓦斯监控器、传感器、监控线、发炮器、风筒等，修旧利废指标50万元。5、设备材料管理部：锚杆、锚索托盘、“四铁”、三通、铁道板、铁背板、双机（皮带机、刮板机）配件、保险档、铁电缆钩、管撑子、开关架、过桥、道夹板、U型棚卡、电器插件、22kg轨道及道岔材料性的设备等，修旧利废指标850万元。6、其它单位均可根据自身业务范围，开展修旧利废工作，具体指标为：产品质量部修旧利废指标60万元、钻探区修旧利废指标50万元。二、物资回收管理1、矿废旧物资回收站设在设备材料管理部，负责回收物资的分类分拣，对可以直接使用的登记上架，需要修理的及时修复。2、物资回收由设备材料管理部和经营管理部现场验收，验收人员应严格把关，杜绝把新物资作为废旧物资交旧，一经发现按物资原值2倍罚款。3、回收的物资运至回收站，由设备材料管理部指定地点存放，不得乱丢乱放，车皮及时推出回收站，否则扣除回收奖励，并加罚200元。4、风水管路、排水管路由生产单位转到收作线以外，设备材料管理部负责回收；三通、弯头、闸阀由生产单位回收交于设备材料管理部。5、双机（皮带机、刮板机）配件由生产单位回收交予设备材料管理部。6、轨道（30kg）、道尖、道岔(含气动)回收交到运输区指定地点。7、电缆、小型电器、防爆照明灯、信号灯、信号线（20米以上）、塑料电缆钩回收交于机电科。8、电话、电话线由调度所负责回收。9、“四铁”、铁道板、保险档、铁电缆钩、管撑子、开关架、过桥、道夹板、U型棚卡、圆（方）木、轨道（22kg）及附件等回收交于设备材料管理部修复。10、瓦斯监控器、传感器、监控线、风筒、埋吸管、瓦斯抽放管及附件等由通防科负责回收。11、钢丝绳、道木、道钉、钻杆、支架压力表、支架灯等其它废旧材料由生产单位回收交于设备材料管理部。12、各单位所回收的物资应于每周一、四集中交回收站，经营管理部现场监督检查，设备材料管理部建立统计台账，月末作为考核结算依据。13、严格执行交旧领新制度。凡属以旧换新范围内的物资，领用单位必须先办理交旧手续，即把废旧物资上交设备材料管理部回收站，并开具交旧单据（一式三联：交旧单位、物流中心、经营管理部），物流中心凭交旧单据发放，如当天交不上来的，应先打欠条并限期一周内上交。因没有交旧手续无法领料而影响生产的，后果自负；如用料单位未能交旧且必须领用新的，则按该物资金额的100%进行罚款；如用料单位未开具交旧单据，而物流中心发放新物资的，则对相关责任人罚100元/次。物资交旧领新名称界定参见交旧领新明细表。经营管理部月末按交旧单据进行统计并兑现处罚。对某些配件因受使用和运输等因素影响，暂时不能交回旧件的，可先发给新件，旧件限期交回。不能按期交回的，每超一天处罚相关责任人100元罚款。14、为鼓励单位和个人回收废旧物资，全矿所有废旧物资回收一律实行有奖回收，按定额奖励，即回收一件奖励一件，现场发放回收奖励款。验收人员不得打击回收人员的工作积极性，故意克扣减少回收物资数量、金额，一经发现罚验收人员每次每人200元。回收的物资由经营管理部、设备材料管理部验收，开据祁东煤矿废旧物资回收单，单据上注明回收单位、回收物资的名称、类别、物资情况（数量、重量、面积、长度等）回收金额、回收人员签字。设备材料管理部对回收的废旧物资应分类存放，对有修复价值的物资，转到相关单位修复，有利用价值的物资，分捡后利用，对报废物资进行拍卖。设备材料管理部每月3日前，把各单位回收物资明细报经营管理部，回收报表应注明回收物资单位、名称、规格、数量、金额、回收地点，不及时报送每延迟一日罚款500元。三、回采工作面物资回收管理重点加强回采工作面的物资使用、交接、回收工作，严格按照交接规定现场交接，退尺回收的物资，按照要求进行回收。每月正常更换的各类配件（包含高压胶管，不含密封件）等物资，全部交旧。设备材料管理部每月根据计划回收物资和实际回收物资差额考核回采单位。