安全环境分手册.doc

职业健康安全、环境管理分手册BUCGSM04职业安全健康、环境管理制度BUCG-SM04-011目的明确公司各级职业安全健康、环境管理机构设置，管理机构、管理人员职责，明确职业安全健康、环境管理的工作程序和记录要求。2业务流程 3业务系统建设3.1组织结构形式、职责权限3.1.1公司职业安全健康、环境业务管理体系图3.1.2公司成立安全生产委员会，研究、贯彻上级有关安全生产法律法规，确定公司安全生产有关方针、政策，审批安全生产管理目标、指标，审批重要安全生产措施，研究决定重大伤亡事故的处理。3.1.3公司设立安全部，负责公司职业安全健康、环境管理和对上级有关部门的联系、协商与交流，组织相关文件政策的贯彻落实；3.1.4公司工程总承包部设立安全部，负责公司工程总承包部职业安全健康、环境管理和协调，制订相应的管理制度和措施，贯彻落实上级有关政策文件精神，及时收集相关信息并向领导传递；3.1.5项目经理部设立专（兼）职安全员、环保员，负责承建工程的职业安全健康、环境管理和协调，负责本项目职业安全健康、环境管理信息的收集整理和向安全部的传递；3.1.6分包项目经理部根据分包工程实际情况，成立安全管理组织，设专职安全员、环保员，负责分包工程施工现场职业安全健康、环境管理，及相关信息的收集整理和向项目经理部传递；3.1.7劳务分承包方根据情况设立专（兼）职安全员、环保员，负责本单位职业安全健康、环境管理和协调及相关信息的收集和传递；3.1.8安全部根据北京市建筑施工企业安全生产责任制和公司安全生产责任制及工程总承包部具体情况，编制工程总承包部安全生产责任制，明确各级领导、各部门的安全生产管理职责；3.1.9项目经理部根据工程总承包部安全生产责任制，编制本项目安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全生产职责；3.1.10分包项目经理部根据项目安全生产责任制、本单位安全生产责任制编制分包项目安全生产责任制。3.2沟通交流机制职业安全健康、环境管理体系业务系统内部沟通交流执行信息协商与交流控制程序的同时，执行以下规定:3.2.1安全部每年年初召开业务系统会议，各项目经理部安全、环保主管人员参加，总结上年度职业安全健康、环境保护管理工作，布置本年度工作要点。3.2.2安全部每季度最后一个月召开业务系统会议，各项目经理部安全、环保主管人员参加，传达有关管理信息，总结上季度工作的同时，布置下季度工作要点。3.2.3各项目经理部每月根据管理、检查情况，填报职业安全健康、环境保护管理月报表，报安全部（停工工程可不报）；3.2.4项目经理部定期组织分包项目经理部、劳务分承包方召开安全、环保例会，总结近期工作情况，交流有关安全生产、环境保护管理信息，传达项目及上级有关要求，布置相关工作重点。4资源保证4.1人员能力4.1.1管理人员、作业人员能力4.1.1.1管理人员1)各级安全员应具备满足本岗位要求的素质和相应岗位证书，具体执行人力资源管理程序的要求；2)分包项目经理部专职安全员应具备相应岗位证书，管理能力和工作经验应能够满足项目经理部和承建工程的需求；3)劳务分承包方应根据项目经理部及岗位要求，根据队伍情况，设立具备相应现场管理经验的专（兼）职安全员、环保员；4.1.1.2作业人员1)实行劳务分包的项目经理部，外部施工队伍入场前，项目经理部要对外部施工队伍入场人员进行审核，保证作业人员具有相关工作岗位所需要的上岗证和工作经验、工作常识，身体状况满足岗位工作要求，特种作业人员应具备本岗位所要求的特种作业操作证书和相关工作经验，具体执行劳务分包管理程序；2)分包项目经理部作业人员的资格能力由本单位进行控制，项目经理部监督检查。4.2分包方整体职业安全健康、环境管理能力要求4.2.1安全部参与工程分包合同会签，对分包项目经理部的安全、环境管理能力进行审查，保证分承包方具备承接工程所需要的环境、安全管理能力和资质；4.2.2安全部参与劳务评标，对劳务分承包方的安全、环境管理能力进行审查，保证分承包方具备工程所需要的环境、安全管理能力和资质；4.3设备设施配备4.3.1施工现场设施配备4.3.1.1施工现场各种安全防护设施、临电保护设施、环保设施（包括环境监测、检测所用仪器设备）、消防设施应根据本工程的具体特点和施工要求，按照施工现场管理工作实施细则中相关规定和要求配备；4.3.1.