质量控制要求.doc

项目评审内容标准分实际得分审查证据审查记录42103、产品工艺1、是否将所有产品质量特性都反映到了相应的工艺文件中，并转化为工艺参数？对工艺参数是否经过了验证？（）1、工艺规程；2、工艺验证报告；3、关键工艺参数一览表；4、工序质量控制记录；5、工艺纪律检查记录；6、更改通知单及相应的文件、PFMEA；7、现场查看、询问操作者对艺参数的控制。材质、型号、长度、数量、尺寸、必须由班长事先按图纸确认方能下料入炉，生产加热温度为11001140能耗低，采用红外测温，以保证产品出现过热和过烧2、是否进行了PFMEA？工艺规程是否清楚且适宜地规定了工艺参数的控制要求、控制方法和评价方法？工艺文件是争取、统一？更改是否符合文件规定要求？材质两端用颜色区分，并分隔摆放，下料数量必须与产品数量对数3、整个生产过程是否按工艺执行？生产现场是否整齐、清洁、明亮、有序？能否满足保证产品质量的要求？生产有序，现下现锻，无余料每次按数量规格验收4、生产设备/工装模具1、是否按工艺文件规定配备并使用了适宜的生产设备/工装模具？（）1、现场检查设备、工装模具数量、加工能力、精度及状态；2、设备、工装模具管理制度；设备、工装模具维护保养计划及记录。现有设备反射炉加热，560kg空气锤制坯，100T压力机切边，520T摩托压力成型、工装模具备三套，以保证产品因模具损耗影响质量造成的误工，影响交货时间2、生产设备是否建立了检修计划，并执行？工装模具是否建立了管理制度并执行周检？工装模具备一套，常用一套，胎模套段单边余量2.5cm，精锻加工余量1.5cm 3、是否按规定对设备、工装模具实施保养和维护？设备每天机前需加油，工装模具在每次换模前，后都进行检查和修复项目评审内容标准分实际得分审查证据审查记录42103组织机构及职责1、有专职检验员和质量检验机构以及从事质量信息、质量改进和质量策划等工作的岗位？1、组织结构图；2、部门职责分配表；3、岗位职责分配表。质量班长负责检验，厂长不定期抽检2、对影响产品质量的人员是否规定了相应的职责？各职责的接口是否清晰、明确？采购、对供方监控、生产操作、检验/试验、设备管理、计量、内审、产品防护及服务人员是否得到规定或授权？产品质量先期策划是否得到规定？每批原材料都有钢厂的合格证明，炉号产品的加工余量由采购方确认同意，才能安排生产。4、质量策划1、当组织机构、产品、生产过程（设备、工艺、人员）、生产场所等发生重大变更时，是否实施了质量管理体系策划，以保持质量管理体系的完整性，并提出相应的改善计划和实施？1、质量管理体系完善计划或策划方案；2、产品质量控制计划；3、专项质量计划；4、各项计划完成结果的记录。当产品更新时，按计划购料、下料，保证不出现产品与材料过量和余积压现象。2、是否对采购及生产过程制订必要的检验标准或规范，并切实执行原材料采购每捆每批钢材100%国标钢材，入库后按材质、型号按区域放置，不同材质料头刷不同颜色油漆。3、对新产品是否实施了质量先期策划，并制定了质量控制计划或新品开发计划？新产品开发由技术员制图计算重量然后制胎模，试制成功，产品质量合格后，才进行刻模。5、人力资源1、对产品质量有重要影响的岗位是否配置了能胜任的人员（如设计、工艺、质量检验、采购、内审等岗位）？对各主要岗位是否提出了岗位标准或要求？是否对人员进行岗位评价？当不以满足需要时是否采取了适宜的措施？1、主要岗位的人员数量和资质；2、岗位标准；3、岗位评价记录；4、年度/月度培训计划；5、培训记录和验证情况。产品质量主要是钢号的控制，每批原材料都事先到钢材代理商处确认材质和型号，到厂后立即分开并刷对应油漆。2、是否对影响产品质量的人员制定了年度/月度培训计划？并按计划实施培训，培训资料是否完整？培训效果是否得到评估和改进？每年将对员工进行技能培训，以保证在质量管理体系中担任职务的人员是胜任的。项目评审内容标准分实际得分审查证据审查记录4210三其它要求1、环境管理体系是否贯彻了ISO14001标准？是否取得了环境体系证书？认证证书、认证合同暂未获取2、交付质量表现交储PPM、交付率是否达到顾客要求？有无顾客退货或拒收？有无超额运费？顾客反馈资料交付百分百合格率能达到顾客要求，未出现过顾客退货或拒收，运费为每吨100元3、解决问题能力对顾客反馈问题的解决方法有无规定的流程：是否按PDCA循环？有无运用数量统计工具？是否按顾客要求的时间、方法解决质量问题？质量问题解决资料产品从下料时钢材尺寸、型号、材质到产品尺寸，下料实际数量，余料长度，产品数量都进行了计算和登记，如不能及时按客户需求按时何制裁解决问题，提前电话沟通协商处理，减少因误工误时对客户造成的损失，并对已造成的4、竞争能力同行所处位置，目前现有的顾客。