监理工作程序及流程.doc

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薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁蚃薄袃膄蕿薄羆葿蒅薃肈节莁薂膀肅蚀薁袀芀薆蚀羂肃蒂虿肅艿莈蚈螄肁芄蚈羇芇蚂蚇聿膀薈蚆膁莅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆螃肅膆薅螂螅莂蒁螂袇膅莇螁肀莀莃螀膂芃蚂蝿袂肆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀袆螆艿芅袆袈肂薄袅羁芈蒀袄膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃羀衿莃荿薆羁膅芅薅肄莁 监理工作程序及流程*1 施工组织设计、主要方案审查与执行监督程序1、向施工方询问和落实有关问题。2、审查中的注意事项：（1）重要的分部、分项工程开工前，应向监理工程师提交详细的施工方案，详细说明施工方法、机械与人员配备、组织、质量管理、技术管理、安全管理措施、进度安排，经监理工程师认可后方可实施。（2）施工顺序应符合先地下、后地上；先土建、后安装；先主体、后外围的基本规律。（3）施工方案与施工进度计划的一致性。施工进度计划的编制应以确定的施工方案为依据。（4）施工方案与施工平面图布置的协调一致。修改补充在工程项目开工前约定的时间内，施工承包单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审工作，填写施工组织设计（方案）报审表上报项目监理机构。1、符合性：规定的程序；法律、法规；合同规定；现场条件等。2、施工组织设计的针对性和可操作性。3、技术方案的先进性。4、质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且可行。5、安全、环保、消防和文明施工措施是否可行并符合规定。6、在满足合同和法律法规的前提下，尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。规模大、结构复杂或属新结构、特种结构工程，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关专业部门或有关专家会审。同意填写施工组织设计（主要方案）报审表初 审（各专业监理工程师）会 审（项目总监主持、各专业监理工程师参加）将批件返回承包单位施工组织设计付诸实施施工组织设计审批，专业监理工程师签署审查意见，总监审核签认。对施工过程正确执行方案实施监督 提出修改意见 *2对承包商二个管理体系建立与运行监督程序建立项目部二个管理体系（承包单位）开工前由承包商编制本工程质量管理管理体系和职业健康安全与环境管理体系文件，并经企业领导批准。向监理单位申报审查监理单位组织审查签署审查结论意见承包单位贯彻实施报送建设单位并通知承包商体系运行有效性的动态监督（监理单位）对体系运行中发现的问题发出整改监理通知向监理单位申报由总监组织有关监理师进行下列内容审查：1、组织机构、人员配备是否符合合同约定，能否满足工程建设需要；2、资源（人、机、料、法、环、测）配备是否满足合同约定及工程进展需要；3、各项管理制度、标准的建立与执行情况；4、专职管理人员、特种作业人员、主要专业工种资格证、上岗证及数量。1、主体工程开工前进行一次检查；2、每年至少检查一次；3、施工高峰或出现重大质量、安全事故时应进行追加检查。*3 对试验室资质审查与考核程序符合要求不符合要求予以批准建立合格试验室名单档案承包单位上报试验室资质、试验范围等证明材料（含外委试验室）专业监理工程师实地检查实施工程检验、试验（承包单位）审查：1、试验室的资质等级及其审批单位确定的试验范围，有效期。2、法定计量部门对试验设备器具出具的计量检定证明。3、试验室的管理制度组织机构。4、试验人员的资格证书。5、本工程的试验项目及其要求。不经监理工程师检查、确认，不得使用。4 原材料构配件采购、订货控制程序无有按照施工图预算，编制原材料、半成品、构配件采购计划。（承包单位）订货前向监理工程师申请监理工程师审查有问题否？监理工程师认可实施材料构配件订货（承包单位）进入材料、设备进场检验程序1、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在订货前均须向监理工程师申报。