大区管理部工作手册(doc 5页).doc

大区管理部工作手册第一章 组织职能与机构设置第一条 组织职能1、 通过总经理到各销售大区的直线管理，使各销售大区实现承担公司年度经营指标的职能。2、 领导组织销售区域内的各专业销售队伍，不断开发市场，拓展渠道，提高公司产品的市场占有率。3、 建设一支素质高、能力强、业务精、纪律严的区域营销组织。4、 通过区域营销动作，不断降低销售成本，从而创造出更高的系统效益，成为公司的效益源头。第二条 机构设置第二章 岗位职责第三条 大区经理职责1、 大区经理承担该地区的销售指标，将指标分解到下属人员，并对指标的完成负责。2、 负责大区内各级人员的日常工作及业务工作的管理、指挥和监督。3、 大区内各部门的计划总结资金预算及报表单据的审批。4、 大区经理随时检查下属工作，对工作不利和违反者，有权进行处罚。5、 大区经理全权负责业务工作的全过程，合同签定生效前必须经大区经理审批，大区经理可以停止主管的任何行为，主管有权向部门经理申诉，在未有续集之前，必须服从大区经理的指令。6、 负责大区内部事务的协调和外部关系的协调和处理。第四条 集团销售主管及销售人员职责见集团销售部工作手册第五条 店面主管店面领班及店员的职责见店面管理部工作手册第六条 经销商主管及业务员职责见经销商管理部工作手册第七条 售后储运主管、仓库管理员、技工职责见售后储运部工作手册第八条 财务办公室人员职责1、 对大区员工出勤的记录。2、 负责办公室日常工作安排（值日排班等）。3、 负责对电话的记录，电话内容传给主管，电话记录汇交大区经理。4、 收发传真及报表。5、 客户及外来人员的接待工作。6、 对业务员销售额的统计工作。7、第三章 大区经理考核方法第九条 考核指标内容1、 销售指标完成情况。2、 预算执行情况。3、 市场开拓及渠道拓展情况。4、 制度执行及人员管理情况。5、 业务工作单据、报表、计划、总结及信息反馈工作完成情况。第十条 考核方法分季度与年度考核，由大区总监及各职能部门经理提出考核方案，由部经理最后审定。考核时间分别为第季度第一周。第十一条 年度综合考评大区经理年终奖金采取综合考核评分的办法发放。第四章 大区各部门业务流程第十二条 店面业务流程1产品介绍流程图：2签合同、收预付款3上交货款、合同4货物运输、安装6问题处理5收清余款、收回合同7余款及合同上交8存档 流程说明：1、 流程3货款及合同上交最迟不能超过第二天，若有违反照有关规定执行，合同转交相关部门。2、 流程5由送货负责人执行。3、 流程6与以下几个流程中的相同环节按各部门有关规定执行，如不能处理报部门经理。4、 流程7单据与合同的存档，以下同。第五章 大区例会制度第十七条 大区月例会1、 每月第一周星期一上午9：00-10：00召开，由大区经理主持，各部门主管参加。2、 大区经理对上月日常工作进行总结。3、 对大区总监及各职能部门经理做出的本月工作计划进行分配和落实。第十八条 各部门周例会1、 每周星期一下午4：30-5：30召开，由各部门主管主持各部门全体人员参加。2、 大区经理有选择地参加其中一个部门的例会。3、 店面管理部由各店长参加，第二天传达到各营业员。4、 各部门业务人员或工作人员汇报上周工作内容及进展情况，作出本周计划，各主管总结本部门上周工作及安排本周工作。5、 逢每月第一周则改为月度工作的汇报，总结及安排本月工作。第十九条 大区年度总结表彰会1、 每年底最后一周由大区经理主持，大区全体人员参加。2、 各部门主管对各部门工作进行年度总结。3、 大区经理对大区去年工作进行总结。4、 表彰先进及业绩优良人员并对第二年的工作进行展望及作出规划。第二十条 例会管理1、 对于上述条例所列的例会，任何人员不得迟到或早退。2、 由于特殊原因不能如期到会的人员必须事先向会议主持人请假。第六章 书面报告制度第二十一条 月报为当月工作总结、资金预算执行情况、下月工作计划、月份资金预算等由大区经理向大区总监报告。报告递交时间为每月28日。第二十二条 年报为当年工作总结，下年工作计划，上大区经理向大区总监报告，报告递交时间为第年1月10日。第七章 合同管理第二十三条 集团销售、经销商合同的要约阶段，销售人员必须向主管提供客户基本情况调查表，认定客户有履约能力，同时填写客户基本情况调查表上报大区经理。第二十四条 合同报价以公司报价为准，规定折扣外价格及其它特殊要求必须先报大区经理，然后报部门经理批准。第二十五条 合同签订前必须经大区经理审查，联营合作合同及协议必须报大区经理，由大区经理主持合同的谈判及最后签约。第二十六条 销售合同一式四份，销售人员、主管、财务、客户各持一份，持有人对合同负有保管、保密职责，由于失职而造成公司之经济损失，失职人全额赔偿，由大区经理监督。第二十七条 销售人员同时负责对客户在合同执行过程中的信用调查工作，若发现其有失去履约能力可能时，及时填写客户追踪调查表，由主管向大区经理报告。第二十八条 合同签订后，由业务员填写客户资料卡,交大区经理。第七章 资金费用管理制度第二十九条 大区各部门预算内费用由大区经理审批使用。第三十条 预算外费用由各部门提出申请，经大区经理批准后报总经理批准使用。第三十一条 日常费用管理1、 长话：一律由办公室建登记薄，登记使用，私人电话自付费用，每月由大区经理审核一次，未收费者由办公室人员付费。2、 邮资：邮件一般要求平信，邮政快递及持号件须经主管签字后报大区经理批准。报销范围为重要票据，合同文本，客户重要资料。3、 交通费：原则上乘坐出租车费用自理，特殊情况下，无销售提成人员可报大区经理批准后乘座，由大区经理签字报销。4、 差旒费：出差前报出差计划，费用预算经主管签字大区经理批准后借用，在回公司五日内交出差报告，到财务报销还款。5、 宣传品：经主管批准后到办公室登记领用，大区经理每月审核一次，发现有违规现象，由批准人员负责赔偿。6、 公关费：集团消费和经销商业务公关费由业务员报与部门经理费用顾算，经大区经理批准后使用，公关费一律冲减个人销售提成。第八章 物品保管制度第三十二条 大区设立物品帐，由专人分别负责帐目和物品的保管，各部门物品自行制订保管方法，俣必须填写部门物品登记表在大区办公室备案。第三十三条 领用物品要填领用单，由部门主管签字后领取。第三十四条 各专业部门定期（每年一次）进行物品清查，结果由各主管报大区经理。第三十五条 若发生物品丢失或损坏，追究责任人的全额赔偿责任，如找不到责任人，则追究保密人与相关人员各负一半赔偿责任。 第九章 大区人员的监控措施第三十六条 大区经理每周至少一次对下属各部门进行不定期的巡视，并听取员工意见。巡视内容包括：1、 不定期检查业务员的工作日志。2、 并通过与公司客户抽查联系，对业务员的价格