2分包项目经理部责任范围内各种安全防护设施、临电保护设施、环保设施（包括环境监测、检测所用仪器设备）、消防设施按照项目经理部的统一要求和施工现场管理工作实施细则中相关规定由分包项目经理部自行配置，项目经理部监督检查设施配备情况；4.3.2防护用品配备4.3.2.1安全部根据工作需要，为工程总承包部机关管理人员配备相应的个人防护用品；4.3.2.2项目经理部根据施工现场管理实施细则要求和工程实际情况，为项目经理部管理人员和劳务分承包方人员配备合格的相应防护用品用具；4.3.2.3工程分承包方应根据施工现场管理实施细则要求和分包工程实际情况，为管理人员和劳务人员配备合格的相应防护用品、用具，项目经理部安全管理人员有权对工程分承包方所购买的防护用品、用具的合格情况进行监督检查。5主要管理过程的控制5.1需要控制的管理过程5.1.1法律法规控制5.1.2危害辨识、风险评价与控制；5.1.3环境因素识别与评价；5.1.4安全教育与交底；5.1.5信息协商与交流；5.1.6现场职业安全健康、环境管理运行控制；5.1.7相关方职业安全健康、环境管理行为控制；5.1.8设备设施验收；5.1.9应急准备与响应；5.1.10事故报告调查处理；5.2各项管理过程控制的准则和方法5.2.1法律法规控制5.2.1.1主控部门每年进行一次法律法规评审，结果报经理办公室；5.2.1.2项目解体后将法律法规清单报经理办，经理办确定是否存档；5.2.1.3法律法规控制具体执行法律法规控制程序。5.2.2危害辨识、风险评价和风险控制5.2.2.1项目经理部在开工前，组织本项目经理部、分包项目经理部进行危害辨识和风险评价，确定重大危害，明确控制计划；5.2.2.2分包项目经理部责任范围内危害由分包项目经理部自行控制，项目经理部监督检查控制情况；5.2.2.3危害辨识、风险评价和风险控制具体执行危害辨识、风险评价和风险控制程序。5.2.3环境因素识别与评价5.2.3.1安全部确定环境因素识别评价方法和要求；5.2.3.2项目经理部负责本项目范围内环境因素识别、评价与控制工作；5.2.3.3分包项目经理部负责所分包工程范围内的环境因素识别、评价与控制;5.2.3.4重要环境因素控制计划表应明确目标指标、控制措施、责任部门或责任人。5.2.3.5环境因素识别与评价、控制具体执行环境因素识别与评价程序。5.2.4安全教育与交底5.2.4.1施工现场特种作业人员必须经培训、考试合格后持相应特种作业操作证上岗作业；5.2.4.2所有进入施工现场作业人员必须经教育、考核合格后方可上岗作业，考核结果填写职业安全健康、环境管理培训记录表；5.2.4.3分包项目经理部作业人员安全教育自行组织实施，项目经理部监督检查；5.2.4.4教育考核的内容包括：1)学习安全生产法律、法规、公司和项目安全生产及环境保护程序制度、典型事故案例；2)承建工程的施工特点、安全操作基本知识、事故预防及急救措施、防护用品用具的正确佩戴和使用方法；3)外部施工队伍应在项目经理部统一教育的基础上组织作业队安全教育和班组安全教育；5.2.4.5工程开工前，项目经理部应编制施工组织总设计，将工程概况、施工方法、施工工艺、安全技术措施向分包方进行交底；5.2.4.6安全交底具体执行施工技术交底管理办法。5.2.5信息协商与交流；5.2.5.1公司与外部、内部各单位之间建立有效沟通交流渠道，及时有效沟通有关管理信息，保证管理体系正常运行；5.2.5.2信息协商与交流具体执行协商与交流控制程序。5.2.6现场职业安全健康、环境管理运行控制5.2.6.1现场安全防护管理执行集团公司施工现场管理工作实施细则第二章施工现场安全防护、北京市建设工程施工现场管理办法相关规定；5.2.6.2现场临电管理执行集团公司施工现场管理工作实施细则第三章施工现场安全用电、北京市建设工程施工现场管理办法相关规定；5.2.6.3现场环境保护管理，包括噪声、污水、扬尘控制、固体废弃物排放等执行集团公司施工现场管理工作实施细则第八章施工现场环境保护、北京市建设工程施工现场管理办法相关规定；5.2.6.4现场管理执行集团公司施工现场管理工作实施细则第六章、集团公司CIS形象设计规范、北京市建设工程施工现场管理办法相关关规定；5.2.6.5现场机械管理、材料管理执行物资管理制度、机械设备管理办法；5.2.6.6现场环卫卫生管理、消防保卫管理执行施工现场管理工作实施细则第五章施工现场消防保卫、第十章施工现场环卫卫生、北京市建设工程施工现场管理办法相关规定；5.2.6.7现场职业病防治执行北京城建集团职业病防治管理规定、中华人民共和国职业病防治法相关规定。