2、重要材料应提交样品。3、有些材料要求供货单位提交理化试验单。经监理工程师审查认可后，方可进行订货。1、对于半成品或构配件，应按经过审批认可的设计文件和图纸要求进行定货，质量应满足有关标准和设计要求，交货期应满足施工及进度安排需要。2、通过考查优选合格的供货厂家。3、大宗器材或材料，应实行招标采购。4、对于半成品和构配件的采购订货，监理工程师应提出明确的质量要求、质量检测项目及标准；出厂合格证或产品说明书等质量文件的要求，以及是否需要权威性的质量认证等。5、装饰性材料，最好一次订齐和备足货源。6、供货厂方应向需方提供质量文件，以表明其提供的货物能够达到需方的质量要求。质量文件主要包括：产品合格证及技术说明书；质量检测证明；检测与试验者的资质证明；关键工序操作人员资格证明及操作记录；不合格品或质量问题处理的说明及证明；有关图纸及技术资料；必要时还应附有关权威性认证资料。 *5 原材料进场检验与跟踪监督程序合格不合格材料、构配件进场施工承包单位按规定进行检验或试验进场材料、构配件报验（施工承包单位）监理工程师审查合格否？进入材料设备保管、领用发放管理程序指定专人保管，限期将不合格的材料、构配件撤出现场（承包单位）。凡运到现场的原材料、半成品或构配件，向项目监理机构提交原材料/半成品/加工配制件报验单，同时附有产品出厂合格证、技术说明书及施工承包单位按规定进行的检验试验的检验、试验报告。1、经监理工程师审查并确认其质量合格。2、没有产品出厂合格证及检验不合格者，不得使用。3、进场材料见证取样进行复验。1、风电施工常见有可追溯性要求的产品详见施工组织设计导则附录。2、要求施工单位建立材料领用台账，为追溯使用部位提供依据。监理工程师对有可追溯性要求的产品进行使用跟踪监督*6 设计交底与图纸会检监理程序设计单位已完成施工图设计并交付建设单位；建设单位已将施工图交付施工和监理单位。设计交底和图纸会检应具备的条件监理和施工单位收到施工图（15天以上），专业监理师已对施工图进行了审核。设计单位设总以书面形式提交设计交底大纲及专业交底内容摘要。监理单位汇总建设、施工各有关单位对设计交底大纲（内容摘要）的意见，返回设计单位。总监和专业监理师负责。进行设计交底设计交底以会议形式进行，会议由建设单位组织，内容是设计单位向各有关单位交待设计意图和内容施工要点和质量要求等。各有关单位负责人和专业人员参加，设计单位负责整理会议内容并形成纪要。施工图会审施工图会审要求：施工图是否符合初设审批内容；施工图与供货的设备材料是否一致；施工图的内容和深度是否满足施工要求。工艺、设备布置与土建图纸是否一致；施工图是否能保证施工、生产的安全，环保和卫生；设计对施工、施工对设计的其他特殊要求。分发设计交底和施工图会审会议纪要各有关单位负责人和专业人员参加，监理（或施工）单位整理会审会议内容并形成纪要。会议纪要经各有关单位负责人签字后分发个单位，按会议纪要内容执行。监理部档案管理人员负责*7 原材料见证取样与平行检验工作程序 施工单位将试验报告送监理工程师审查工程项目施工前督促承包单位尽快落实见证取样送检试验室将选定的试验室到负责本项目的质监机构备案并得到认可对需要见证取样的进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前通知负责见证取样的监理工程师。（施工承包单位）负责见证取样的监理工程师现场监督，完成见证取样过程。往试验室送检监理工程师签发可用意见合格1、试验室一般是与承包单位没有行政隶属关系的第三方。2、试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量试验主管部门认证。3、试验项目满足工程需要。4、试验室出具的报告对外具有法定效果。对试验结果有怀疑时进行平行检验同时将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质监机构中备案。1、房屋建筑工程项目中，对工程材料、承重结构的混凝土试块、承重墙体的砂浆试块，结构工程的受力钢筋（包括接头）实行见证取样。2、建筑工程施工质量验收基本规定中指出：“涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应按规定进行见证取样”。3、安装工程的见证取样，见相应的规程、规范的规定。1、按照相应的规定，现场监督完成见证取样。