如皋市区域供水管理处.doc

如皋市区域供水管理处2016年部门预算整体绩效评价自评报告一、机构人员情况2008年12月根据如皋市机构编制委员会文件皋编【2008】20号，建立如皋市区域供水管理处，为差额拨款事业单位，现有财政供养人员6人。二、职责和任务1、主要职责：我处是财政差额拨款事业单位，现有在职在岗人员6人，担负区域供水监督管理职能。区域供水工程推进，全境输水管网262公里已全线竣工，涉及14个镇（区、街道）25个水厂的供水，磨头、石庄、桃园三座增压泵站全面运行。2、主要工作目标任务：区域供水管理处受市政府授权履行BOT专营合同和供水服务协议，各镇（区）、中心城市供水企业依据市政府关于加强区域供水工程运行管理的实施办法，与市政府签订售水服务责任状并执行监督。管理处定期监测各镇用水量，为市政府下达用水量任务提供依据，确保全市安全供水。三、2016年的经费投入及工作绩效（一）经费投入2016年部门预算支出为258.5万元，含维护机构日常运转所需的人员经费、公用经费以及专项费用。其中：人员支出81.02万元，商品服务支出19.22万元，项目支出509.34万元。（二）2016年工作绩效今年，我市供水整体运行态势有序、平稳，累计供水8000万吨，平均日供水量22万吨，收缴供水服务费12000万元，处置管网渗漏26起，我处组织抢修11起，其中全程协调矛盾，跟踪督促鹏鹞主管网维修8起，水质检测106项全分析3次，牵头组织市级督查6次，新闻报道15篇，下发安全管理通知52份。1.远程实时监控系统知难而进，实现全覆盖。按照局1号文件要求，我处重点工程为远程实时监控和镇级水厂远程闭路电视监控系统和石庄、桃园、磨头三座增压泵站14台水泵及电机升级改造。为此，我处提前谋划，认真研究议标文件，审核各项技术规范，严格按照议标程序规定，体现公开、公平、公正。在局领导、监察室、城投公司、财务科等部门关心下组织招投标，确定项目施工单位。 为确保该项工程顺利推进，我处认真分析工程推进过程中可能会出现的矛盾和困难，实行目标明确，责任到人，举全处之力找突破。主动与各镇主要领导对接，与镇分管领导一一现场踏勘，共同探讨实施方案，并对实施过程中遇到的问题进行优化调整，化解部分水厂负责人的抵触情绪和顾虑，确保该项工作推进落实到实处。但项目实施初期，个别水厂不顾大局，抵触情绪非常严重，私自串联其他水厂，散布抵制言论，形成对抗、抵触同盟，严重阻碍远程监控实施的推进。从刚开始大门紧闭不让进厂门，到交谈时冷眼、热讽，甚至言语上挑衅、谩骂。为此，我处全体人员统一思想，迎难而上，发扬钉子精神，中午以盒饭充饥，每次满怀希望而去，失望而归，从不气馁。终于在一次次上门做工作；一次次电话被婉拒；一次次苦苦的等待后。部分水厂负责人被我们工作热情打动，被真情感染。抵触情绪有所化解，思想沟通有所成效，同意我们在厂区安装监控。我们又顺势而上，搬经、磨头、江安、丁堰等镇逐一突破，圆满已完成26个点位的安装。2.机泵更换按时、保质完成。局1号文件要求石庄、桃园、磨头三座增压泵站14台水泵及电机升级改造必须4月底前完成第一批5台水泵更换，7月底前完成第二批9台水泵更换。考虑机泵更换时要停电作业，且影响到下游水厂的蓄水和片区广大企业和居民的饮用水，为不影响正常供水，我处在制定具体操作方案时，要求所有施工必须深夜进行。为此，我处多次召开主任办公会议，部署该项工程推进。由于时间紧，任务重，且各增压站水泵技术参数不相同，我处多次邀请相关技术负责人员对施工方案进行审核把关，同时要求三个增压站负责人对施工方案进行认真研究，确保顺利施工衔接。由于措施扎实，保障有力，三个泵站机泵更换抢在 “高考、中考”前结束，有力保障“高考、中考”供水安全和夏季高峰供水，严格按照局重点工程推进序时要求完成。3.夏季高峰供水平稳渡过，多措并举见实效。