5.2.7相关方职业安全健康、环境管理行为控制；5.2.7.1项目经理部应及时向分包项目经理部传达公司职业安全健康、环境管理方针、目标，明确管理要求；5.2.7.2工程、劳务分包协议签订的同时，项目经理部应同时与分承包方签订安全生产、环境保护协议书，协议书中要根据该项工程的具体情况，填写补充条款，明确双方的责任、义务和管理范围。5.2.7.3对其它提供产品、服务的相关方，项目经理部应以合同的方式明确其责任，或以函等形式对其施加影响，保证其所提供的产品、服务满足公司职业安全健康、环境管理的要求。5.2.8设备设施验收5.2.8.1施工现场各种临电设施、防护设施、环保设施、消防设施等投入使用前必须进行验收，并填写相关验收资料，具体执行集团公司施工现场管理工作实施细则第二章施工现场安全防护第三章施工现场安全用电第八章施工现场环境保护第五章施工现场消防保卫有关规定；5.2.8.2施工现场机械设备验收执行设备管理械办法；5.2.8.3施工现场设备设施验收由设备设施所属单位组织，项目相关管理人员监督检查验收情况。5.2.9应急准备与响应5.2.9.1各项目经理部根据项目施工情况，编制应急准备与响应预案，负责承建工程的应急准备与响应；5.2.9.2存在分包项目经理部的项目经理部，项目经理部根据项目和分包项目经理部的应急准备与响应预案，编制本项目应急准备与响应预案；5.2.9.3分包项目经理部负责分包工程的应急准备与响应；5.2.9.4应急准备与响应具体执行应急准备与响应程序。5.2.10事故的报告、调查和处理5.2.10.1分包项目经理部责任范围内发生的事故由分包单位组织对事故的报告、调查和处理；5.2.10.2项目经理部自有职工、劳务分承包方发生的重伤以上事故由安全部组织调查处理；自有职工、劳务分承包方发生的轻伤事故由本单位处理，处理结果报安全部备案；5.2.10.3事故的报告、调查和处理具体执行事故报告调查处理程序；6业绩监测与改进6.1职业安全健康、环境管理目标、指标确定6.1.1环境目标：污水、粉尘、噪声排放达标；杜绝重大环境污染事故。6.1.2职业安全健康目标：死亡频率控制在万分之一以内，杜绝三级以上重大伤亡事故，杜绝严重职业病。6.1.3指标6.1.3.1施工现场月度文明施工检查总评分在85分以上，单项评分不得低于80分；6.1.3.2施工现场月度文明施工检查安全防护、环境保护单项评分在85分以上；6.1.3.3在项目经理部组织的月度文明施工检查中，各分包项目经理部文明施工检查总评分不得低于85分，单项不得低于80分；6.1.3.4施工现场文明施工达标率100%；6.1.3.5在上级有关部门组织的检查中，无曝光事件和严重处罚；6.1.3.6无严重扰民事件发生。6.2管理方案6.2.1安全部根据公司管理目标，确定公司工程总承包部年度职业安全健康、环境管理工作要点，编制职业安全健康、环境管理方案；6.2.2项目经理部根据公司职业安全健康、环境管理的目标、指标，项目实际情况和工程特点，编制项目经理部职业安全健康、环境管理方案；确定本工程项目职业安全健康、环境管理目标、指标，分解目标至具体部门、具体管理人员，明确职责；6.2.3分包项目经理部根据项目经理部确定的目标、指标，确定分包工程管理目标、指标，编制责任范围内的职业安全健康、环境管理方案。6.2.4职业安全健康、环境管理方案应包括如下内容：6.2.4.1制定具体解决、落实措施；6.2.4.2确定所需资金、材料、人员；6.2.4.3明确完成期限和时间6.3监测和测量6.3.1安全部每季度组织一次施工现场检查，检查内容包括体系运行情况、管理方案执行情况、法律法规的符合情况、现场安全管理、文明施工管理、环境保护管理，检查情况填写施工现场检查记录；项目经理部对检查中的发现问题应按照检查要求及时组织整改和反馈；6.3.2项目经理部每月对施工现场组织一次联合检查，检查内容包括职业安全健康、环境保护、文明施工管理运行、执行情况，检查结果填写施工现场检查记录、北京市施工现场检查评分记录表及北京市文明安全工地和达标考评检查评分汇总表存档；6.3.3实行工程分包的项目经理部，可组织工程分包方相关管理人员进行现场检查及评分，并填写施工现场检查记录、北京市施工现场检查评分记录表及北京市施工现场检查评分汇总表存档；6.3.4分包单位每旬对施工现场组织一次联合检查，检查内容包括职业安全健康、环境保护、文明施工管理运行、执行情况，检查结果填写北京市施工现场检查评分记录表及北京市施工现场检查评分汇总表，一式二份，一份存档，一份报项目备案；6.3.5工程分承包方单位负责分包工程施工现场重要环境因素、重大危害的监测测量及所使用监测仪器设备的校准和维护管理；6.3.6职工参与职业安全健康、环境管理的监督检查执行劳动保护监督管理程序。