对于未达到回收率的物资，按照罚款定额给予罚款，对于超额完成回收率的物资，按照奖励定额给予奖励。1、工作面回采前，设备材料管理部、经营管理部参加矿组织的日常交接工作，并由设备材料管理部对工作面两巷的电缆钩、信号线（含通讯、监控线）、开关架、按钮合、各类设备及部件、工字钢、单体、摩擦支柱、顶梁、柱鞋、挡煤板、地挡、铁道板、地滚、轨道、道岔、风水管及附件、PVC管及附件、U型棚及附件、水沟槽、木材、顶板离层仪（含牌版）等进行登记、建帐。2、工作面回采期间，回采单位按照矿下达的回采工作面物资回收报表计划及时回收各类物资，并交设备材料管理部，经营管理部验收后，由设备材料管理部开具废旧物资回收验收单（一式三份），经营管理部每月根据回收验收单据及回收台帐对其进行监督考核。3、工作面拆除期间，综采等设备及各部件，由回收单位、设备材料管理部负责清点回收升井设备数量，作好验收记录并登记建账。其它物资分别交各归口单位，并作好验收记录。各归口单位在工作面拆除回收完毕后，分别按物资回收率考核回收单位。4、对于未达到回收率的物资，按照罚款定额给予罚款，对于超额完成回收率的物资，按照奖励定额给予奖励。其中40%对等奖罚管理人员，60%对等奖罚员工。5、因工作面条件所限，确实无法完成回收率的，回收单位向归口考核单位提出书面申请，经生产技术部现场鉴定并出具单据后，回收率给予适当调整。6、每月初，设备材料管理部根据回采工作面物资回收报表，按照物资回收率，对回收单位进行考核并将结果于每月3日前报经营管理部。四、物资回收奖励管理1、矿对废旧物资执行有奖回收制，在财务部建立专门资金账户，对个人实行现金奖励机制，各单位回收人员凭设备材料管理部开据的“祁东煤矿废旧物资回收单”直接在经营管理部领取现金。2、所有回收物资一律实行谁回收、谁签字、谁领钱的原则。矿每月提前预支周转金10000元，交于经营管理部，实行现场交、现场开票、现场奖励的原则。为保证专款专用，经营管理部专人负责回收款发放，并建立台账。3、经营管理部每月底持回收物资奖励明细，经经营矿长、经营管理部、设备材料管理部负责人审核签字后到财务工程部报账。4、严禁偷盗、回收正在使用、正在运转途中及料场中的材料，否则，一经发现，将给予3倍于物资原值的罚款，造成经济损失较大的，将进行经济索赔并严格追究相关单位和个人法律责任。五、物资验收管理各单位修复后的物资，通知鉴定小组进行鉴定。鉴定小组人员，按照每类物资的鉴定标准，认真鉴定，出具修旧利废物资合格鉴定报告，确保修复物资安全使用。六、物资发放管理对验收合格的修旧利废物资，由维修责任单位发放使用，未经鉴定的物资不得发放使用。修复后的物资经鉴定后对于数量大，暂时不使用的修旧利废物资，应单独建账管理，统一发放，但应注明修理单位、使用单位、使用地点及维修时间等相关内容。七、回收物资考核管理责任单位对于监管范围内的物资，加强现场管理，减少丢失浪费，每月根据回收情况和现场使用情况严格考核，考核结果于每月3日前报经营管理部执行，不按时报送每次罚款500元。八、废旧物资出矿维修管理各单位对于外委修理的设备、配件、材料等，在物资出矿前，通知鉴定小组现场核实数量、维修内容等，维修后由鉴定小组验收，对确实不能修复的报废物资，全部交于废料堆，未经鉴定小组鉴定的物资，不得出矿。九、现场物资交接管理规定工作面或掘进头交接时由调度所负责统一安排，除工作面正常交接内容外，生产用材料、管路、轨道、电缆、照明物资、监控物资、电缆钩等全部进行交接，不交接视同丢失，按规定处罚。1、 2寸风水管路、管撑、排水管路、闸阀、吊挂钩、四铁、三用阀、三通、弯头、22kg轨道及道岔、铁道板、钢丝绳、双机配件等由设备材料管理部负责交接。2、轨道（30KG及以上）、道尖、道岔、道夹板、道木等由运输区负责交接。3、电缆、小型电器、塑料电缆钩由机电科负责交接。4、电话、电话线等由调度所负责交接。5、保险档、开关架、过桥、绞车基础由各单位自行交接。