2、负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识。3、完成取样后，承包单位将送检样品装入木箱，由监理工程师加封，不能装入箱中的试件，则贴上专用加封标志。1、送往试验室的样品，要填写“送检单”，并有见证取样监理工程师的签字。2、试验室出具的报告一式两份，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料。8 工序（检验批）质量检查验收程序否是合格否开工准备承包商提交工程开工报审表监理工程师审查开工条件批准？施 工工序（检验批）完工承包商自检承包商填报报验申请表监理人员检查验收质量合格？监理工程师签署报验申请表准予进入下道工序施工9 分项、分部工程质量检查验收程序附有：施工组织设计施工人员到场情况施工设备到场情况材料到场情况材料检验情况分包单位（如有）资质材料具备开工条件是否是否否是开工准备（承包单位）提交工程开工报审表（承包单位）审查开工条件（监理单位）批准开工报审表（监理单位）分项分部工程施工（承包单位）检验批施工完成，承包单位自检合格？承包方填写报验申请表监理工程师查验合格？监理工程师签署报验申请表本分项分部工程是否全部完成？进入下一单位工程施工整改(承包单位)否10 单位工程质量检查验收程序具备开工条件否否合格分项分部工程施工完成填写报验申请表（承包单位）核查质量文件的完整情况审查各分项分部工程质量（项目监理机构）合格？本单位工程所有分项分部工程是否全部完成？进入内部竣工预验收管理程序整改(承包单位)是签署报验申请表予以确认验收（项目监理机构）否开工准备（承包单位）提交工程开工报审表（承包单位）审查开工条件（项目监理机构）批准开工报审表（项目监理机构）分项分部工程施工（承包单位）附有：施工组织设计施工人员到场情况施工设备到场情况材料到场情况材料检验情况分包单位（如有）资质材料*11 设备开箱检验及缺陷处理程序向有关单位发出开箱检验通知（承包单位）开箱清点并做好开箱记录设备保管方案报审（承包单位）审批设备保管方案、保管措施（监理单位）设备开箱后的妥善保管设备缺陷处理实施（责任单位）设备缺陷处理结果报验（责任单位）设备缺陷处理方案报审（责任单位）审批处理方案，提出审查意见（监理单位）对处理结果进行核验签认1、设备开箱检验后，按规定的标识规则编写编码标牌，在设备上做出统一规范的编码标识。2、对未领用的设备按未安装设备保管规程要求进行保管。对在安装、试运、调试阶段发现的设备缺陷由承包单位、调试单位及时填报设备缺陷通知单，由建设、监理单位与设备供货商予以签认。1、参加开箱各单位代表在设备开箱记录上签字。2、对运输过程中造成的损坏，设备保管单位进行详细记录，并填写设备缺陷，通知单报建设、监理单，由建设单位与有关方面交涉解决。3、对不用开箱的裸件运输设备，卸车保管单位应做好记录，如发现问题，通知建设、监理单位到场检查，做好记录，按设备缺陷程序处理。4、精密小件设备到场入库后即应组织开箱检查，做好备品、备件清点记录工作。设备开箱前由承包单位通知建设单位、监理单位、设备厂家代表参加开箱检验。设备缺陷由责任单位提出处理意见（方案）报建设、监理单位审批后，可自行委托施工单位处理，重大现场无法处理的设备缺陷应进行返厂处理。设备缺陷按方案或标准处理完毕后，由责任单位填写设备缺陷报验单，报建设、监理单位。*12 计量监督程序检查计量器具、仪表、设备是否在有效期内监督超期的计量器具、仪表、设备及时送法定检测单位进行复检合格本工程中使用监督承包单位建立计量管理机构、配备计量管理人员填报“主要施工计量检测器具统计表”审查计量器具、仪表、检测设备的配备计划监督计量器具、仪表、检测设备送法定检测单位检定监理单位对重要、关键的计量器具、仪表的标识、检定校准状态及人员资质进行审查或确认施工使用过程的监督13 竣工验收程序合格否否分项分部工程验收结束进行内部竣工预验（承包单位）指示整改竣工验收文件资料准备（承包单位）补充再准备申请工程竣工验收（承包单位）审核竣工验收申请（项目监理机构）现场检查是否合格？文件资料是否符合要求？1、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。2、涉及结构安全和使用功能的全部工程应进行抽样检测。签署工程竣工验收申请（项目监理机构）参加建设单位组织的工程竣工验收进入工程保修阶段单位工程竣工验收备案（建设单位）向建设单位和监理单位提出工程质量评估报告在规定的时间内将工程竣工报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。