6.4不符合、纠正与预防6.4.1安全部、项目经理部在监视和测量、运行控制过程中发现的不符合，能够立即纠正的责成责任单位或责任人立即纠正，限期纠正的，应填写检查记录，明确整改要求，责成责任单位或责任人限期纠正；6.4.2对于未遂事故和重复、连续发生的不符合，责任单位应制定纠正措施并组织实施，限期纠正；6.4.3限期纠正完成后，责任单位或责任人应向检查主管部门、主管人员反馈纠正信息，必要时，主管部门、主管人员应对纠正效果进行跟踪、验证；6.4.4不符合、纠正与预防和业务分析具体执行数据分析与改进程序。6.5业务改进6.5.1安全部根据指标控制情况和日常监督检查情况，按照数据分析与改进程序，分析汇总，及时提出业务改进要求，按照信息协商与交流控制程序要求，以会议、传真等形式及时通报项目经理部； 6.5.2项目经理部定期组织分包项目经理部、劳务分承包方召开安全、环保例会，提出业务改进要求，并组织落实；6.5.3每年年末，安全部、项目经理部编制年度职业安全健康、环境管理工作总结，项目经理部总结存档的同时报案全部，对年度工作总结的同时提出业务改进意见。 7附录职业安全健康、环境保护管理相关程序、引用文件包括：职业安全健康、环境管理制度危害辨识、风险评价与风险控制程序环境因素识别与评价程序协商与交流控制程序事故报告调查处理程序应急准备与响应程序数据分析与改进程序劳动保护监督管理程序人员的评价、选择与培训程序劳务分包管理程序法律法规控制程序施工技术交底管理办法物资采购管理程序项目施工设备管理程序施工生产管理制度北京市建筑施工企业安全生产责任制（94）京建施字第25号北京市建设工程施工现场管理办法2001年市政府第72号令8相关记录施工现场检查记录（BUCG-SM04-01.01）职业安全健康、环境管理培训记录（BUCG-SM04-01.02）-487-生效日期：年月日修改状态/版本- B/2003版施工现场检查记录 编号：（ ）检查时间年 月 日检查人员受检单位受检单位负责人（签字）存在问题： 整改意见：信息反馈： BUCG-SM04-01.01职业安全健康、环境管理培训记录单位： 年 月 日 编号：序号姓名培训、考核内容授课人员考核成绩 BUCG-SM04-01.02危害辨识、风险评价与风险控制程序BUCG-SM04-021目的对公司职业健康安全活动中的危害进行全面的辨识和总体评价，提供持续改进职业健康安全管理绩效的标准，更好的履行基本法律义务，保证持续识别、评价和控制职业健康安全风险。2适用范围本程序适用于公司在活动、产品或服务中的危害辨识、风险评价和风险控制。3职责3.1安全部负责制定并组织实施本程序，负责组织工程总承包部承建工程项目的危害辨识及风险评价、控制工作；3.2管理者代表负责组织领导危害辨识及风险评价工作；3.3各项目经理部负责本单位危害辨识与风险评价、控制工作；3.4分包项目经理部负责所分包工程活动中的危害辨识及风险评价、控制工作。4术语和定义本程序除采用管理体系手册中的定义外，还采用如下定义：危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。危害辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。5相关程序管理体系手册6工作程序6.1危害辨识范围公司的活动、产品或服务全过程，包括：6.1.1基础施工；6.1.2主体结构施工；6.1.3装饰阶段施工；6.1.4水电及设备安装施工。；6.1.5其他辅助活动。