今年，鹏鹞水务平均日供水量36万吨，(8月20日供水量已经达到45万吨)今年夏季供水高峰期，如皋海安两地总供水需求量大大突破鹏鹞水务设计生产的40万吨规模。我市日供水量突破22万吨，夏季高峰供水形势十分严峻。为切实做好夏季高峰安全供水工作，满足全市居民和企业用水需求。我处克服特有供水管理体制、工作战线长、突发事件频繁、缺少专业人员等不利因素，提早谋划，安排班子成员24小时值班，围绕安全供水具体开展工作一是：现场督促鹏鹞水务认真做好机泵维修、保养工作，保障机泵的正常运行。不断加大主管网的巡查力度，在确保安全的前提下，尽可能增加高峰时段的供水压力，保障出厂水量、水质。二是：认真研究制定高峰安全供水方案，提请市政府发文至各镇（区、街道），督促各镇（区、街道）明确夏季高峰供水保障协调责任人。明确要求各镇级水厂强化夏季用水高峰期夜间进水、错时进水，必须在每天凌晨5点前将清水池注满，充分利用自有清水池容量最大限度进行调峰供水。每日清晨6点至8点半、中午10点至12点半、晚上6点至10点为一天中三个用水高峰时段，皋港水厂、石庄泵站、桃园泵站，要充分利用清水池的调节功能，错时进水。石庄、磨头、桃园三座增压站负责人在供水高峰期加强下游水厂避峰进水的指导，发生供水紧急情况时，根据我处的要求实施必要的降压供水，下游水厂应服从增压站的供水安排，充分利用自有清水池调节供水，同时做好供水范围内用户宣传解释工作，确保供水安全。针对夜间进水、错时进水的任务落实，我处制定详细巡查工作计划，定期安排一名主任带队在凌晨随机抽查相关水厂调峰方案的执行情况。三是：自4月22日开始，有计划组织巡线维保单位对市财政保障的全市280公里区域供水管网、300多个供水阀门进行全面检查，逐一查看，检查阀门开启、闭合情况。发现问题，及时组织更换，为夏季高峰供水做好充分准备。4.市级督查形式多样，快速处置维稳定。目前，我市共26家水厂，其中4家市属企业， 22家私营企业，供水管网280公里。管线长，管网覆盖范围广，各镇级水厂管理水平参差不齐，投资规模和发展水平不平衡，且私营水厂运营的弊端逐渐凸显，矛盾日益突出，对城乡供水安全监管形成严峻的挑战。为进一步加强行业管理，严厉打击私制水行为，我处在每月正常开展日常巡查基础上，牵头市镇级水厂运行领导组办公室成员单位开展形式多样联合督查， 全年分别牵头公安、卫生、物价、水务等部门组织市级督查6次。第一时间快速处置网友反映九华镇、长江镇（如皋港区）、搬经镇“水厂水质”问题，由于处置及时，迅速消除网友的评论，有力遏制私制水行为的发生。5. 管网违章主体责任再明确，推进新突破。管网违章是我市城乡供水安全的一大隐患，市政府办公室曾连续3年，以交办单的形式交由相关镇（区、街道）落实拆违，但拆违工作几乎毫无进展。相关镇（区、街道）不重视，没有采取切实有效的控减措施。为确保如皋、海安两地250万群众的安全饮用水。今年，我处再次报告局党委提请市政府，督促行政执法局及相关镇（区、街道）人民政府，限期拆除区域供水管网安全控制范围内违法建（构）筑物，消除供水安全隐患。8月10日市政府召集涉及管网违章六个镇（区、街道）负责人专题召开管网拆违会议。要求镇（区、街道）坚持“分类指导，先易后难”的原则，落实专门人员具体负责。各镇（区、街道）对供水管网安全控制范围内违法建（构）筑物的企业、住户进行宣传教育工作，以“通知、承诺书”的书面形式一一告知相关单位和居民，要求自行拆除，杜绝麻痹和侥幸心理，保障国家和自身的生命财产安全，消除安全隐患，确保供水安全。6. 水费催缴趋予常态，拖欠现象有所改观。欠缴水费严重威胁区域供水正常运行。尽管市委、市政府、市纪委及相关部门多次督促、催缴，但部分镇（区、街道）仍然不够重视，缴费不主动、不积极，水费拖欠率仍然较高。今年我处以镇为单位，实行内部人员分工，落实责任制，明确催缴金额。