汾西矿业集团公司二○一五年工资分配方案[1]剖析.doc

汾西矿业集团公司二一五年工资分配方案第一章 总 则第一条 为了充分发挥工资分配调节的经济杠杆作用，进一步加强工资分配宏观调控和完善企业内部工资分配激励与约束管理机制,充分调动广大职工的工作积极性，促进企业经济效益的提高，保障集团公司的安全生产经营与和谐稳定发展。根据国家法律、法规和上级部门关于工资分配管理的政策规定，结合公司实际，特制定汾西矿业集团公司二一五年工资分配方案（以下简称本方案）。第二条 指导思想遵循国家法律、法规和上级部门关于工资指导线、最低工资标准制度、集体合同等工资分配管理的政策规定，以集团公司2015年安全生产经营计划及总体工作部署为目标，积极围绕公司“降本提效、核岗定编定员、分流转岗”的工作要求，依据基本工资制度管理规定和按劳分配原则，结合各单位生产经营性质、职工工作岗位属性划分区域类型和岗位人员类别进行工资分配与合理倾斜调节，进一步细化年度工资总额预算管理和理顺各类人员的工资分配关系，对各单位的绩效工资继续实行与其经济效益指标挂钩计提和考核的分配办法，不断完善以企业经济效益为主导的工资决定与增长联动机制。第三条 坚持原则.坚持“两同步”和“双重”调控的原则。对各单位的工资分配要与经济效益紧密挂钩，职工工资总额的增长与经济效益增长幅度同步，职工工资水平的增长与劳动生产率增长幅度同步，并实行职工工资总额与工资水平双重调控。.坚持差异化管理和有利于加强与完善工资分配宏观调控的原则。根据不同所有制结构和管理现状，为了合理把控不同类别单位及人员之间工资的平稳性，对所属原存量单位、股份制单位，实行不同的工资分配管控办法。对所属原存量单位继续实行绩效工资与其生产经营数量指标挂钩计提，按经济运行质量指标进行绩效考核奖罚的工资分配办法。对宜兴、香源股份制煤业公司，按管理现状分别比照相近存量矿井单位的工资挂钩计提与考核办法进行分配确认管控。对资源整合股份制公司，建议根据公司法和工资分配政策及工资总额预算管理规定进行工资分配管理，具体事项由各公司股东会或职代会审议确定。集团公司对其自主工资分配管理业务进行指导管控。.坚持工资分配按不同区域、不同板块和不同岗位划分类别合理倾斜的原则。为体现各单位所处不同地域的边远艰苦程度及不同岗位工作的特异性，合理拉开不同地域单位、不同岗位人员的工资分配档次及收入差距，以鼓励各类人员努力提高技能，向苦、脏、累、险岗位及边远艰苦地区的合理流动，对各单位及不同工作岗位人员进行区域、岗位类别划分，并实行系数调节的工资倾斜制度。4.坚持依法、依规、公平、公正的原则。按照国家相关法规，在注重绩效的同时，统筹兼顾不同单位、不同人员的经济利益关系，合理调节各单位和各类人员之间的工资收入水平，理顺领导薪酬与职工工资水平的合理关系。5.坚持工资分配“集团公司统一管理与二级单位自主管理相结合”的原则。集团公司按照“公司对二级单位、二级单位对队（车间）、队（车间）对班组和班组对个人”的工资分配管理体系，对各单位实行工资挂钩计提与考核的宏观分配管理，其工资总额以月度经济指标的完成量预结算提取，按年度经济指标的总完成量考核清算。各单位的内部工资分配，要遵循劳动法、劳动合同法、工资支付暂行规定、最低工资标准等法律、法规，按照基本工资制度管理规定和按劳分配原则，根据集团公司批准的允许分配使用工资总额和各单位对不同岗位类别人员的绩效考核规定，对职工工资支付实行计时或计件工资并按工作质量指标综合绩效考核的自主微观分配管理。同时，对低岗位工资收入的职工遵循最低工资标准制度，维护职工的合法权益。