6.2危害辨识方法6.2.1定量评价：通过现场调查，确定危害因素，根据作业条件风险评价法对危害因素进行定量评价；6.2.2经验判断：6.2.2.1询问和交流：与相关作业、管理人员交谈、询问，了解作业人员暴露于危险环境的频率情况，；6.2.2.2现场观察：根据经验，观察现场具体情况及事故发生的可能性；6.2.2.3查阅有关记录：察看人员受教育情况、安全意识、现场风险控制情况；6.2.2.4获取外部信息：了解事故的危害和后果；6.2.2.5工作任务分析：根据任务情况考虑可能的风险；6.3风险评价方法6.3.1方法：6.3.1.1采用作业条件风险评价法对作业过程中的风险评价时，要考虑危害在三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急）情况下的危险，通过定量的评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。6.3.1.2作业条件风险评价法通过与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公式为：D=LEC6.3.2各因子含义及分值：6.3.2.1 L发生事故的可能性大小6.3.2.2人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示:表1 发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.1极不可能0实际不可能6.3.2.3 E暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示表2 暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露6.3.2.4 C发生事故可能造成的后果6.3.2.5规定分数值为1100，轻伤规定分数为1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表3所示：表3 发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡402-9人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤6.3.2.6 D危险性分值根据公式（D=LEC）可以计算作业的危险程度并划分危险等级，危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。6.4重大危害因素判定。6.4.1根据作业条件风险评价法判定重大危害因素：6.4.1.1危险等级划分按照危险分值分为五级：如表4所示:表4 ：危险等级划分分值危险程度危险等级320极其危险5160320高度危险470160显著危险32070一般危险220稍有危险16.4.1.2当分值大于160，危险程度属于高度危险的，应判定为重大危害因素。6.4.2经验判断：根据评价人员的经验，凡具备以下条件的也应判定为重大危害因素：6.4.2.1不符合法律、法规和其他要求的；6.4.2.2曾经发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；6.4.2.3直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。6.5危害因素辨识过程6.5.1实行劳务分包的项目经理部，由项目经理部组织，根据现场调查情况填写危害因素登记表，根据作业条件风险评价法和经验判断，确定重大危害因素，填写重大危害因素清单；6.5.2实行工程分包的项目经理部，由项目经理部组织本项目和分包项目经理部开展危害辨识，工程分包单位根据现场调查情况填写危害因素登记表，按照作业条件风险评价法和经验判断，确定重大危害因素，填写重大危害因素清单存档的同时报项目经理部；然后，项目经理部根据本工程施工特点、工艺要求、地理位置等具体情况，结合顾客的要求，对分包项目经理部上报的重大危害因素清单进行符合性判断，如有遗漏责成工程分包项目经理部重新组织辨识；最后，项目经理部根据自身和工程分包单位辨识结果，填写重大危害因素清单；6.5.3安全部负责填写工程总承包部重大危害因素清单。6.6风险控制6.6.1风险控制计划根据危险辨识、评价结果，定出公司范围内重大危险，填写“重大危险清单”。