同时，每月将欠缴水费金额，通过短信平台发送至各镇（区、街道）主要负责人、分管负责人、区域供水管理员。充分发挥各镇（区、街道）区域供水管理员的管理网络，延伸镇级水厂管理触角，提升区域供水管理、保障能力。四、2017年的工作目标和任务下一步我处将进一步研究全市区域供水的运行管理，一是：着力督促各镇、区、街道不断提升各镇级水厂的管理水平和服务意识，二是：科学组织供水管网的巡查和维修，保障供水工作有序运行，确保全市人民的安全供水。三是：继续加大市级联合督查力度。四是：呼吁市政府参照周边县、市区域供水成功做法，理顺城乡供水管理体制。五、2016年的专项业务费预算及评价为圆满完成2016年工作目标任务，我局按照2016年市级部门预算编方案，本着勤俭节约的方针，认真编报了2016年部门预算。其中，专项业务费预算项目7项，总额为488.5万元。(一)远程监控与避雷设施维护20.1万元1项目概况为确保掌握全市城乡供水的实时动态，整个区域供水远程监控必须运行，切实保障人民群众权益，进一步提高人民群众的满意度和美誉度。2设立依据如皋市人民政府与南通鹏鹞水务有限公司签订的南通市西北片银江供水工程专营合同3必要性党和国家重大战略部署；促进社会和经济发展的必然要求；依法治国、依法行政的要求；维护文化市场公平公正、平稳展的要求；履行法律赋予职能的要求.4可行性经过多年的实践和检验，已经总结出一套行之有效的方法和经验，得到上级的认可和推广。（2）、泵站电费350万元随着区域供水二期工程的通水，供水全覆盖不断推进，全市日供水量持续上升，最高已达19.8万吨/天。1项目概况为切实保障人民群众权益，进一步提高人民群众的满意度和美誉度。2设立依据如皋市人民政府与南通鹏鹞水务有限公司签订的南通市西北片银江供水工程专营合同3必要性党和国家重大战略部署；促进社会和经济发展的必然要求；依法治国、依法行政的要求；维护文化市场公平公正、平稳展的要求；履行法律赋予职能的要求.4可行性经过多年的实践和检验，已经总结出一套行之有效的方法和经验，得到上级的认可和推广。 （3）、泵站人员经费68万元2011年12月底到现在泵站人员17人，其中桃园10人，磨头4人，石庄3人。1项目概况为切实保障人民群众权益，进一步提高人民群众的满意度和美誉度。2设立依据如皋市人民政府与南通鹏鹞水务有限公司签订的南通市西北片银江供水工程专营合同3必要性党和国家重大战略部署；促进社会和经济发展的必然要求；依法治国、依法行政的要求；维护文化市场公平公正、平稳展的要求；履行法律赋予职能的要求.4可行性经过多年的实践和检验，已经总结出一套行之有效的方法和经验，得到上级的认可和推广。（4）、泵站设施及燃料费38万元目前三个泵站所有设施，包括电机系统、水泵系统、加氯系统均已超保修期，2016年进入全面维保，2015年三座增压泵站水泵故障频发，经过多次维修仍然存在很大的安全隐患，且因区域供水覆盖率的不断提高，水泵负荷不断加大。另外桃园泵站电机系统、二氧化氯系统均需维护保养。1项目概况为切实保障人民群众权益，进一步提高人民群众的满意度和美誉度。2设立依据如皋市人民政府与南通鹏鹞水务有限公司签订的南通市西北片银江供水工程专营合同3必要性党和国家重大战略部署；促进社会和经济发展的必然要求；依法治国、依法行政的要求；维护文化市场公平公正、平稳展的要求；履行法律赋予职能的要求.4可行性经过多年的实践和检验，已经总结出一套行之有效的方法和经验，得到上级的认可和推广。（5）、管网巡查10万元1项目概况为切实保障人民群众权益，进一步提高人民群众的满意度和美誉度。2设立依据如皋市人民政府与南通鹏鹞水务有限公司签订的南通市西北片银江供水工程专营合同3必要性党和国家重大战略部署；促进社会和经济发展的必然要求；依法治国、依法行政的要求；维护文化市场公平公正、