6、瓦斯监控器、传感器、监控线等由通防科负责交接。7、压风自救装置由瓦斯办负责交接8、正常生产用材料由经营管理部负责交接。交接实行谁交接、谁负责、谁签字的原则。调度所负责组织安排，按矿生产管理规定执行，所有交接单责任单位应及时登记台账，于交接后1日内交于经营管理部存档，迟一日罚款50元。十、修旧利废报表修旧利废报表分为汇总表和明细表两部分，汇总表主要是记录维修单位维修物资的名称、规格、单位、数量、单价、原值、维修物资投入成本、和原值比较节约成本。各单位在维修物资时，对维修物资投入的成本明细有详细记录。明细表是详细记录物资收、发、修、存、废，从明细表上清晰反映物资回收、修复、发放使用情况。各单位按照修旧利废报表填报要求，认真填写本单位修旧利废报表，报表月度截止日期为每月30日前，每月3日前将上月本单位的修旧利废报表、料单统一报送到经营管理部，迟报一天罚款500元，为顺利完成此项工作，各单位必须安排专职或兼职人员负责。十一、修旧利废成本账管理各单位根据矿制定的修旧利废物资目录，建立废旧物资回收、修复、发放、报废台账和管理制度以及鉴定标准。台账应做到账、卡、物清晰、规范、合理，注明回收物资名称、规格型号、数量、回收地点、回收日期，修复发放物资名称、规格型号、数量、使用地点、使用日期，避免重复计账。鉴定标准是针对本单位维修的物资，在安全生产的前提下，按照“煤矿安全规程”的要求，保证维修物资合格，对每一类维修物资制定详细的鉴定标准，鉴定小组人员按照鉴定标准对维修物资严格验收。十二、修旧利废的考核经营管理部按月对各单位修旧利废进行考核，对于完成修旧利废计划指标的，按3%奖励，超出修旧利废计划指标的部分，按10%奖励。凡本单位自修的，且本单位自用修复品的按3%奖励；本单位修理的，但全矿使用的修复品按5%奖励（1）奖励金首先用于有单项考核的各项支出。（2）剩余奖励金用于奖励修旧利废单位、复用单位和管理单位，比例为3:4:3。（3）未完成指标，按5%处罚。（4）全矿各单位均应大力开展修旧利废工作，扩大修理项目，完善修理程序，保证修理质量，对修旧利废范围目录以外物资的修复和其他单位修复的物资，同样按照奖励标准给予奖励。（5）对已经报废的材料、设备等，经维修单位修复、改造或加工后，创造出新的价值并可以为矿节约一定材料成本的，根据其技术难易程度、工艺繁简度、创造价值的大小及节约材料费用的多少等指标，由维修单位向矿方提出书面申请，经鉴定小组进行鉴定评审，鉴定小组由经营管理部、纪委、物流中心、使用单位、设备材料管理部组成。鉴定确属修旧利废范围且能正常投入使用的，矿物资原值的5-10对相关人员进行奖励。十三、修旧利废总结分析各单位每月对本单位修旧利废工作开展情况进行总结分析，对于好的经验做法、存在的问题、解决措施及下月的工作打算，形成书面月度分析报告，和修旧利废报表同时报送到经营管理部。附表一：修旧利废范围目录附表二：修旧利废报表附表三：采煤系统物资回收明细表附表四：物资回收明细表附表五：交接样式表附表六：物资交旧领新表附表一：修旧利废维修范围目录修旧利废维修范围目录附表二:修旧利废汇总表修旧利废汇总表承修单位物资名称规格数量单价原值投入成本节余成本备注合计附表三:采煤系统废旧物资回收明细采煤系统废旧物资回收明细回收物资名称单位计划数量回收率%应回收数每米回收数量多回收奖励金额丢失罚款金额电缆钩个按实际退尺954元/个10元/个拉杆根按实际退尺903元/根30元/根拉杆丝个按实际退尺903元/个30元/个锚杆根按实际退尺703元/根30元/根锚杆托盘个按实际退尺701元/个5元/个锚索托盘个按实际退尺802元/个30元/个钢带梁根按实际退尺953元/根100元/根铁道板块按实际退尺955元/块50元/块道木根按实际退尺705元/根20元/根轨道根按实际退尺10030元/根200元/根道钉个按实际退尺500.5元/个1元/