危险控制6.6.1.1实行工程分包的项目经理部,分包项目经理部根据自身识别评价的重大危害因素清单编制重大危害因素风险控制计划报项目经理部；项目经理部进行符合性判断，符合则汇总编制本单位风险控制计划表存档并报安全部，否则要求分包项目经理部重新组织编制；6.6.1.2实行劳务分包和授权施工总承包管理的项目经理部,由项目经理部根据本单位重大危害因素清单编制风险控制计划表，存档的同时报安全部；6.6.1.3安全部根据评价出的重大危害因素填写重大危害因素清单并编制工程总承包部风险控制计划。6.6.2风险控制6.6.2.1重大危害因素：由各单位（包括分包项目经理部）根据本单位风险控制计划制定的控制措施，组织落实、进行控制，项目经理部负责对分包项目经理部风险控制计划落实执行情况进行检查；安全部根据工程总承包部风险控制计划组织监督检查；6.6.2.2显著危险：由单位负责控制并组织整改；6.6.2.3一般危险：由施工班组控制，并进行有针对性的安全教育；6.6.2.4稍有危险：由各岗位作业人员自行控制。6.7重大危害因素更新6.7.1项目经理部在工程开工前要根据工程状况和施工特点组织一次危害因素辨识及风险评价（实行工程分包的项目经理部由项目组织分包项目经理部进行，项目汇总），并将评价结果填写重大危害因素清单和风险控制计划表报安全部；6.7.2各单位当组织结构、管理职能、施工工艺发生较大变化时，应组织重大危害因素的更新或重新识别评价，并填写重大危害因素清单和风险控制计划表报安全部；6.7.3安全部根据施工特点和各单位报表等，进行工程总承包部重大危害因素清单和风险控制计划的更新；6.7.4当法律法规和公司、工程总承包部生产活动发生重大变化时，应重新进行危害辨识与风险评价工作。7相关记录危害因素登记表（BUCG-SM04-02.01）重大危害因素清单（BUCG-SM04-02.02）风险控制计划（BUCG-SM04-02.03）8引用文件职业健康安全管理体系规范GB/T280012001职业安全健康管理体系审核规范（国家经贸委2002年30号公告）企业职工伤亡事故分类GB644186危害因素登记表单位： 工程名称： 填表人： 年 月 日序号部门或施工阶段作业活动危害因素可能导致的事故(见说明)作业条件危险性评价评价危害程度备注LECD1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.说明：1 “可能导致的事故”一栏填写本说明“2”中的事故分类代号。 BUCG-SM04-02.01 2 事故类型按GB644186企业伤亡事故分类中规定的20类进行分类：01物体打击06淹 溺11冒顶片帮16锅炉爆炸02车辆伤害07灼 烫12透 水17容器爆炸03机械伤害08火 灾13放 炮18其他爆炸04起重伤害09高处坠落14火药爆炸19中毒和窒息05触 电10坍 塌15瓦斯爆炸20其他伤害重大危害因素清单单位： 工程名称： 填表人： 年 月 日序号重大危害项目地点施工单位或部门可能导致的事故存在的问题备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.BUCG-SM04-02.02风险控制计划单位： 工程名称： 填表人： 年 月 日序号重大危害项目施工地点或施工阶段施工单位或部门控制措施备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.编制： 审批： BUCG-SM04-02.03环境因素识别与评价程序BUCG-SM04-031目的建立有效的环境因素识别、评价和更新流程，正确识别评价、适时更新公司在项目施工管理和其他管理活动产品、活动或服务过程中可控制、可施加影响的环境因素，为对其进行有效控制提供依据。2适用范围本程序适用于公司承建工程的施工管理和其他管理活动中环境因素识别、评价与控制。3职责3.1安全部负责制定本程序并组织实施；3.2安全部负责工程总承包部重要环境因素的识别确认； 3.3机关各部室负责本部门范围内的环境因素识别、评价与控制工作；各项目经理部负责本项目范围内环境因素识别、评价与控制工作，并对工程分包单位环境因素识别、评价工作进行监控；3.4工程分包单位负责所分包工程范围内的环境因素识别、评价与控制，并将评价结果、控制计划报项目经理部；3.5物业公司负责公司机关办公区域环境因素识别与控制。4术语和定义本程序除采用管理体系手册中的定义外，还采用如下定义：重要环境因素：具有或能够具有重大环境影响的环境因素。