企业各部门作业进程14000001).doc

目 录客户促销管理作业流程（一）2客户促销管理作业流程（二）4正常销售管理作业流程5指送销售管理作业流程7异地开票销售管理作业流程（A开票单位 B出货单位）8正常销售退货作业流程10指送销售退货作业流程12异地开票销售退货作业流程（A开票单位 B出货单位）13销售换货作业流程15销售借货作业流程16销售借货还货作业流程17附件一 系统单据编号一览表18附件二 相关资料录入界面19客户促销管理作业流程（一）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求业代客户订货需求单（出）促销单 输入/修改营管客户促销申请书（入）促销单签核（主管）主管签核通过 NOYES满足条件 YES系统 NO促销单签核（经理）经理企划 NO促销单签核（总经理） 签核通过NO营管 YES客户促销生效系统需要更正 NO YES促销单更正 促销更正需求单（入）客户促销结束系统 转下页客户促销管理作业流程（二）岗位 作业流程 系统单据 手工单据 接上页客户促销结束系统客户结案申请书（出）营管结案签核（主管）客户促销结案客户结案申请书（入）主管 NO YES YES系统 NO经理企划 NO总经理 NO结案签核（总经理）签核通过结案签核（经理）满足条件签核通过YES营管费用冲帐处理正常销售管理作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求业代客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改营管客户订货需求单（入）销售订单签核（主管）主管 NO YES系统 YES NO经理 NO总经理签核通过 NO销售单签核（经理）满足条件签核通过销售单签核（总经理） YES客户收货行销仓发货行销仓库 销售出库单（出）客户销售出库单（出）客户签收 输入/修改营管销售出库单（入）收款处理营管指送销售管理作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求业代客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改营管客户订货需求单（入）销售订单签核主管、经理总经理 签核通过NO YES生成对应采购订单系统成品仓发货成品仓库 销售出库单（出）客户收货客户 销售出库单（出）客户签收 输入/修改营管 销售出库单（入）自动确认采购收货系统收款/付款处理 营管异地开票销售管理作业流程（A开票单位 B出货单位）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求A业代客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改A营管客户订货需求单（入）销售订单签核A主管、经理总经理 签核通过NO YES生成A对B采购订单生成B对A销售订单A系统B行销仓库 销售出库单（出） 销售出库单（出）客户自动确认A采购签收和A销售签收行销仓发货客户收货客户签收 输入/修改 销售出库单（入）B营管 系统 B销售开票给AB营管A销售开票给客户A营管收款处理B营管收款/付款处理A营管正常销售退货作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户退货需求业代客户退货需求单（出）销售退单 输入/修改营管客户退货需求单（入）销售退单签核（主管）主管 NO YES系统 YES NO销售退单签核（经理）经理 NO销售退单签核（总经理）总经理签核通过 NO满足条件签核通过 YES客户送货客户行销仓收货行销仓库退货入库单（出）退货签收 输入/修改营管退货入库单（入）收款/付款处理营管指送销售退货作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户退货需求业代客户退货需求单（出）销售退单 输入/修改营管客户订货需求单（入）销售退单签核主管、经理总经理 签核通过NO YES生成对应采购退单系统 客户送货客户 成品仓收货成品仓库 退货入库单（出）销售退货签收 输入/修改营管 退货入库单（入）自动确认采购退货签收系统收款/付款处理 营管异地开票销售退货作业流程（A开票单位 B出货单位）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户退货需求A业代客户退货需求单（出）销售退单 输入/修改A营管客户退货需求单（入）销售退单签核A主管、经理总经理 签核通过NO YES生成A对B采购退单生成B对A销售退单A系统客户送货客户 行销仓收货 退货入库单（出）B行销仓库自动确认A采购退货签收和A销退签收退货签收 输入/修改 退货入库单（入）B营管 系统 B销售开票给AB营管A销售开票给客户A营管收款/付款处理B营管收款/付款处理A营管销售换货作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户换货需求业代客户换货需求单（出）换货单 输入/修改营管客户换货需求单（入）换货单签核主管、经理总经理 签核通过NO YES生成换货出库单系统 客户送货客户 行销仓库行销仓发货 换货出库单（出）行销仓收货行销仓库 换货入库单（出）客户收货客户营管 换货入库签收 输入/修改营管 换货入库单（入） 换货出库签收 输入/修改营管 换货出库单（入）销售借货作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户借货需求业代客户借货需求单（出）借货单 输入/修改营管客户借货需求单（入）借货单签核主管、经理总经理 签核通过NO YES经销商送货经销商 行销仓收货行销仓库 借货入库单（出） 借货入库签收 输入/修改营管 借货入库单（入）销售借货还货作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户还货需求业代客户还货需求单（出）还货单 输入/修改营管客户还货需求单（入）还货单签核主