个道夹板付按实际退尺804元/付25元/付风水管路根按实际退尺10030元/根50元/根直通（液压）件按实际退尺903元/件20元/件三通（液压）件按实际退尺903元/件20元/件U型卡个按实际退尺703元/个30元/个开关架个按实际退尺10010元/个50元/个钢丝绳按实际退尺901元/米3元/米信号线1.5M2按实际退尺850.5元/米5元/米信号灯盏按实际退尺10010元/盏75元/盏防爆日光灯盏按实际退尺10010元/盏75元/盏皮带机过桥个按实际退尺10050元/个200元/个保险档个按实际退尺9020元/付50元/付金属网片按实际退尺205元/片50元/片管撑子只按实际退尺954元/个10元/个绞车基础付按实际退尺7030元/片50元/片高压胶管根按实际退尺9010元/根50元/根地滚件按实际退尺9510元/件50元/件说明：回收单位在完成矿下达的物资回收率前提下,按上表“多回收奖励金额”的100%进行奖励；未达到物资回收率的按“丢失罚款金额”进行罚款 ；上表未列入的物资比照相关物资执行。附表四 ：物资回收奖罚明细表 物资回收奖罚明细表物资名称回收率回收奖励金额丢失罚款金额存放地点电瓶车蓄电池100%10元/块100元/块设备材料管理部手拉葫芦100%5元/个200元/个设备材料管理部风镐钎子60%1元/个10元/个设备材料管理部风锤钎子80%2元/个10元/个设备材料管理部回头滑子100%5元/个50元/个设备材料管理部风钻头60%1元/个10元/个设备材料管理部手镐80%1元/个10元/个设备材料管理部道夹板80%2元/个20元/个设备材料管理部道压块80%2元/个20元/个设备材料管理部电缆勾50%1元/个10元/个设备材料管理部信号线、监控线95%2元/个10元/个设备材料管理部管撑95%1元 /米10元/米设备材料管理部高压胶管25，L1M952元/个10元/个设备材料管理部高压胶管25，L1M901元/根20元/根设备材料管理部高压胶管25，L1M951元/根20元/根设备材料管理部高压胶管25，L1M951元/根50元/根设备材料管理部信号灯952元/根50元/根设备材料管理部锚杆80%5元/个30元/个设备材料管理部皮带机过桥2元/个设备材料管理部液力偶合器100%50元/个100元/个设备材料管理部金属网50元/个设备材料管理部钢丝绳卡95%200元/吨5元/米设备材料管理部煤电钻杆95%0.5元/个5元/个设备材料管理部铲子95%2元/个20元/个设备材料管理部直通（液压）80%1元/个10元/个设备材料管理部三通（液压）90%1元/个10元/个设备材料管理部截止阀90%1元/个10元/个设备材料管理部铁托盘95%1元/个20元/个设备材料管理部马镫90%1元/个10元/个设备材料管理部铁道板100%2元/个50元/个设备材料管理部W钢带95%2元/块100元/块设备材料管理部锚索托盘95%3元/块200元/根设备材料管理部锚索梁70%0.5元/块5元/块设备材料管理部拉丝2元/根设备材料管理部截齿90%1元/个20元/个设备材料管理部齿套80%1元/个20元/个设备材料管理部管卡80%1元 /个20元/个设备材料管理部弯头90%2元 /个10元/个设备材料管理部绞车底座100%2元 /个30元/个设备材料管理部U型卡50元 /组设备材料管理部各类伐95%3元/个10元/个设备材料管理部矿车轮对95%2元/个50元/个设备材料管理部升柱器95%20元/对200元/对设备材料管理部风锤95%5元/件100元/件设备材料管理部风镐100%20元/件1000元/件设备材料管理部煤电钻100%20元/件500元/件设备材料管理部废钢材95%20元/件500元/件设备材料管理部铁屑200元/吨设备材料管理部废轴100元/吨设备材料管理部铝200元/吨设备材料管理部废铜100%300