5相关程序管理体系手册6程序内容6.1识别范围：6.1.1项目经理部从进场到退场及回访保修阶段开展的所有施工过程；6.1.2试验室；6.1.3办公区，包括项目经理部办公区、机关办公区；6.1.4施工现场生活区。6.2识别方法：采用现场调查法识别环境因素。6.3识别所考虑的方面：6.3.1三种状态：6.3.1.1正常状态：固定、例行且计划中的作业与程序；6.3.1.2异常状态：在计划中，但不是例行的作业；6.3.1.3紧急状态：可能或已经发生的紧急事件。6.3.2三种时态：6.3.2.1过去：以往遗留的环境问题；6.3.2.2现在：现在正在发生的并持续未来的环境问题；6.3.2.3将来：将来可能发生且对环境造成较大影响的问题，如新材料的使用、工艺的变化、产品服务、法律法规与其他要求变化可能带来的环境问题。6.3.3六个方面：6.3.3.1向大气的排放；6.3.3.2向水体的排放；6.3.3.3固体废弃物的生成；6.3.3.4土地污染；6.3.3.5原材料和自然资源的使用；6.3.3.6其他当地环境问题和社区性问题。6.4评价方法6.4.1对污染物及噪声排放的评价6.4.1.1污染物及噪声排放的评价按下表进行：名称考核内容内容得分A、法规符合性： 排放的污染物与现行污染物排放标准比较，以判断是否超标或未超标超标5接近标准3未超标准1B、发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1C、影响规模及范围超出社区5周围社区3场届内1D、影响严重程度是否对员工及社区居民产生较大伤害，甚至危及人类健康及生命。严重5一般3轻微1E、社区关注程度主要对相关方的影响、抱怨程度及合理要求严重5中等3轻微1F、环境影响周期长短主要指环境影响是否造成长远的危害，可否再短时间抵消其环境影响。周期很长5中等3周期短1根据现场调查结果，填写环境因素识别评价表，对环境因素进行定量评价：6.4.1.2污染物及噪声重大环境因素评价标准：当a+b+c+d+e+f=17 或者a、b、d、f之一等于5时，评价为重大环境因素。6.4.2能源、资源消耗评价6.4.2.1评价方法：名称考核内容内容得分G、消耗量大5中3H、可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约16.4.2.2重大环境因素评价标准：g+h=7或者g、h之一等于5时，评价为重大环境因素。6.5环境因素识别评价过程6.5.1公司主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素，工程部安全部明确环境因素识别的方法和要求。公司及工程部各部室对本部门的环境因素进行识别，填入环境因素评价表。物业公司负责组织对公司机关办公区域及工程部各部室上报的环境因素进行识别、确认评价、汇总、登记、统一评价形成；6.5.2分部分项分包的实行工程分承包的项目经理部，项目自身识别评价的同时，：责令工程分包单位负责所分包工程范围内的环境因素识别、评价，填入写环境因素识别评价表，针对评价确定的重要环境因素，明确控制要求，制订控制计划进行控制，填写重要环境因素控制计划表，一式二份，一份本单位存档，一份报项目经理部。项目经理部对工程分承包单位方的重要环境因素控制计划表的内容进行确认，、根据项目确定的重要环境因素和分承包方重要环境因素控制计划表，汇总、登记，形成编制项目经理部的重要环境因素控制计划表，报安全部确认备案。6.5.3劳务作业分包的工程实行劳务分承包的项目由项目经理部对本项目的环境因素进行识别、评价，填入环境因素识别评价表，针对评价确定的重要环境因素，明确控制要求，制订控制计划进行控制，填写重要环境因素控制计划表，一式二份，一份本单位存档，一份报安全部确认。6.5.4当分部分项分包的工程项目，分包方为已通过ISO14000认证的组织时，可按分包组织自己的程序文件要求对环境因素进行识别、评价，但需将评价出的“重要环境因素清单”上报项目经理部。安全部对各项目经理部上报的重要环境因素控制计划表及其他形式“重要环境因素清单”进行把关、确认，对于环境因素识别不全或控制要求不合理的情况，应及时反馈给项目经理部，由项目经理部重新进行识别、评价，再次上报安全部进行确认，直到合格为止。