工程定牌定价材料管理流程及操作指导书（ 试行）.doc

工程定牌定价材料管理流程及操作指导书（试行）一、工程定牌定价材料管理的目的为进一步规范及加强工程定牌定价材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、询价比价、报批、验收、结算等进行全过程管理。明确在置业公司定牌定价材料操作作业过程中各部门的职责和工作规范。（注：原则上工程定牌定价材料按照本流程进行操作，如遇特殊情况另行商讨。）一、基本程序 材料需求 调研询价 洽谈 确定 报批 采购二、定牌定价材料流程 1、单批定牌定价材料在3万元以上： 参与 参与 参与 参与 会签 会签 甲方自购 承包方采购 检查验收 2、单批定牌定价材料在3万元以内： 参与 参与 会签 会签 甲方自购 承包方采购 检查验收 三、各部门职责1、工程部职责：负责审核定牌定价材料明细表，确定材料的名称、数量、品牌规格、主要性能指标等内容，参加成本部组织的对定牌定价材料的供货单位调研询价及供应商谈判，组织对材料验收以及检查。2、成本部职责：负责审核定牌定价材料明细表，组织对定牌定价材料的供货单位调研询价及供应商谈判，确定材料结算方式。及时对甲方定牌定价材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将结果汇报上级领导。3、集团采购部职责：对置业工程部提交的定牌定价材料清单中材料价格进行预先了解，参与置业工程部组织定牌定价材料的供货单位调研询价及供应商谈判，确定材料价格。74、集团审计部职责：审核定牌定价材料是否按照施工合同条款确定；审核报批资料是否完整、合理，流程是否按照规定进行。5、置业总经理职责：负责对定牌定价材料的签订或鉴定工作，确保各部门协商一致，价格合理的原则进行签订。四、流程介绍1、承包方负责人填写材料清单：（1）承包方在使用材料30天前，根据合同约定向置业工程部提交暂定价材料明细表和报价表。（注：原则上承包方在使用材料30天前提交暂定价材料明细表和报价表，如遇工期短或其他特殊情况可另行商讨。）（2）暂定价价材料明细表和报价表应包含材料名称、品牌、型号规格、数量单价和总价。（3）承包方提交选择材料供应商并有意向签订采购合同的材料。2、工程部审核材料清单：（1）工程部现场主管接到材料清单后，审核承包方提交暂定价材料明细表和报价表，负责审核材料的规格、型号、档次、数量、主要性能指标等是否符合施工图纸要求。（2）工程部现场主管确定市场上有没有相同或近似的材料及材料市场价格，并推荐2家以上单位。（3）工程部现场主管将审核完成的材料清单报工程部经理确定，提交成本部。（工作时间为3个工作日。）3、成本部组织市场调研：（1）成本部主管接到工程部审核后的材料清单后，判断暂定价材料总价是否超过3万元，超过3万元，就同时抄送集团采购部，如没有超过3万元就不需集团采购部参加。（2）成本部和集团采购部分别对工程部提交的内容进行整理汇总，市场摸底，确定或重新认定3家以上单位。（3）成本部组织工程部和集团采购部对确定供货单位进行考察。（工作时间为5个工作日。）4、成本部组织与供应商谈判，确定材料价格：（1）成本部根据考察结果编制“材料（设备）询价比较表”。（2）成本部组织工程部和集团采购部确定的材料品牌及结算价格。（3）成本部针对品牌及价格与总包单位洽谈，集团采购部参与洽谈。（4）与总包单位达成共识。（5）成本部将洽谈结果报总经理确定。（工作时间为5个工作日。）5、成本部起草审批单，报总经理审：（1）成本部起草工程材料定牌定价确认单表和审批表报批，报批资料包括采购部签字确认材料（设备）询价比较表和洽谈记录。（2）审批表报成本部主管和工程部经理会签。（3）总经理对工程材料定牌定价确认单表进行鉴定或签订。（4）成本部将总经理审批后的资料报集团审计部审批。（材料价格超过3万元）6、集团审计部审批：（1）集团审计部对成本部报批资料进行审核，审核定牌定价材料是否按照施工合同条款确定。（2）集团审计部审核报批资料是否完整、合理，流程是否按照规定进行。7、分管副总审批：（1）成本部将集团审计部审批后的资料报分管副总审批。（材料价格超过3万元）（2）分管副总审批通过后确认是承包方采购还是甲方自购，如承包方采购就接第8步提交定牌定价确认单继续，如甲方自购就成本部与供应商签订供货合同，由供货商直接供货，工程部组织验收交承包方使用。8、提交定牌定价确认单：（1）成本部再次向总包单位下达“定牌定价材料品牌及价格的确认单”。（2）确认单同时抄送工程部及监理单位，成本部保留原始文件资料。9、承包方采购，监理公司检查验收：（1）承包方按照“定牌定价材料品牌及价格的确认单”进行采购。（2）监理公司组织工程部和成本部对材料验收以及检查。10、承包方使用：五、支持性文件