第二章 工资总额预算基数的构成、核定与提取第四条集团公司结合年度生产经营计划目标和工资总额预算，按照工资指导线政策规定关于“保底、限高和扩中”的工资分配管理工作思路，对各单位核定年度工资总额预算基数。各单位的总额预算基数，由“各类岗位人员工资总额和领导人员年度薪酬总额”两部分构成。各类岗位人员工资总额预算基数，是以核岗定编定员为基础，按照对单位区域类型划分的倾斜工资比例系数和对岗位人员类别划分的工资分配基准水平比例系数进行核定，并按工资分配管理办法的有关规定分别提取。领导人员年度薪酬总额预算基数的构成、核定与提取，按照薪酬管理办法和集团公司的有关规定执行。第五条 区域类型工资的核定。为了合理区分不同地域单位及职工的工资收入差别，根据所属单位不同的生产经营性质和所处地域的艰苦程度，对单位划分区域类型、核定工资倾斜调节比例系数。1.各单位按所处的不同区域划分为四大类。第一类：贺西矿、双柳矿（左权各矿、正佳类同）第二类：中兴矿、（香源煤业类同）第三类：河东矿、柳湾矿、水峪矿、高阳矿、曙光矿、南关矿、中盛矿、（宜兴煤业、正新、孝义公司各矿类同）第四类：洗煤厂、设备修造厂、化工公司、发电厂、水泥厂、工程、建安、营运、供电公司、煤层气开发公司、多经厂点、后勤服务、费用等单位设备修造厂、供用电分公司、营运分公司、化工公司和煤层气开发公司所属的各分厂、变电所、集运站、混装炸药站和发电站所处的地域，随所在或相近地域单位的区域类型划分归类。2.各区域类型间的工资倾斜调节比例系数，以第四区域类为基准分别倾斜提高10%。第六条岗位分类别工资的核定。为了合理区分不同岗位类别人员的工资水平分配关系，体现对同类别岗位人员工资水平分配的同一性，以核岗定编定员为基础进行分类别，核定工资分配基准水平比例系数。1.各类岗位人员及工资分配基准水平比例系数为：采掘开岗位类2.60、井下辅助岗位类2.00、地面生产岗位类1.60、机关管理部门1.40、后勤服务岗位类1.00。2.富余待岗人员工资分配基准水平比例系数：各单位各类岗位在册人数与核岗定编定员人数之差，为富余待岗人员。其工资分配基准水平比例系数，统一按后勤服务岗位类系数的80%确定，工资收入水平差由各单位通过实施分流转岗或提高经济效益与创收而内部自行调节。 第七条 对各单位各类岗位人员的年度工资总额预算基数核定后，集团公司结合本年度工资总额预算调整变化情况和按基本工资制度规定测算的工资构成等因素，分解为基础工资和绩效工资两个单元。.基础工资单元是单位保障职工基本生活的部分，是对职工岗位工资、保留工资、年功工资等制度性工资的体现，其分配支付按照岗位绩效工资制度管理办法的有关规定执行，不与单位的经济效益指标挂钩，集团公司对各单位以年度核定分解基数，按月度均衡额逐月提取。.绩效工资单元是体现生产经营效益的工资部分，与单位的经济效益指标挂钩联动提取，即以各单位年度核定分解基数为基准，按生产经营数量指标的权重比例挂钩计提和按经济运行质量指标的考核奖罚浮动提取,并实行以单位月度指标完成量预结算提取，按年度指标总完成量考核清算的分配提取方式。各单位生产经营数量指标与其绩效工资挂钩联动的计提方式分为：对原煤生产板块单位的绩效工资，按精煤产量、开拓、掘进进尺和瓦斯抽采量等指标所占的不同权重比例分别挂钩计提。 对非煤生产板块单位的绩效工资，按不同的权重比例分别与产品量与收入指标挂钩计提工资。对多经厂点、后勤服务板块单位的绩效工资，按收入和利润指标挂钩计提工资。第八条 各单位矿处级管理人员薪酬总额预算基数，是根据汾西矿业生产经营单位（副处级及以上）班子成员年度薪酬管理办法和集团公司的规定进行测算核定，并按照薪酬分配管理规定，实行统一按月度预支付，年度经考核后清算兑现。第九条 对宜兴、香源股份制煤业公司工资总额预算基数的核定与考核提取确认，按照本办法的有关规定实施同步分配管控。