6.6重要环境因素控制6.6.1物业公司负责组织公司机关办公区域内环境因素控制；6.6.2已识别出、但未列入重要环境因素控制计划表的环境因素，施工现场由各单位通过教育，根据相关要求，由个人、作业班组进行控制；6.6.3各单位根据本单位重要环境因素控制计划表对重要环境因素进行控制；6.6.4项目经理部定期对工程分承包方重要环境因素控制计划表落实执行情况进行监督检查；6.6.5安全部每季度定期组织对项目经理部环境因素控制情况监督检查。6.7环境因素更新6.7.1各项目经理部在工程开工前要根据工程状况和施工特点组织一次环境因素进行识别评价，并将评价结果填写重要环境因素控制计划表报安全部；6.7.2当法律法规、生产活动、施工工艺发生变化时，相应的单位应重新进行环境因素进行识别、评价工作，并填写重要环境因素控制计划表报安全部，或者根据情况，由安全部统一组织重新识别、评价；。6.7.3安全部根据施工特点和各单位报表，进行工程总承包部重要环境因素控制计划表的更新；7相关记录环境因素评价表(BUCG-SM04-03.01)重要环境因素控制计划表(BUCG-SM04-03.02)8引用文件环境管理体系 规范及使用指南GB/T240011996环境因素识别评价表单位： 年月日序号阶段或范围产品/服务/活动环境因素环境影响时态状态abcdefgha+b+c+d+e+fg+h是否属于重要环境因素1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.注：1、环境因素填写具体污染，如施工污水排放、施工噪音排放等； BUCG-SM04-03.012、a+b+c+d+e+f=17 或者a、b、d、f之一等于5时，评价为重大环境因素；3、g+h=7或者g、h之一等于5时，评价为重大环境因素。重要环境因素控制计划表单位： 年 月 日序号部位环境因素目标、指标控制措施责任部门或责任人1.2.3.4.5.6.7.8.9. BUCG-SM04-03.02事故报告调查处理程序BUCG-SM04-041目的建立有效的处理程序，及时报告和调查处理事故，制定有效纠正和预防措施，减少由其造成的损失和影响，防止事故重复发生。2适用范围本程序适用于公司总承包工程职业安全健康、环境管理活动中所发生事故的报告、调查和处理。3相关程序行政保卫管理程序管理体系手册4术语和定义本程序除采用管理手册中的定义外，还采用如下定义：事件：造成或可能造成事故的事情。事故：职业活动过程中发生的意外的突发性事件总称，通常会使正常活动中断，造成人员伤亡或财产损失。职工伤亡事故：职业活动过程中发生的职工人身伤亡或急性中毒事件。未遂事故：由设备和人为差错等诱发产生的有可能造成事故，但由于人或其他保护装置等原因，未造成职工伤亡或财物损失的事件。四不放过：指发生伤亡事故后要坚持做到：事故原因分析不清不放过；事故责任者未受到追究不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过。5职责5.1安全部负责制定本程序并组织实施，负责工程总承包部承建工程中工程总承包部自有职工、劳务分承包方因工伤亡事故、环境事故的调查处理、统计，协助分包项目经理部处理因工伤亡事故；5.2公司安全部负责公司范围内因工伤亡事故、环境事故、机械设备事故、工伤认定的统计上报，5.3经理办公室负责食物中毒、煤气中毒、游泳淹溺、火灾、交通、化学危险品事故的调查处理；5.4公司人力资源部负责办理公司范围内工伤的伤残鉴定及工伤保险工作；5.5人力资源部负责办理工程总承包部自有职工、劳务分承包方工伤伤残鉴定及工伤保险工作； 5.6党委工作部参与事故调查处理，监督工伤人员待遇落实情况； 5.7施工管理部参与事故的调查处理；5.8项目经理部负责本单位自有职工、分承包方发生因工伤亡事故的报告、轻伤事故的调查处理，协助调查处理重伤以上工伤事故；5.9分包项目经理部负责分包工程施工中发生的重伤以上事故向项目经理部和本单位主管部门报告，协助调查处理；5.10劳务分承包方协助调查处理本单位发生的因工伤亡事故。6程序内容6.1食物中毒、煤气中毒、游泳淹溺、火灾、交通、化学危险品事故报告调查处理执行行政保卫管理程序6.2分包项目经理部事故报告调查处理 ：6.2.1根据企业职工伤亡事故分类标准判定事故严重程度；6.2.2分包项目经理部发生的轻伤事故由本单位处理，处理结果3日内填写伤亡事故伤亡人员报表（基层）（附录二）报项目经理部备案；6.2.3分包项目经理部发生的重伤以上事故6小时内同时报告项目经理部和本单位主管部门，由本单位主管部门按照规