尚志工业和科技信息化局.doc

尚志市工业和科技信息化局2015年度部门决算说明目 录 第一部分 尚志市工业和科技信息化局单位基本情况 一、 部门职责和机构设置 二、 部门决算单位构成、人员构成情况第二部分 尚志市工业和科技信息化局单位2015年度部门决算表 第三部分 尚志市工业和科技信息化局单位年度部门决算数据分析及重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 尚志市工业和科技信息化局基本情况一、部门决算单位构成尚志市工业和科技信息化局内设12个股（室），编制47人。其中：行政编制41人，工勤编制4人。行政在职26人，离退休人员118人。事业编制2人，事业在职2人。2、 部门职责和机构设置 部门主要职责：1、全面实施新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级等，加快新型工业化进程，承担市推进新型工业化工作领导小组的日常工作。2、负责全市工业行业的宏观管理与综合指导；拟订并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家有关工业发展的产业政策，贯彻执行国家和省及哈市行业技术规范和标准。协调行业内部关系和行业发展中的重大问题，负责提出生产性服务性发展意见并组织实施。3、负责全市工业园区发展建设，制定相应的发展战略、产业规划，提出支持发展政策措施；协调解决工业园区发展中的重大问题。4、推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力，负责工业企业扭亏增盈工作；承担市减轻企业负担领导小组办公室的日常工作；组织管理非国有企业内部法律顾问工作；指导企业培训和人才引进交流工作；指导相关行业加强安全生产管理。5、贯彻执行国家、省和哈市关于科技、专利工作、对外开放、区域经济合作以及吸引外来投资工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定相关规范性文件，并负责组织实施。6、负责全市科学技术奖励、科学技术普及、科技保密、科技统计、技术市场、科技成果登记、科技信息工作；负责组织实施本市企业自主确立研究开发项目、技术合同和自主创新产品审核工作。7、负责本市专利行政执法、维权援助宣传培训工作，指导专利信息利用和服务工作，会同有关部门组织协调本市知识产权及涉外知识产权事宜。8、负责全市招商引资重点项目的推介及组织落实等相关工作；负责全市招商引资项目库管理，参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作。 机构设置：尚志市工业和科技信息化局设立12个股（室），既办公室、综合股、经济运行股、规划投资股、中小企业发展指导股、财务审计股、人事劳资股、煤炭市场管理股、企业管理股、科技股、信息与知识产权股、项目管理股等主要股(室)。第二部分：工业和科技信息化局2015年部门决算表 1、收入支出决算总表 2、财政拨款收入支出决算总表 3、收入决算表 4、支出决算表 5、一般公共预算财政拔款支出决算表 6、一般公共预算财政拔款基本支出决算表 7、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9、财政专户管理资金收入支出决算表第三部分 2015年度部门决算数据分析 一、尚志市工业和科技信息化局2015年部门决算情况说明 （一）2015年收支决算总体情况工业和科技信息化局2015年部门决算反映的是工业和科技信息化局机关决算总体情况。1、收入总计977.32万元。具体情况如下：（1）财政拨款收入977.32万元，系尚志市工信局2015年当年从县级财政取得的资金。较2014年决算减少146.86万元，减少13.06%；减少原因：项目收入减少。（2）单位没有事业收入。（3）单位没有经营收入。（4）单位没有其他收入。（5）单位没有用事业基金弥补收支。（6）上年结转和结余13.51万元，系尚志市工信局以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。2、支出总计923.58万元。具体情况如下:工资福利支出160.99万元，商品服务支出50.65万元，对个人和家庭的补助639.15万元，对企事业单位的补贴58.9万元，其他资本性支出13.89万元。 （1）一般公共服务支出189.42万元，用于尚志市工业和科技信息化局机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出。较2014年决算减少29.6万元，减少13.51%。减少原因主要是2015年一般行政管理事务没有支出。（2）社会保障和就业支出634.74万元，用于尚志市工业和科技信息化局开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出以及项目支出。较2014年决算减少92.24万元，减少12.69%，主要是人员工资有所上调，但企业关闭破产补助项目减少。 （3）住房保障支出9.02万元，用于尚志市工业和科技信息化局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2014年决算增加6.34万元，增长236.57%，主要是工资上调住房公积金增加。（4）年末结转和结余67.25万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，需要推迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。（二）2015年公共财政预算财政拨款收支总体情况1、公共预算财政拨款收入总计954.01万元,较2014年决算减少48.53万元，减少4.84%。减少原因：工资上调及社会保障和住房公积金增加，但项目收入减少是主要原因。其中：基本收入779.11万元，占总收入81.67%,项目收入174.9万元，占总收入18.33%。2、公共预算财政拨款支出总计891.32万元，较2014年决算减少106.65万元，减少10.69%。减少原因：主要是项目支出减少。其中：基本支出783.68万元，占总支出87.92%,项目支出107.65万元，占总支出 12.08%。（三）政府性基金预算财政拨款收支情况1、政府性基金预算财政拨款收入总计23.30万元2、政府性基金预算财政拨款支出总计32.30万元。（四）2015年“三公经费”支出预决算情况2015年尚志市工业和科技信息化局“三公经费”财政拨款预算3.8万元，全年支出决算10.87万元，比2014年决算数增加6.61万元，增长155.16%。增加原因：主要是项目支出增加（项目调研用车6.92万元）。具体情况如下：（1）因公出国（境）费用： 没有（2）公务用车运行费2015年决算数10.72万元。其中：局机关公务用车运行费3.8万元；用于行政运行及发生的燃料费1.92万元、维修费1.4万元、过路过桥费0.33万元、保险费0.15万元等费用支出。项目调研用车运行费6.92万元；用于燃料费2.05万元、过路过桥费0.29万元、维修费4.58万元等费用支出。2015年年初预算数3.8万元，增长282.11%。增加原因是因为项目调研用车增多。2014年决算数4.12万元，增加6.60万元，增长160.19% 。（3）公务接待费2015年决算数0.15万元，用于上级检查工作等；2014年决算数0.1445万元，比同期增加0.0055万元，增长3.81%。 （五）机关运行经费支出说明：2015年机关运行经费支出15.69万元，比2014年减少15.58万元，减少49.82%。主要原因是：办公费、物业管理费以及培训费等减少。 （六）、2015年本部门政府采购支出总额13.90万元，其中：政府采购支出13.90万元。主要支付电脑、打印机等。（7） 、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆，单位没有价值在200万元以上大型设备。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机