*14 质量事故（问题）处理程序必要时（需返工或加固、补强）不处理原因不清暂停施工发生了质量事故（问题）发出监理通知要求停止有质量问题的部位、有关联部位及下道工序施工。发生工程暂停令要求责任单位提出质量事故（问题）调查报告组织调查取证进行原因分析要求有关单位提出处理方案审查质量事故（问题）调查报告核签处理方案监督实施处理方案施工单位处理完毕自检、报验监理工程师检查、鉴定、验收要求责任单位提交质量问题处理报告组织技术资料归档发出工程复工令继续施工*15 设计变更管理程序设计单位专业负责人（或工代）签署，较重大变更应由设计单位设总和总工签署。因设计差错设计单位提出设计变更申请；因施工原因施工单位提出变更设计申请；因设备和材料供应等原因建设单位要求变更设计。设计变更的提出提出单位均以设计变更申请单方式，并说明原因并经本单位有关人员签署。本工程监理部审核专业监理师对设计变更申请单进行审核，是否符合现场情况；重大变更应报告建设单位，共同研究后处理。专业监理师审查、签署后送总监审核设计单位处理设计变更申请单，并编制设计变更通知单设计变更通知单必须注明变更原因，变更内容和提出时间；设计变更通知单应有详细的文字说明，修改的图纸，并附有详细地预算，与原始设计费用增减情况。工程监理部审查并签署设计变更通知单设计变更是否降低工程质量和施工标准；设计变更在技术上是否安全可靠；设计变更引起的费用增减是否合理。施工单位按设计变更通知单在工程中实施。专业监理师审查并报建设单位审签，重大变更报总监、建设单位主管研究处理。监理单位负责监督施工单位按设计变更通知单内容施工。设计变更通知单的存档。设计变更通知单除给现场施工用外，施工、设计、监理单位等都应予以妥善保管，内容包括变更通知单及其附件、图纸、预算和施工记录等资料监理部档案管理人员负责专业监理师负责，并有现场施工纪录。*16 旁站监理工作程序确定旁站点(监理、施工单位)1、开工前施工单位按质量验收项目划分制定旁站点2、监理工程师确认旁站点1、是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工2、是否使用合格的材料、构配件和设备3、施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在场4、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗5、施工环境是否对工程质量产生不利影响6、施工过程是否存在质量和安全隐患1、施工单位提前24小时通知监理工程师2、监理人员按约定的时间进场进行监督旁站点实施(监理、施工单位) 监理工程师确认否合 格是进行下一道工序施工17 隐蔽工程监理工作程序首先对质量证明资料进行审查，然后在合同规定的时间内到现场进行检查。合格不合格否合格隐蔽工程施工施工完毕，承包单位自检合格？填写报验申请表专业监理工程师审查、检验合格？监理工程师签认报验申请表隐蔽工程可以进行隐蔽、覆盖，准予进入下道工序施工附上相应的隐蔽工程检查记录及有关材料证明、试验报告、复检报告等。签发“不合格项目通知”，指令承包单位整改。*18 单位工程开工监理程序单位工程具备开工条件征得建设单位同意承包单位报送“单位工程开工报审表”专业监理工程师审查总监/分管副总监复核总监/分管副总监签发工程开工令单位工程项目开工施工图经设计交底与图纸会审，有会审纪要；施工组织设计、施工方案（措施）、重要施工作业指导书已审批，并进行交底;施工合同已签订，资金已落实，施工项目已列入年度施工计划；设备材料已进场，经检验合格，并能保证连续施工要求；施工人员（含特殊工种），施工机具、检测仪器满足施工需要；水、电、气等供应已落实，道路、通讯、场地平整满足施工要求；施工作业生产线等临时设施已建成，具备生产能力。*19 停复工管理程序建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；为保证工程质量而需要停工处理；施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工；发生了必须暂时停工的紧急事件；承包单位未经许可擅自施工或拒绝监理机构的管理在施工中发生需要暂停施工事件根据停工原因，影响的范围和程度确定暂停施工范围和时间总监签发暂停施工令发承包单位专业监理工程跟踪落实报建设单位批准非承包单位原因导致暂停时，