同行对比资料，顾客清单损失进行合理赔偿5、顾客满意度是否坚持开展顾客满意度调查？效果是否得到评价和持续改进？顾客满意度调查资料经常与客户保持，赶赴我付满意度调查，汲取客户建议并持续改进满足客户需求。项目评审内容标准分实际得分审查证据审查记录42105、产品的检验和试验1、是否制定了过程产品检验规程？是否将产品的质量特性分解并转化为可测量的过程监控参数或反映零部件尺寸、外观及性能的数值，并在检验规程中体现。（）1、过程产品检测规程；2、最终产品检验规程；3、检验记录；4、不合格品处理记录；5、现场区域和产品标识。锻打产品（自由锻）必须每件都用张度度尺进行测量，胎模锻精锻必须每次锻打前检测模具是否合格？2、在出厂检验文件中是否对所有的产品特性都进行了规定？出厂产品（锻胚）最小加工余量不得小于2mm。3、是否对过程产品和出厂前的产品的所有特性都按检验文件规定实施了检测？有无规范的记录？所出厂产品必须全部检测，确定合格后才能出厂。4、是否对过程中发现的和最终不合格品实施了标识、隔离和处理？有无分析记录？如出现不合格产品，能够满足返工条件的立即回炉返工，达不到条件的直接报废。5、现场在制品是明确检验状态标识（待检、已检、合格、不合格）？（）专门制有铁框，产品冷却后检验合格的直接装好并用行吊吊至装车区，不合格的返工或报废直接放至余边废料堆。6、对于成品储存是否明确的标识与区隔？每两炉产品都分别用铁框装好，并标明数量、型号。6、检测设备1、是否按工艺和产品质量要求配备了适宜的检测设备？（）1、检测设备台帐；2、周期校准台帐及校准记录；3、现场检测设备。测量工具有深度尺，油标卡尺，电子称，千分尺，红包测温仪。2、检测设备的精度是否能满足产品质量要求？是否建立了周期检定计划并执行？检测设备的精度每完全能达到产品质量要求，每批次产品都将对检测设备是否有效进行确认。3、所有检测设备是否均在有效周期内？是否都有校准状态标识？检测设备每周进行校准。项目评审内容标准分实际得分审查证据审查记录42106、持续改进1、是否利用质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施，对质量管理体系和产品质量实施持续改进？（）1、为完成质量目标所采取的措施及实施记录；2、内审、管理评审所采取的措施及实施记录；3、对市场及生产过程突出问题所采取的措施及记录；4、目标偏差分析及改进措施和记录。目标合格率百分之百，返工率为零，报废任何一件产品都会开会分析原因，纠正方法，并落实考核，对改进有功者实行奖励。2、是否使用适宜的方法验证了改进结果，并能证实改进效果是否有效。对顾客反馈的质量问题是否按规定要求进行了传递和处理，并进行效果验证？处理结果是否在内外部得到传递？任何质量问题都会在上班前讨论并实施整改，会议全员参与。项目评审内容标准分实际得分审查证据审查记录4210二产品质量控制1、产品开发设计 1、是否确定了产品的质量特殊特性参数？并有产品质量特殊特性一鉴表。（）1、产品FMEA、控制计划及相关技术文件；2、特殊特性清单；3、设计更改记录；4、特殊特性的现场控制；5、零部件图纸。对应的材料、始锻温度，终锻温度做好性能参数表，保温时间冷却方式2、是否进行了FMEA分析？上述产品质量特性是否反映到产品及零部件图纸、控制计划或相关的技术文件中？并对其进行识别。产品图样的更改是否符合文件规定要求？每种产品有生产工艺卡，对产品尺寸加热温度，数量，与特性事现进行登记。3、产品开发是否严格执行APQP程序和作PPAP提交？产品质量、重量都与顾客进行了交流并达到共识，并按照顾客需求购置需添加设备。2、采购产品质量控制1、是否有采购产品清单，是否与供方进行技术对接？1、采购清单；2、供方审核报告（包括过程参数的审核）；3、材料的进货检验规程和检验记录；4、不合格处理文件和记录；5、进货检验抽样计划及实施记录。采购方将采购计划传真后，盖章并回传生效，新产品回传锻坯图和下料重量。2、对供方审核是否包括过程参数的控制？100%国标正品钢材，每批材料均附有检测合格证明与炉号3、进货检验规程中是否明确每种采购产品的质量特性值、检测方法、检测频次和检测手段等？实际操作是否按进货检验规定的对产品的质量特性进行检测？所有原钢都要每捆检查标签，散装钢材全部检查。4、是否有进货物料检验规范与抽样计划？进货检验记录是否齐全？进货原材料入库后都要检查每捆钢材的钢号、材质、散装无标签钢材拒收。5、对供应商是否作管理（新供应商评估、定期评定、质量反馈处理等）（）对供应商不定期评估。6、对不合格的采购