安全生产检查和隐患整改管理制度.docx

安全生产检查和隐患整改管理制度 WDZYJT/2017061 目的和范围 以安全发展、源头防范为原则，强化公司安全生产监督检查，落实相关安全技术标准和规程，明确安检工作的组织领导，统一检查内容和要求，发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免安全事故的发生，保护员工的健康、安全、实现安全检查工作规范化、标准化，特制定本制度。 适用于万达铸业集团各部门,本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求。2 总 则2.1 安全生产检查依据“分级管理、分线负责”的原则进行。2.2 安全检查方式 按检查的目的、要求、阶段、对象不同分经常性检查、专业检查和定期检查三种。a 经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。主要包括：巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。b专业检查是有关专业技术人员和管理人员，有计划、有重点地对某项专业范围的设备、操作管理进行检查。 c定期检查是公司或主管部门组织的，按规定日程和规定的周期进行的全面安全检查。主要包括：安全生产大检查、行业检查、企业内定期检查等3 职责3.1 集团级安全生产检查由总经理负责，组织相关人员组成检查组，每季度对集团进行一次检查，要有检查记录和会议纪要。 3.2 厂级安全检查由厂区安全生产负责人负责，组织各个事业部经理、部门负责人组成检查组，每月进行一次检查,25日至31日，要有检查记录和会议纪要。 3.3 部门级安全检查由厂区设备部负责人，组织维修车间主任、各生产车间主任、综合办消防和环境卫生负责人、安全环境部安全员，对厂区每周六进行一次安全检查，要有检查记录和会议纪要。3.4 班组级安全检查由车间主任负责，组织员工每日进行一次安全检查，各班组应认真进行巡检、点检和交接。 3.4 环境安全部是隐患整改工作的归口管理部门，负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报有关领导，负责对隐患整改情况进行监督、检查。3.5 总经理负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。3.6 安全环境部负责编制年度安全生产检查计划；负责制定安全管理检查表；负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果；负责指导相关人员开展经常性检查；负责对检查结果实施考评。3.7 设备部负责制定设备设施专业检查表，参加专业检查和定期检查；负责设备设施隐患整改工作；负责电力设施检查、参加定期检查及隐患整改。3.8 安全环境部负责制定危险化学品专业检查表，参与专业检查和定期检查；负责仓库系统隐患的整改工作。3.9 综合办负责制定防火安全专业检查表；组织防火和消防器材专业检查；参与定期检查；负责下达火灾隐患整改通知单，并验证整改效果。3.10 对特殊设备设备部负责做好与厂外主管部门联系进行检测、检查与验收工作。3.11 工会参与定期检查，督促隐患整改。3.12 各单位要进行经常性检查；负责组织本单位的隐患整改，并将整改情况按时上报安全环境部。4 术语 安全生产检查：是指各级组织对安全状况进行实地察看、检测、分析、评估的活动。目的是督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止各级员工伤亡事故和职业病的发生，避免公司生产设施、设备的损失和财产损失，保证公司安全生产的顺利进行。 5 控制要求 5.1 安全生产检查主要内容： a)检查各部门是否认真贯彻相关法规制度，检查安全生产管理制度、安全生产责任制、安全管理制度及各项管理制度、安全基础工作是否健全与落实情况。 b)检查各级管理人员的法律法规教育和安全生产管理的资料教育是否达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标。c)按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、防盗、检修、维修、职业健康、专业的标准、规范制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全隐患。 d)检查公司各部门和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程。e)检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 5.2 安全检查分外部检查和内部检查。 5.2.1外部检查指按照国家职业安全健康法规要求进行的法定监督、检测、检查和政府部门组织的安全检查；5.2.2 内部检查是公司内根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，分为综合性检查、日常检查、季节性检查、节假日检查和专项检查等。 a)综合性检查：即对公司各部门的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态 进行全面检查、考核或评价。 b)日常检查：a包括设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，以及违章作业情况；b 危险源检查：按照危险源识别和评价划定的重大、重要和一般三级危险源进行检查。C 管理要求: 各岗位每天上岗前、工作中、工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备、作业环境进行检查。d 主任每天组织员工对本班组内的设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境、劳动保护佩戴，以及违章作业情况进行日常检查，填写日常检查记录，可以利用早会、交接班会等多种形式 ，发动员工进行互相检查。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。e 危险源检查：班组每天一次、车间和部门每周一次、各厂区每月1次。各级均要认真填写危险源检查表，包括班组、岗位员工的交接检查和班中巡回检查；工艺、设备、安全等专业人员的经常性检查，如果发现问题做好记录、采取行动解决。 c)季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。根据公司实际情况和气候特点，重点进行防暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季安全检查。 d)节假日检查是对节假日前进行的综合检查。e)专业性检查主要是对电气设备、机械设备、安全装置、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。 分为自查和专项检查，自查是以车间和部门为单位，每季度进行一次，自查结束后填写自查报告报安全环境部，主要是“三查” ：查自评资料、查整改现场、查设备状况。专项检查每季度进行一次，突出一项专业或一项综合工作。专项检查的内容按照年度安全生产检查计划执行，特殊情况报总经理审批后执行，例如：独生子设备停机检查。专项检查应由设备部等专业部门组织编制专项安全检查表按照表列项目进行检查，检查前，要组织检查人员学习检查表内容。专项检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查级下达通知单。检查结束后，由组织者收集检查中的各种资料，编写检查报告，报安全环境部，同时报企业所有单位按安全考核管理规定实施考核。5.3 安全生产检查的依据 a)国家的安全生产方针、政策、法规、标准。 b)公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。 c)各专业和工种的安全技术规程和要求与本单位的经验。5.4 认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专业检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。 5.5 安全生产检查要编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查工作。 5.5.1 编制安全检查表，按照安全生产检查的依据进行。5.5.2 编制安全检查表的程序与方法a 系统的进行功能分解，通过各构成要素的不安全状态，有机组合系统的检查表。b 因素分析：以检查目的为研究对象，从安全观点出发，从“人机物管理环境”系统出发，编写检查要点。5.5.3 编制安全检查表：a 编制“安全检查表”的过程，是理论、实践经验系统的过程，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安全人员结合实际共同编制。b 按隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确重点。c 避免重复，尽可能将同类问题列在一起，系统地列出问题或状态，规定检查方法，有合格标准。 d 各类检查表都有其适用对象，各有侧重，是不宜通用的。如专业检查表与日常检查表要加以区分，专业检查表应详细，日常检查表应简明扼要，突出重点。e 危险性部位应详细检查，确保隐患在可能发生事故前就被发现。f 编制“安全检查表”应将安全系统中的事故性分析、事件性分析、危险性预先分析和可操作性研究等方法结合进行，把一些基本事件列人检查项目中。5.6 隐患整改本着“四定、三不准”的原则进行。即定整改措施，定整改期限，定负责人，定整改资金；班组能整改的隐患不推给车间，车间能整改的隐患不推给部门，部门能整改的不推给公司。 5.7 对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在部门，指出隐患部位、内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记，对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出隐患整改通知书及时送达隐患所在部门。 5.8 公司各部门是隐患整改工作实施的责任部门，在实施整改工作中要坚持分级负责、分级管理的“四定”原则。5.9 排除隐患可根据内容分别纳入大修、基建、技改中解决。 a)隐患所在部门接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。对当时不能整改的，必须及时列人计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，在规定期限内限期整改，同时采取可靠的临时措施和特殊管理办法，报总经理批准，实行现场保护。 b)整改措施完成后，由隐患整改通知单的下发单位（人员）进行验证，签署意