第三章 挂钩指标计提绩效工资第十条 对低瓦斯生产矿井实行绩效工资与精煤产量、掘进进尺及开拓进尺指标挂钩计提，挂钩比例分别占核定绩效工资基数的50%、20%和30%。其计提单价分别为：月核定绩效工资（元）50月计划精煤产量（吨）精煤产量计提单价月核定绩效工资（元）20月计划掘进进尺（米）掘进进尺计提单价月核定绩效工资（元）30月计划开拓进尺（米）开拓进尺计提单价其中：河东煤业洗煤厂投产前，实行绩效工资与质量合格的原煤折算量、商品煤销量、掘进进尺和开拓进尺指标挂钩计提，挂钩比例分别占核定绩效工资基数的45%、15%、15%和25%。其计提单价分别为：月核定绩效工资（元）45月计划原煤折算量（吨）原煤折算量计提单价月核定绩效工资（元）15月计划掘进进尺（米）月核定绩效工资（元）15月计划商品煤销量（吨）商品煤销量计提单价月核定绩效工资（元）25月计划开拓进尺（米）掘进进尺计提单价开拓进尺计提单价其质量合格的原煤折算量，是指以发热量为4500大卡标准的折算量。月核定绩效工资（元）40月计划精煤产量（吨）第十一条 对高瓦斯生产矿井贺西、双柳和中兴矿，实行绩效工资与精煤产量、掘进进尺、开拓进尺和瓦斯抽采量指标挂钩计提，挂钩比例分别占核定绩效工资基数的40%、20%、20%和20%。其计提单价分别为：月核定绩效工资（元）20月计划掘进进尺（米）精煤产量计提单价掘进进尺计提单价月核定绩效工资（元）20月计划瓦斯抽采量（立方米）月核定绩效工资（元）20月计划开拓进尺（米）开拓进尺计提单价瓦斯抽采量计提单价第十二条 对股份制宜兴煤业绩效工资的计提，比照低瓦斯矿井的挂钩指标计提办法执行；对香源煤业绩效工资的计提，比照高瓦斯矿井的挂钩指标计提办法执行。第十三条 生产矿井单位在挂钩指标计提绩效工资的基础上，对挂钩计提主要指标（精煤产量、原煤折算量、商品煤销量、瓦斯抽采量）超计划完成的部分，按完成幅度划分比例的区间量实行台阶加价增提绩效工资。挂钩指标以累计考核，增提工资按月度提取。.各指标累计超计划完成量实行台阶加价增提绩效工资，超计划5%以内部分，按当月计提单价的一倍增提，超计划5-10%以内部分，按当月计提单价的二倍增提，超计划10%以上部分，按当月计提单价的三倍增提。.为鼓励双柳矿向介休洗煤厂调入洗原煤，对其实行超调入洗量绩效奖励工资。调入洗原煤量比计划每超一吨，增提绩效奖励工资30元。为了合理控制超计划完成部分加价增提的工资额与该指标挂钩绩效工资基数的关系，对台阶加价增提的工资额以该指标按权重挂钩绩效工资基数的50%封顶限高。第十四条 对介休洗煤厂实行绩效工资与精煤产量、精煤配煤量和选煤服务中心的维修服务收入指标挂钩计提，挂钩比例分别占核定绩效工资基数的50%、40%和10%。其计提单价分别为：月核定绩效工资（元）40月计划精煤配煤量（吨）月核定绩效工资（元）50月计划精煤产量（吨）精煤产量计提单价月核定绩效工资（元）10月计划维修服务收入（万元）精煤配煤量计提单价维修服务收入计提单价月核定绩效工资(元)60月计划发运量(万吨)第十五条 对营运分公司实行绩效工资与站台发运煤炭量和机车调运煤炭量指标挂钩计提，挂钩比例分别占核定绩效工资基数的60%和40%。其计提单价分别为：发运煤炭量计提单价月核定绩效工资(元)40月计划调运量(万吨)调运煤炭量计提单价第十六条 对非煤生产性单位，其绩效工资基数按不同的权重比例，实行不同指标挂钩计提工资。月核定绩效工资（元）月计划总收入（万元）.工程公司、建安公司自营部分实行总收入挂钩计提工资。 总收入计提工资月核定绩效工资（元）60%月计划总收入(万元).设备修造厂自营部分实行营业总收入和实现利润额挂钩计提工资。总收入计提工资利润计提工资月核定绩效工资40%（当月实际完成利润月计划利润）（0.5-1.0系数）减利时取系数1.0，增利时取系数0.5。月核定绩效工资（元）50%月计划发电量（万度）.发电厂、煤层气开发公司实行发电量和收入指标挂钩计提工资。月核定绩效工资(元)50% 月计划发电量收入（万元）发电量计提单价收入计提工资月核定绩效工资（元）50%月计划水泥产量（吨）.水泥厂实行水泥产量和销售收入指标挂钩计提工资。月核定绩效工资(元)50%月计划水泥销售收入(万元)水泥产量计提单价收入计提工资.化工公司实行炸药、雷管产量和销售收入指标挂钩计提工资。月核定绩效工资（元）25%月计划雷管产量（万发）月核定绩效工资（元）25%月计划炸药产量（吨）炸药产量计提单价月核定绩效工资（元）50% 月计划销售收入（万元）雷管产量计提单价收入计提工资月核定绩效工资（元）月计划供电量（万度）.供用电分公司实行供电量指标挂钩计提绩效工资。供电量计提单价第十七条 对其它多经厂点板块单位，以各占核定绩效工资基数50%的比例，实行收入、利润指标挂钩计提工资。各单位收入指标挂钩计提工资分别为：月核定绩效工资（元）50%月计划服务收入（万元）1.生活服务公司服务性收入指标挂钩计提工资。收入计提工资月核定绩效工资（元）50%月计划营业收入（万元）.物流贸易公司营业收入指标挂钩计提工资。收入计提工资3.多种经营公司营业收入指标挂钩计提工资。月核定绩效工资（元）50%月计划收入额(万元)收入计提工资4.职工总医院医疗收入指标挂钩计提工资。月核定绩效工资（元）50%月计划医疗收入（万元）医疗收入工资各单位利润指标挂钩计提工资通用公式为：利润计提工资月核定绩效工资50%（当月实际完成利润月计划利润）（0.5-1.0系数）减利时取系数1.0，增利时取系数0.5。第十八条 对物资供销公司、员工学校、矿山救护大队、工程建设公司、运销管理中心、孝义煤矿管理公司和公司机关的绩效工资，按区域及岗位类别核定总额包干，按经济运行质量指标挂钩考核奖罚办法的有关规定浮动提取。第四章 附 则第十九条 本方案是集团公司对各单位及职工工资分配的具体实施依据和准则，各单位工资总额预算基数核定后，严格实行增人不增资、减人不减资，除成建制调动职工和政策性增资外一律不予调整。第二十条 为了强化职工工资收入与企业经济效益密切相关的理念，促进生产经营管理，对完不成利润指标的单位，其减少利润额的部分全部由工资抵补，对完成利润指标的单位，以其增利额按比例增提工资。即：对生产矿井单位超利润部分，按增利额的50%增提工资，并不得潜亏；对地面生产和多经厂点等，其对外创收利润按比例增提工资（具体考核方案另定）。各单位特别是多经厂点要保证利润指标完成情况的真实性，不能潜亏。第二十一条 为了加强绩效工资挂钩考核提取的严肃性，减少或避免因考核指标计划与实际不同质而造成提取工资波动幅度较大现象的发生，集团公司相关部门要按照有关规定，认真做好对挂钩指标的考核管理工作，确保传递考核指标完成情况的同质性与真实性。第二十二条 集团公司相关部门对各单位挂钩指标的月度完成考核情况，于次月6日前传报计划处并经核实确认后，统一传递至劳资处用于对各单位计提绩效工资的结算。各相关部门实施考核的挂钩指标具体如下： 计划处：绩效工资计提挂钩指标计划及非煤生产性产品计划 非煤生产性产品量生产处：掘进进尺 开拓进尺总调度室：精煤产量 精煤配煤量 站台发运煤炭量 机车调运煤炭量 原煤折算量 商品煤销量 调入洗原煤量 财务处：利润 各类收入通风处：瓦斯抽采量机电处：发电量 供电量第二十三条 对各单位月度工资的预结算提取额度或幅度，以核定月度工资预算总额基